调货标准操作流程

调货流程
调货
注意:
✧本流程适用于两客户之间调货，两仓库之间调货或者两经营部之间调货。

A、B可以是代销商也可以是经销商、专卖店、仓库或经营部。

✧1：两客户、两仓库或者两经营部将信息反馈到计划部，计划部根据信息安
排调货。

✧2：系统操作员根据计划部审核后的调货申请开单。

若A、B是两客户或专卖店，则开调出客户的退货单（退入仓库为调货周转库）和开调入客户的提货单（提货仓库为调货周转库）。

若A、B是两经营部，其中若本经营部是给货方，则开经营部调货单（供应商为收货经营部）；若本经营部是收货方，则开进货单（供应商为发
货经营部）。

若A、B是两仓库，则开调拨单。

✧3：由相关业务经办人持签字生效后的单据安排A、B调货。

✧4：由相关业务经办人负责将调货后的单据返回给计划部。

由计划部的系统
操作员做单据的确认操作。

3配送安装门店调货商品进行签收并在最近配货日送达门店2门店店经理3配送送货员门店人员5店经理值班经理1a门店店经理2审核6各部门1b下发调货通知同意调货反馈不能调货店经理配送日当天必须审核后台佳为系统单证如发现有货没有单证的找对方门店是否已经做单并审核如发现有单没有到货的与对方门店确认货是否已经交给配送
5、流程管理部门/职位：营运部门店
6、流程核心输出：审单
门店调货流程示意图 配送部 门店 采购部 1B、下发调 货通知 责任人 工作内容
1A、提出调货
1A、门店店经理 1A、门店提出调货（门店调货必须与对方店经理 或值班店经理沟通） 1B、采购员 1B、采购下发调货通知
反馈不能调货 2、审核 同意调货 反馈不能调货 2、门店店经理 2、门店对采购及对方门店提出调货要求进行审核 ，如发现商品不能调出的第一时间知会对方，并 说明原因。能执行调货的，在非营业高峰期店经 理安排导购进行调货《见门店调货操作指引》。
流程名称:门店调货流程
本流程共 页
流程编号:
编制者:庄子发
版本号:
审核者:
生效日期:201204
审批者:
1、制定目标：规范调货操作流程，明确调货相关部门责任。
2、适用范ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：适用于门店商品调货
3、执行部门：营运部门店
4、关键控制点： 4.1 商品调货数量 4.2 调拨单与电脑单据是否一致 4.3 及时签单及审核
3、收货
3、配送送货员 门店人员
3、配送安装门店调货商品进行签收并在最近配货 日送达门店
4、验货
4、门店店经理
4、门店店经理安排导购员进行验货，有差异的在 单上注明并签字确认，最后把签收单提交店经理 审核。店经理发现异常情况的与调货方进行沟通 处理

药店门店之间调货流程在零售药店的运营中，各门店之间常会出现库存不均的情况。

某些产品可能在一个门店积压，而在另一家门店却供不应求。

为了优化存货管理，保证药品的可用性，并减少不必要的损失，药店通常实施门店之间的调货流程。

本文旨在详细介绍这一流程的操作步骤及其注意事项。

第一步：需求分析与确认当某家药店门店出现药品短缺或过剩情况时，首先需进行需求分析。

店员应记录下当前库存状态，并与其它门店进行沟通，以确认是否需要进行调货操作。

在此过程中，需要详细记录所需调出或调入药品的名称、规格、数量及批号等信息。

第二步：调货请求与审批确认需求后，需由请求调货的门店提交调货请求至区域管理者或公司总部。

调货请求应包含详细的药品信息、调货原因及预期的调货时间等内容。

管理者根据公司的库存管理政策和实际情况对调货请求进行审批。

若同意调货，则进入下一步；否则，需提供拒绝的理由，并讨论其他解决方案。

第三步：制定调货计划审批通过后，相关部门需制定具体的调货计划。

这包括确定调货的时间、物流方式、运输责任人以及必要时的保险措施等。

此计划需确保药品在运输过程中的安全与合规性，特别是对于温度或光照有特殊要求的药品要给予特别关注。

第四步：执行调货与物流跟踪执行调货时，涉及的两家门店需同时准备好药品的出库和入库工作。

出库门店应根据调货单准确无误地拣选药品，并做好相应的出库登记手续。

同时，入库门店也需准备接收并妥善存放即将到达的药品。

此外，物流跟踪是确保药品顺利到达的关键，需要实时监控物流状态，以便应对可能出现的任何问题。

第五步：确认收货与调整库存当药品送达目标门店后，需立即进行验收确认。

收货方应检验药品的名称、规格、数量、有效期等是否与调货单一致，并进行签收。

无误后，双方各自更新自己的库存记录，保持数据的同步与准确性。

如存在问题，应及时反馈给相关部门处理。

第六步：结算与财务对账调货完成后，要根据实际调货量进行库存成本的调整。

这通常涉及到公司内部不同门店间的财务结算，需按照公司财务制度准确无误地进行对账。

调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。

1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。

1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。

1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。

1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。

1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。

1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。

1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。

1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。

1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。

1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。

1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。

二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。

2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。

2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。

2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。

2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。

2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。

2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。

2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。

2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。

三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。