工程管理部控制程序V2.1-5.5
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纠正预防措施控制程序流程图
过程 总经理
不合 格事 实的 调查 和信 息收 集 不合 格原 因分 析及 纠正 措施 制定
管理者 代表
工程部
主管副总
责任部门 负责人
责任部门
调查、收集 不合格产生 的情况
综合部
相关文件
相关记录
《投诉处理控 制程序》
进行确认
组织人员 分析原因 制定纠正 措施
严重 不合格
审核
纳 入 体 系 文 件 归档
《文件控制程 序》
改进措施计划
实施并跟 踪验证
《记录控制程 序》
项目质量计划控制程序流程图
过程 分管领导 工程部 项目经理 项目部 相关文件 相关记录
项目 质量 计划 编制
批准
审阅
审核
质量计 划编制
《工程施工 过程控制程 序》
项目质量计 划
质量计划 检查
质量计划 实施
《文件控制 程序》
办理水 电气等 报建手 续 实施
确定
编制材 料进场 计划
联合项 目部、 监理、 供应方 验收
进场材料检查 组织月 度、周 质量安 全检 查，关 键控制 环节检 查
《进场 进场材 材料管 料设备 理办 台账 法》 《工程 月度、 检查考 周检查 核实施 记录表 细则》
整改落实
过程 实施
联系消防、 人防、防 雷、环境专 项验收
对竣工图审核并签 署意见 项目部经理签字确 认 按照交 房标准 进行检 查 组织有关单位实施 竣工验收
房屋使 用说明 《物业 书 移交验 收工作 房屋质 规程》 量保证 书
审核签署竣工报告
完成竣工备案手续
存档
工程 移交 编制使用说明及质 量保证书
项目 质量 计划 实施 检查 调整 审批
提出建议
检查及建议
《记录控制 程序》
纠正
《纠正和预 防措施控制 程序》
项目 质量 计划 总结
总结质量计 划工作经验
如有必要纳 入体系文件
记录 归档
归档
《记录控制 程序》
不合格（品）控制程序流程图
总经 管理者 被检查 法定质 工程部 审核人 过程 营销部 采供部 理 代表 方 检部门 质量管 员
一轻 般微 不不 合合 格格
确认
汇报
部门负 责人审 批
组织分 析原因 制定措 共同分 析原因 施 制定 措施
共同分 析原因
不合 审阅 格的 处理
项目部 与客户 协商制 定纠正 措施 《纠正和 预防措施 控制程 序》 《工程停 工整改管 理办法》
主管 审核 实施 跟踪 验证 审批 整改仍 不合格 让步 使用 记录 的保 存 保存记 录 保存记 保存记 保存记 录 录 录 保存记 录
根据相关记录 确定是否存在 潜在不合格 组织本部门相 关人员进行原 因分析 批准 审核 制定出相应的 预防措施 实施 提交管 理评审
需作大资 源投入时
纠正和预防措 施处理单
预防 措施 的确 定和 实施
纠正和预防措 施处理单
跟踪验证 并记录
必要时
记录实施过程 和结果
纠正 预防 措施 的验 证
批准
制定 改进 措施 计划
在规 划部 门索 取高 程点 及坐 标点
《工程 技术管 工程管 理办 理策划 书 法》
存档
施工 单位 进场 监理 单位 进场 对监理单位 管理交底 审核监理规 划及监理实 施细则
复印一 份发项 目部 《工程 技术管 理办 法》
备案
审 核 开 工 报 告
组 织 图 纸 审 核
施 工 方 案 审 核
过程 实施
组织人员 分析原因 制定纠正 措施
填写纠正措施 并记录过程和 结果 实施纠正措施 并记录过程和 结果 确认不合格已 被消除 提出验证需求 跟踪验证与效 果评价 潜在 不合 格的 确定 及原 因分 析 批准
引起体 系改变
《不合格控制 程序》
纠正和预防措 施处理单
纠正 措施 的实 施和 验证
纠正和预防措 施处理单
理员
体系 运行 中发 现不 合格 法定 质检 部门 评定 不合 格 内外 审中 发现 不合 格 施工 过程 中发 现不 合格
检查方/
项目部
相关文件 相关记录
来自 客户 的投 诉
来自 供方 的不 合格
交房 时发 现不 合格
不合 格的 判定 严 重 不 合 格 审批
填写 不合 格报 告
不合格报 告
严 重 不 合 格
完成图 纸交底
提交图 纸问题
实 施
按照细则及 合同对监理 单位管理
联系 测绘 院验 线、 复线
将验线 单移交 项目部 存档 存档
保护红线内测量点
工程施工管理过程控制程序
过程 总经 设计研 计划合 理 发部 约部 审核 技术 方案 工程部 物业 公司 营销部 项目部 开发部 综合部 相关文 相关记 件 录
客户回 访填写 征询意 见
退货 处理/ 更换供 方
Байду номын сангаас
跟踪 验证
客户签 字验收
工程施工管理过程控制程序
过程 总经 设计研 计划合 工程部 理 发部 约部 物业 公司 营销部 项目部 开发部 综合部 相关文 相关记 件 录
编制项目部工程管理 策划书 参加会议评审
过程 控制 批 准 备案 审核
形成会议纪要 修改完善 实施
过程 总经理
不合 格事 实的 调查 和信 息收 集 不合 格原 因分 析及 纠正 措施 制定
管理者 代表
工程部
主管副总
责任部门 负责人
责任部门
调查、收集 不合格产生 的情况
综合部
相关文件
相关记录
《投诉处理控 制程序》
进行确认
组织人员 分析原因 制定纠正 措施
严重 不合格
审核
纳 入 体 系 文 件 归档
《文件控制程 序》
改进措施计划
实施并跟 踪验证
《记录控制程 序》
项目质量计划控制程序流程图
过程 分管领导 工程部 项目经理 项目部 相关文件 相关记录
项目 质量 计划 编制
批准
审阅
审核
质量计 划编制
《工程施工 过程控制程 序》
项目质量计 划
质量计划 检查
质量计划 实施
《文件控制 程序》
办理水 电气等 报建手 续 实施
确定
编制材 料进场 计划
联合项 目部、 监理、 供应方 验收
进场材料检查 组织月 度、周 质量安 全检 查，关 键控制 环节检 查
《进场 进场材 材料管 料设备 理办 台账 法》 《工程 月度、 检查考 周检查 核实施 记录表 细则》
整改落实
过程 实施
联系消防、 人防、防 雷、环境专 项验收
对竣工图审核并签 署意见 项目部经理签字确 认 按照交 房标准 进行检 查 组织有关单位实施 竣工验收
房屋使 用说明 《物业 书 移交验 收工作 房屋质 规程》 量保证 书
审核签署竣工报告
完成竣工备案手续
存档
工程 移交 编制使用说明及质 量保证书
项目 质量 计划 实施 检查 调整 审批
提出建议
检查及建议
《记录控制 程序》
纠正
《纠正和预 防措施控制 程序》
项目 质量 计划 总结
总结质量计 划工作经验
如有必要纳 入体系文件
记录 归档
归档
《记录控制 程序》
不合格（品）控制程序流程图
总经 管理者 被检查 法定质 工程部 审核人 过程 营销部 采供部 理 代表 方 检部门 质量管 员
一轻 般微 不不 合合 格格
确认
汇报
部门负 责人审 批
组织分 析原因 制定措 共同分 析原因 施 制定 措施
共同分 析原因
不合 审阅 格的 处理
项目部 与客户 协商制 定纠正 措施 《纠正和 预防措施 控制程 序》 《工程停 工整改管 理办法》
主管 审核 实施 跟踪 验证 审批 整改仍 不合格 让步 使用 记录 的保 存 保存记 录 保存记 保存记 保存记 录 录 录 保存记 录
根据相关记录 确定是否存在 潜在不合格 组织本部门相 关人员进行原 因分析 批准 审核 制定出相应的 预防措施 实施 提交管 理评审
需作大资 源投入时
纠正和预防措 施处理单
预防 措施 的确 定和 实施
纠正和预防措 施处理单
跟踪验证 并记录
必要时
记录实施过程 和结果
纠正 预防 措施 的验 证
批准
制定 改进 措施 计划
在规 划部 门索 取高 程点 及坐 标点
《工程 技术管 工程管 理办 理策划 书 法》
存档
施工 单位 进场 监理 单位 进场 对监理单位 管理交底 审核监理规 划及监理实 施细则
复印一 份发项 目部 《工程 技术管 理办 法》
备案
审 核 开 工 报 告
组 织 图 纸 审 核
施 工 方 案 审 核
过程 实施
组织人员 分析原因 制定纠正 措施
填写纠正措施 并记录过程和 结果 实施纠正措施 并记录过程和 结果 确认不合格已 被消除 提出验证需求 跟踪验证与效 果评价 潜在 不合 格的 确定 及原 因分 析 批准
引起体 系改变
《不合格控制 程序》
纠正和预防措 施处理单
纠正 措施 的实 施和 验证
纠正和预防措 施处理单
理员
体系 运行 中发 现不 合格 法定 质检 部门 评定 不合 格 内外 审中 发现 不合 格 施工 过程 中发 现不 合格
检查方/
项目部
相关文件 相关记录
来自 客户 的投 诉
来自 供方 的不 合格
交房 时发 现不 合格
不合 格的 判定 严 重 不 合 格 审批
填写 不合 格报 告
不合格报 告
严 重 不 合 格
完成图 纸交底
提交图 纸问题
实 施
按照细则及 合同对监理 单位管理
联系 测绘 院验 线、 复线
将验线 单移交 项目部 存档 存档
保护红线内测量点
工程施工管理过程控制程序
过程 总经 设计研 计划合 理 发部 约部 审核 技术 方案 工程部 物业 公司 营销部 项目部 开发部 综合部 相关文 相关记 件 录
客户回 访填写 征询意 见
退货 处理/ 更换供 方
Байду номын сангаас
跟踪 验证
客户签 字验收
工程施工管理过程控制程序
过程 总经 设计研 计划合 工程部 理 发部 约部 物业 公司 营销部 项目部 开发部 综合部 相关文 相关记 件 录
编制项目部工程管理 策划书 参加会议评审
过程 控制 批 准 备案 审核
形成会议纪要 修改完善 实施
