关于办理调货的相关手续及流程通知

调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。

1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。

1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。

1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。

1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。

1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。

1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。

1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。

1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。

1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。

1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。

1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。

二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。

2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。

2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。

2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。

2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。

2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。

2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。

2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。

2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。

三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。

关于货品调拨的规章制度一、货品调拨的定义货品调拨是指企业内部不同部门或不同仓库之间调动货品的行为，目的是为了满足销售需求或调整库存结构，提高库存周转率和服务效率。

二、货品调拨的流程1. 货品调拨申请：调拨方向各部门或仓库向调拨管理部门提交调拨申请，申请中需包括调拨货品名称、数量、调拨日期等信息。

2. 货品调拨审批：调拨管理部门收到调拨申请后，进行审批。

审批通过后，发出调拨通知。

3. 货品调拨配送：发出调拨通知后，调拨库房根据通知准备货品，并进行配送。

4. 货品调拨收货：接收方部门或仓库收到货品后，进行验收入库。

5. 货品调拨入账：调拨管理部门将货品调拨的相关信息录入系统，以便后续统计分析。

三、货品调拨的注意事项1. 货品调拨需经过正规程序，严格按照规章制度操作，不得私自调拨货品。

2. 货品调拨必须准确填写申请表，包括货品名称、数量、调拨日期等信息，以避免调拨错误或遗漏。

3. 货品调拨需注意货品的包装和运输过程，保证货品的完好性和安全性，防止货品损坏或遗失。

4. 货品调拨需及时通知相关部门或仓库，避免因通知不及时导致货品调拨延误。

5. 货品调拨涉及不同部门或仓库之间的协调合作，需注意沟通，保持信息畅通，协同工作，提高货品调拨效率。

四、货品调拨的责任分工1. 调拨方向各部门或仓库负责提出货品调拨申请，并保证申请内容的准确性。

2. 调拨管理部门负责审核调拨申请并进行审批，发出调拨通知，并进行调度配送。

3. 调拨库房负责根据调拨通知准备货品，并配送至指定地点。

4. 接收方部门或仓库负责收货和入库，并进行相应的记录和统计。

五、货品调拨的记录和报告1. 货品调拨需进行详细的记录，包括调拨申请、审批、配送、收货、入账等环节，并建立档案资料。

2. 货品调拨涉及的数据需及时录入系统，以便后续统计分析和跟踪。

3. 每月需对货品调拨情况进行报告，包括调拨数量、品种、金额等信息，向公司管理层和相关部门汇报。

六、货品调拨的监督和检查1. 货品调拨过程中需建立监督机制，对调拨申请、审批、配送、收货等环节进行监督和检查。

药店门店之间调货流程在药品零售行业中，为了确保各门店能够满足顾客的需求，同时降低库存积压和缺货风险，药店之间调货管理显得尤为重要。

一、调货需求分析1. 门店库存盘点：各门店应定期进行库存盘点，了解当前药品的实际库存情况，包括库存量、有效期等。

2. 销售数据分析：通过分析各门店的销售数据，了解各药品的销售趋势，以便预测未来一段时间内的需求量。

3. 调货需求确认：根据库存盘点和销售数据分析结果，门店可以确定需要调入或调出的药品种类和数量。

二、调货申请与审批1. 调货申请：门店根据调货需求，填写调货申请表，包括药品名称、规格、数量、调入/调出门店等信息。

2. 调货审批：调货申请提交给区域经理或总部相关负责人进行审批。

审批人员应根据公司政策和实际情况，对调货申请进行审核，确保调货合理且符合公司利益。

三、调货执行1. 调货通知：审批通过后，调货双方门店收到调货通知，明确调货药品的种类、数量、调入/调出门店等信息。

2. 调货准备：调货双方门店根据调货通知，准备好相应的药品，确保药品质量、有效期等符合要求。

3. 调货运输：调货药品的运输可以采用自提或第三方物流的方式。

自提方式下，调货双方门店协商好提货时间和地点；第三方物流方式下，由物流公司负责药品的运输，双方门店需关注物流信息，确保药品安全送达。

4. 调货验收：调货药品到达接收门店后，接收门店应对药品进行验收，包括药品名称、规格、数量、有效期等，确保与调货通知一致。

四、调货结算1. 调货记录：调货完成后，双方门店应将调货过程中的相关单据整理归档，作为调货结算的依据。

2. 调货结算：根据公司政策和实际情况，双方门店进行调货结算，如涉及费用分摊、利润分配等，需按照约定进行处理。

五、调货效果评估1. 库存优化：调货后，双方门店应对库存进行再次盘点，评估调货对库存优化的效果，如有需要，可根据实际情况进行二次调货。

2. 销售提升：通过调货，门店能够更好地满足顾客需求，提高销售额。

药店门店之间调货流程一、调货流程的基本内容1. 什么是调货调货是指由一个药店向另一个药店调动库存药品的过程。

通常情况下，调货是由原销售单位将货品移交给购货单位。

药店之间的调货可以帮助实现药品供应的平衡，同时也可以帮助满足不同药店的不同需求。

2. 谁参与调货参与调货的主要角色包括原销售单位、购货单位和物流公司。

原销售单位负责提供药品，购货单位负责接受和入库，物流公司负责运输药品，确保货物的安全和及时到达。

3. 调货的流程调货的流程通常包括以下几个环节：订单确认、货品装车、运输、货品接收、入库等环节。

在整个流程中，各参与方需要相互协调、密切配合，以保证调货的顺利进行。

二、调货流程的设计1. 确定调货需求首先需要确定调货的具体需求，包括调货的数量、时间和地点等。

在确定调货需求时，需要充分考虑到购货单位的实际需求和运输的可行性，避免因调货不当而造成浪费和损失。

2. 订单确认在确定调货的需求后，双方需要进行订单的确认。

订单确认包括货品的种类、数量、价格等内容，双方需在确认订单后共同签署调货协议，确保调货过程的合法性和安全性。

3. 货品装车在订单确认后，原销售单位需要将货品进行装车，并对货品进行包装和标识。

在装车的过程中，需要对货品进行仔细检查，确保货品的数量和质量符合订单要求。

4. 运输运输是调货流程中的关键环节。

在运输过程中，需要选择合适的运输方式和物流公司，确保货品能够安全、快速地到达目的地。

同时，运输过程中需要加强对货品的保护，防止货品在运输过程中发生损坏和丢失。

5. 货品接收购货单位在接受货品时需对货品进行验收，检查货品的数量和质量是否符合订单要求。

在接收货品后，需要对货品进行及时的入库操作，确保货品能够得到有效的保管和管理。

6. 入库入库是调货流程的最后一环，也是非常重要的一环。

在入库过程中，需对货品进行分类、整理和管理，确保货品能够得到有效的保护和管理。

同时在入库后需要及时更新库存信息，以便及时对库存进行管理和调配。

关于调货的管理规定为降低运营资金存货占用率，加快资金周转，调货行为已成为一项重要工作内容，为明确各部门职责和工作程序，特作如下规定：1、调货的分类：调货分为商业单位之间的调货和驻外仓库之间的调货2、调货的要求：2.1分公司业务员的任何调货行为，必须经分公司经理同意方可执行，并按规定要求填写标准的调货清单(xxx产品调货专用清单附后，共2式3页)，其它任何方式的清单均无效。

2.2分公司业务员的任何调货行为，在完成调货当日必须把调货清单寄给销售管理部，在6个工作日内完成全部调货手续。

2.3调货双方若有补充协议，应在财务部备案，便于财务部进行必要的资金额度的划拔。

2.4外聘业务员不准从各商业单位调货，不准从各商业单位提取货款（现金），凡由于外聘业务员从商业单位调货或提取货款造成的损失，均追究分公司经理、业务员责任。

3、调货手续：3.1商业单位之间的调货：3.1.1主管业务员填写“xxx产品调货专用清单”，双方单位加盖公章，经办人签字认可。

主管业务员在“调货说明”一栏作如下说明：xxx 有限公司年月日从商场调xxx产品台至商场，货款由调入方负责向xxx公司结算。

3.1.2如需对两业务单位保密的可使用两张清单，不用写明xxx产品调往何处或从何处调来。

调入方“xxx产品调货专用清单”调货说明一栏作如下说明：年月日收到xxx有限公司xxx产品台。

调出方“xxx产品调货专用清单”调货说明一栏作如下说明：“xxx 有限公司年月日从商场调出xxx产品台”。

3.1.3凭经销售管理部批准的调货专用清单原件开票办理。

（调货清单随发票由财务部保管）3.2驻外仓库之间调货：3.2.1调出方凭分公司经理批准的报告由调出方仓库保管员开票办理出库手续，并在第二至六联盖章，第二联作为调出方仓库减少库存记帐凭证。

3.2.2调入方凭发票验货后，第三联作为调入方仓库增加库存记帐凭证。

第六联盖章确认，物资储运部作记帐凭证。

3.2.3运输单位凭第六联经物资储运部、财务部审核后作为向公司结算运费凭证，费用由分公司承担。

放假调货通知函尊敬的合作伙伴：您好！我代表我司向您致以最诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持与信任表示衷心的感谢。

在此，我们特就近期放假调货事宜向您发出通知，请您予以关注并做好相应准备。

一、放假安排根据国家法定节假日安排，我司将于xxxx年xx月xx日至xx月xx日放假，共计xx天。

为确保放假期间的业务正常运作，我司已提前做好相关准备工作，力求为您提供优质、高效的服务。

二、调货安排为满足您在放假期间的业务需求，我司决定于xx月xx日至xx月xx日进行货物调拨。

请您在以下时间段内及时关注以下事项：1. 根据您的实际业务需求，提前与我司销售代表沟通，确保所需货物库存充足。

2. 我司将在放假前安排发货，请您保持通讯畅通，确保能及时接收货物。

3. 放假期间，我司将暂停货物配送服务，请您提前做好货物储备，以免影响业务正常运行。

三、售后服务为确保您在放假期间的售后服务需求得到及时解决，我司售后服务热线将继续为您提供服务。

如有任何问题，请随时拨打我司客服电话：xxxxxxxx，我们将竭诚为您解答和处理。

四、温馨提示1. 请您在放假前核对与我司的往来款项，确保账目清晰，避免因放假期间银行转账延迟而影响业务。

2. 请您密切关注我司官方网站或微信公众号，以便及时了解我司最新动态及放假期间的相关通知。

3. 放假期间，我司将暂停开具发票，如有特殊需求，请提前与销售代表沟通。

4. 请您合理安排放假期间的库存，避免因货物积压给您带来不便。

五、结束语再次感谢您对我司的支持与信任，我们衷心祝愿您的事业蒸蒸日上，生意兴隆！如有任何疑问或建议，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

祝您及您的家人度过一个愉快、祥和的假期！顺祝商祺！【公司名称】【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：【公司地址】：【日期】xxxx年xx月xx日。

关于调货流程的若干规定
1、调货必须要求开据调拨单，发货方、调货人、收货方，三方签字
2、调拨单一式三联，调货操作流程为：发货方整理好货品，由发货方和调拨人
签字确认货品调出，发货方留调拨单一联留底，其余两联交调拨人带走；调货途中货品安全由调货人负责；到达接收方由接收方人员签字确认货品收到，接收方留一联留底，剩下一联由调拨人带回办事处，交自营货品统计主管保存做账。

3、货品调拨单必须在当天或次日上午前，交自营货品统计主管处，丢失或逾期
没交，扣罚5元每张。

4、凡以后调货均遵照相关流程规定实行，勿以麻烦、忘记为借口，如出现货品
丢失或没收到货等相关问题，皆以相关人员的签字为准来鉴定责任人，不得再相互抵赖、推诿。

5、所有自营店铺、加盟商的销售调货，各直营店都必须予以无条件支持，严禁
私自藏货，有店铺私自藏货有货不调者一经查实，扣罚50元/件，望各同事相互知照。

调货流程
1 . 调货前应提前做好调货准备，由所调货部门打印出明细（货号、商品描述、数量）。

2 . 调货单据应店长以及部门经理、主管签字方可生效。

3 . 由安保部对所调商品进行抽查稽核。

如遇高端商品应全部开箱检查核对数量。

4 . 稽核时应对照调货单据进行清点。

5 . 商品装车时应有所在组员工、安保、物流三方在场，做到互相监督。

6 . 商品装车时应做到轻拿轻放以免造成商品破损。

7 . 商品装车后应有组里人员陪同前往调货地点，防止意外发生做好对商品的看护。

8 . 如遇突发事件及时与部门经理或店长联系。

9 . 到达调货地点时应由接收方与调货方共同清点签字。

10 .调货明细应有双方（调货门店、接受门店）签字，交安保部备案，以待日后查询。

店面调货管理制度第一章总则为了规范店面调货管理，提高调货效率，保证商品供应链畅通，制定本制度。

第二章调货管理流程1.调货申请店面经理根据销售情况和库存量，提出调货申请。

申请内容包括调货商品名称、数量、目的地店面等信息。

调货申请需经过区域经理审批。

2.调货出库区域经理审批通过后，由仓库人员按照调货申请单进行出库。

出库时需确认商品名称、数量和品相，并填写出库记录。

3.运输配送调货商品由物流部门进行配送运输，确保商品在规定时间内到达目的地店面。

物流配送人员需按照订单进行配送，并在商品到达目的地后进行确认签收。

4.商品接收目的地店面接收调货商品，进行验收确认，对商品进行清点和检查。

确认商品符合调货申请并无损坏后，及时入库并进行记录。

第三章调货管理规定1.调货数量调货数量应根据目的地店面的实际需求和销售情况进行合理调配。

店面经理需对所需调货商品进行充分调研和分析，避免因调货数量过多或过少导致库存积压或缺货现象。

2.调货时效调货商品需在规定时间内到达目的地店面，避免因调货时效过长导致商品滞销或过期。

3.商品品相调货商品的品相应符合目的地店面的要求，确保商品质量完好。

若发现商品有损坏或质量问题，应及时通知供应商并进行退货处理。

4.调货记录所有调货申请、配送、接收、入库等环节均需做好记录。

记录内容包括调货申请单、出库记录、配送单、接收确认单和入库记录等。

第四章调货管理监督1.日常监督区域经理负责对各店面的调货申请和调货情况进行日常监督和检查。

店面经理负责对调货过程进行全程监督，确保调货流程符合规定。

2.定期检查总部物流部门定期对调货流程进行检查和评估，发现问题及时进行整改和改进。

总部负责人对店面调货管理情况进行定期评估和督导，对不合规的情况进行处理和纠正。

第五章调货管理制度的宣传与培训1.宣传公司应定期组织店面经理和仓库人员进行调货管理相关知识的宣传和培训，提高其对调货管理制度的认识和理解。

2.培训公司应定期组织调货管理相关知识的培训并组织考核，确保调货管理制度得到贯彻执行。

物流公司调货管理规定1. 引言本文档旨在规范物流公司内部的调货管理工作，以确保货物调配过程的合理性、高效性和安全性。

物流公司调货管理是为了满足客户需求，保证货物及时准确配送到目的地，并最大限度地降低运输成本和库存损失。

2. 调货流程2.1 客户需求确认在接到客户订单后，客服人员应与客户进行沟通，确认订单中的货物种类、数量、配送地点及时间等信息。

同时，客服人员应核实客户提供的联系方式和地址等信息的准确性。

2.2 调货计划制定基于客户需求确认的信息，物流管理部门应根据运力、仓储以及人手等资源，制定调货计划。

调货计划应包括货物的装货、中转、卸货等环节，并合理安排运输时间和路线。

2.3 货物装载与运输物流公司应根据调货计划，安排相关车辆的装货工作。

装货前，应核实货物种类、数量是否一致，并做好装载记录。

在运输过程中，司机应严格按照规定的路线行驶，并保持与调度中心的联系，及时汇报运输进展和异常情况。

2.4 中转与配送若调货过程中需要中转，物流管理部门应根据调货计划安排合适的中转点，并确保货物的安全和准确配送到下一个中转点。

同时，物流公司应及时通知客户货物的中转情况，以便客户对发货状态进行跟踪。

2.5 目的地货物卸货当货物到达目的地后，物流公司应及时通知客户货物的到达情况，并根据客户要求进行卸货。

卸货时，应核实货物物品和数量是否与运输过程中记录的一致，并将卸货情况记录下来。

3. 货物跟踪与沟通3.1 跟踪系统的建立物流公司应建立货物跟踪系统，通过给货物贴上唯一标识，并及时更新货物位置信息。

同时，客户可以通过提供的货物跟踪号，随时查询货物的运输进展和当前位置。

3.2 客户沟通机制物流公司应建立完善的客户沟通机制。

客户可以通过电话、邮件、短信等方式，随时与物流公司进行沟通，并及时获得有关货物配送情况的反馈。

4. 安全措施4.1 车辆安全检查物流公司应定期对运输车辆进行安全检查，包括车况、载货能力、疲劳驾驶等方面，确保车辆在道路上的安全行驶。

调货及报销流程制度范本一、调货流程1. 需求提出各部门在销售、库存管理等环节若遇到货品需求或过剩情况，可以向调货部门提出调货申请。

调货申请应包含调出、调入门店或仓库的名称、地址、货品名称、数量、规格等信息。

2. 调货审批调货部门收到调货申请后，应对申请进行审核，确保调货行为的合理性、合规性。

审批通过后，调货部门应通知相关门店或仓库进行货品调配。

3. 货品调配调货部门应根据审批结果，安排货品的调配。

调配过程中，应确保货品质量、数量准确无误。

调出、调入双方应签字确认货品交接。

4. 调货记录调货部门应做好调货记录，包括调货申请、审批、货品调配、交接等环节的信息。

记录应保存至少一年，以备查阅。

5. 调货费用调货过程中产生的运输、搬运等费用，由调货部门根据实际情况进行合理估算。

调入门店或仓库可根据实际情况向调货部门申请报销。

二、报销流程1. 费用发生员工在出差、采购、调货等业务活动中发生的合理费用，应按照公司规定进行保存，以便报销。

2. 费用报销员工在费用发生后的规定时间内，向财务部门提交费用报销申请。

报销申请应包含费用项目、金额、发票、报销人姓名、联系方式等信息。

3. 费用审批财务部门收到报销申请后，应对费用进行审核，确保费用的合理性、合规性。

审批通过后，财务部门应予以报销。

4. 报销记录财务部门应做好报销记录，包括报销申请、审批、报销等环节的信息。

记录应保存至少一年，以备查阅。

5. 报销支付财务部门在报销审批通过后，应将报销款项支付给报销人。

支付方式可以采用转账、现金等方式。

6. 异常处理如遇报销金额较大、报销资料不齐全或存在疑问等情况，财务部门应进行调查核实，必要时报请公司领导处理。

三、制度保障1. 公司应制定完善的调货及报销管理制度，明确调货及报销流程、权限、责任等。

2. 公司应加强对调货及报销环节的监督与检查，确保流程的合规性、透明性。

3. 对违反调货及报销管理制度的行为，公司应予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。

超市和供货商调货流程超市和供货商之间的调货流程包括以下几个步骤：1. 订购商品：超市经营者根据市场需求和销售情况，确定需要补充的商品种类和数量，并与供货商进行联系。

双方协商货品价格、交货期限、支付方式等相关合作事项。

2. 提交订货单：超市将要订购的商品种类、数量、价格等具体信息整理成订货单，并发送给供货商。

订货单通常包括商品编号、商品名称、规格、单价、数量等内容，以便供货商准确了解和处理。

3. 供货商确认订单：供货商收到超市的订货单后，核对商品的种类、数量和价格，确认订单的准确性。

如果有问题或不明确的地方，供货商将与超市协商解决。

4. 发货准备：供货商根据订单中的商品种类和数量，开始准备发货工作。

他们将从仓库中拣选相应的商品，并仔细检查商品的质量和数量，确保发货的商品符合超市的要求。

5. 发货运输：供货商将准备好的商品进行包装，并选择合适的运输方式进行发货。

这可能是通过物流公司进行运输，也可能是供货商自己安排送货上门。

在运输过程中，供货商要确保货品的安全和完整。

6. 超市验收商品：当商品到达超市后，超市经营者会对收到的商品进行检查和验收。

他们会核对商品的种类、数量、质量等，确保与订货单一致，并无损坏或破损情况。

7. 入库和上架：验收合格的商品将被送往超市的仓库，并进行合理的分类和摆放。

之后，超市工作人员会将商品上架，并在店内的各个区域摆放合适的位置。

8. 商品销售：随着商品的上架，超市开始销售商品。

销售人员根据商品的需求和顾客的要求进行销售，并及时补充货架上的商品，以满足顾客的需求。

9. 结算和支付：超市会根据销售情况，按照合作协议规定的结算周期和方式，与供货商进行结算。

结算可以是货到付款，也可以是按月或按季度支付。

总的来说，超市和供货商之间的调货流程是一个有条不紊的过程，包括订购商品、订货单确认、发货准备、发货运输、商品验收、入库上架、商品销售以及结算和支付等一系列步骤，以确保超市能够持续地供应符合市场需求的商品。

货物调换管理制度一、总则为规范企业内部货物调换行为，提高货物利用率，保障企业利益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部各部门之间进行货物调换的行为。

三、调换流程1. 提出申请：当某部门需要向其他部门调换货物时，应填写《货物调换申请表》，说明调换原因、货物种类和数量等情况，并报所在部门经理审批。

2. 审批流程：所在部门经理审核通过后，将申请表转交至财务部门审批。

3. 货物调换：财务部门审核通过后，将货物调换计划上报给相关部门，由相关部门负责协调领取调换货物。

4. 调换记录：各部门应及时填写《货物调换记录表》，记录调换时间、货物种类、数量等信息，并交由管理员进行归档保存。

四、调换原则1. 原则上不得调换高价值、易损耗等特殊货物；2. 货物调换应保证货物质量，不得出现破损、损坏等情况；3. 调换货物的数量应合理，不得超出申请中的数量；4. 调换后要求相关部门做好货物的保管工作，确保货物不受损失。

五、调换责任1. 调换货物的部门应具备货物保管管理能力，确保调换后货物质量；2. 财务部门应对调换计划进行审批，确保调换合理；3. 管理员要认真做好调换记录的归档保存工作。

六、违规处理1. 对于擅自调换高价值、易损耗等特殊货物的部门，将追究有关责任人的责任，并通报所在部门；2. 对于提出虚假调换申请，损坏、破坏货物的部门，将视情节轻重给予相应处罚。

七、制度宣传企业应通过内部培训、会议等形式，对货物调换管理制度进行宣传，使全体员工了解制度内容，提高遵守制度的意识。

八、制度监督企业应设立专门的监督部门，对货物调换管理制度的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并提出整改意见。

九、制度修订根据实际情况，企业应定期对货物调换管理制度进行评估，对制度内容进行修订完善，使其符合企业实际需求。

十、附则本制度自颁布之日起正式实施，如有需要，由企业管理部门负责解释和修改。

培训资料——冲差、退货、调货一、冲差1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。

2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐：A、客户开折让证明。

A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。

B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司，在以后的发货中单价下浮。

二、退货：1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实，最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。

2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，核实无误后公司办理退货手续。

3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如有缺损需在收条上注明。

中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货程序处理）。

三、调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。

当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。

业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。

特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。

货物调货制度范本一、调货背景随着市场经济的快速发展，企业规模不断扩大，多家店面及仓库的运营模式已经成为常态。

为了满足各店的销售需求，整合库存资源，提高货物周转效率，降低库存成本，制定一套科学、合理的货物调货制度至关重要。

二、调货原则1. 销售优先原则：优先满足销售业绩较好的店面或仓库的货物需求，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行调货。

2. 运输便捷原则：尽可能在地理位置相邻的店面或仓库之间进行调货，降低运输成本，提高调货效率。

3. 分散消化原则：对于库存量较多的货品，适当分散到多个店面或仓库进行销售，避免库存积压。

4. 合并同类原则：对于库存量较少的货品，集中到某几个店面或仓库进行销售，提高库存周转率。

5. 结构配置原则：根据各店面或仓库的销售特点，调整货品结构，使各店面或仓库的货品品种保持合理配置。

6. 重视码数原则：确保调货过程中，关注货品的码数齐全，满足消费者购物需求。

三、调货流程1. 需求申请：各店面或仓库根据销售情况，向总部提出调货需求，包括货品名称、数量、规格、调货原因等。

2. 调货审批：总部根据调货原则，对申请进行审批，确定调货方案。

3. 调货通知：总部通知调货双方店面或仓库，确认调货信息，包括货品名称、数量、规格、调货时间等。

4. 调货执行：调货双方按照确认的调货信息，进行货品的实物调配。

5. 调货确认：调货双方在货物调配完成后，进行确认，确保货品数量、规格无误。

6. 调货跟进：总部对调货情况进行跟进，了解调货效果，对调货方案进行优化。

四、调货管理1. 建立调货数据库：收录各店面或仓库的货品信息，便于调货时快速查询。

2. 定期分析销售数据：了解各店面或仓库的销售情况，为调货决策提供依据。

3. 优化调货方案：根据市场变化，不断调整调货策略，提高调货效果。

4. 加强调货培训：提高员工对调货制度的认识，提高调货执行效率。

5. 建立调货考核机制：对调货情况进行评估，激励员工积极参与调货工作。

关于办理调货的相关手续及流程通知Newly compiled on November 23, 2020广东格兰仕集团有限公司中国市场总部文件格销字（2004）第118号关于办理调货的相关手续及流程通知一、申请调货。

1、调货前业务员必须先查证调入方客户在我司帐上是否有足够货款调货，然后打报告申请调货，经条线副总裁签名同意后方可以调货（微波炉经俞总签名同意后方可以调货，空调经陈总签名同意后方可调货）。

2、一、三部报告业务员请发到陈建华（微波炉、小家电）处，分机号2916，邮箱地址为；二、四部报告业务员请发邮件到杨红艳（微波炉、小家电）处，分机号2912，邮箱地址为。

空调业务员请将报告发到宋佳处，分机号2760，邮箱地址。

二、调货的相关手续。

1、收条。

业务员必须将调入方的收条寄回总公司朱茜娜（微波炉、小家电）（分机号2900）、梁羽（空调）（分机号2517）处办理手续，如果需要尽快办手续，可以将收条先传真回总公司分机2919，请写明交朱茜娜或梁羽，然后尽快将原件收条寄回总公司。

2、领导同意调货的报告原件。

业务员在打报告时必须写明调入调出的价格，具体到每个型号和数量，然后由内务人员直接转交俞总或陈总批示，之后直接转交朱茜娜或梁羽，不需要业务员再重复办理。

3、调出方的发票或折让证明。

业务员必须问清客户是否需要办理退税证明，如果需要，则必须马上通知朱茜娜或梁羽办理；如果是由客户倒开的增值税发票，则须尽快寄回，以防止过期重开，给客户带来损失。

4、凡是客户与客户之间的调货或者是由办事处调给客户，不需要做发货定单，以防止重复计划和重复发货，因此而造成的损失，后果自负！上述内容缺一不可，如果不按上述要求办理调货，则一概不予办理调货的入帐手续。

中国市场总部2004年11月10日呈报：执行总裁、俞尧昌副总裁、陈曙明副总裁、赵静副总裁抄送：微波炉各分部长、终端科、业务管理科、中国市场管理科发：各营销中心微波炉、空调项目经理、客户经理。

货品调配在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。

1.调货方式：（1）本地区店面与店面之间调货。

（2）总仓补货到店面。

（3）不同地区的两个分公司之间调货。

2.调货原因：（1）货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有库存，进行调配。

（2）各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到一个店面销售。

（3）新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按系列类别比例调配。

（4）各地区分公司补货。

3.调货原则：（1）销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。

（2）调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进行调货。

（3）分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。

（4）合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。

（5）结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）进行调货。

（6）重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”为先。

否则，即便顾客看好货品也无法成交。

（7）就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。

4.调货应注意:（1）调货前库存应是时实库存。

（2）调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。

（3）通知仓库调货时间及数量，调出调入方。

（4）做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。

（5）调货时间必须每周一次。

调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）每周一次日常转货流程每月一次并款流程季末大范围转货流程附：调货通知单系统导出应季货品新款销售较好正价店面刚打折新款老款销售较好特卖场一般正价店面清理库存；减少SKU为下一季到货做好铺垫。

调货流程
调货
注意:
✧本流程适用于两客户之间调货，两仓库之间调货或者两经营部之间调货。

A、B可以是代销商也可以是经销商、专卖店、仓库或经营部。

✧1：两客户、两仓库或者两经营部将信息反馈到计划部，计划部根据信息安
排调货。

✧2：系统操作员根据计划部审核后的调货申请开单。

若A、B是两客户或专卖店，则开调出客户的退货单（退入仓库为调货周转库）和开调入客户的提货单（提货仓库为调货周转库）。

若A、B是两经营部，其中若本经营部是给货方，则开经营部调货单（供应商为收货经营部）；若本经营部是收货方，则开进货单（供应商为发
货经营部）。

若A、B是两仓库，则开调拨单。

✧3：由相关业务经办人持签字生效后的单据安排A、B调货。

✧4：由相关业务经办人负责将调货后的单据返回给计划部。

由计划部的系统
操作员做单据的确认操作。