QP002_记录控制程序

页数日期1.0目的本规定之订定,为确保各部门相关质量记录能够充分而完整的储存和保管,作为产品过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性与制订纠正预防及保持和改进质量管理体系提供信息。

2.0范围适用质量管理体系运行中记录的控制。

3.0 名词定义3.1 质量记录:为关于合约、外发、规划、采购、生产、检查、试验、调查、安全、卫生、健康、环保、消防、紧急应变演练、审核、审查或相关结果之质量纪录及图纸，可以分析和鉴定质量趋势与纠正措施之必要性和有效性。

3.2 质量记录举例如下:⏹质量计划⏹外来文件⏹合约审查记录⏹顾客质量投诉处理报告⏹售后服务报告⏹规格表、图纸⏹采购、销售等合约⏹抽样检查表⏹原物料采购收发记录⏹过程操作记录⏹仪器设备保养记录⏹校正记录⏹检验报告⏹测试报告⏹验收报告⏹内部审核报告⏹质量异常处理及追踪报告⏹个人教育训练纪录3.3 5W2H原则3.3.1 Why: 为何---为什么要如此做？3.3.2 What: 何事---做什么？准备做什么？3.3.3 Where:何处---在何处着手进行最好？3.3.4 When: 何时---什么时候开始？什么时候完成？3.3.5 Who: 何人---谁去做？3.3.6 How: 如何---如何做？3.3.7 How much: 何价---成本如何？达到怎么样的效果？页数日期4.0 相关文件4.1 质量与环境管理手册、作业程序书、作业指导书之格式、改版与分发作业。

5.0 作业流程与说明5.1 质量记录管理5.1.1 各部门之质量记录，应建立部门记录总览，以便于管理；请参考『质量记录管理表』。

5.1.2 各部门之『质量记录管理表』汇整后呈核质量与环境管理者代表，正本质量单位存查，影印本各单位存查。

5.1.3 外来文件若为各部门个别使用之资料，由各归属单位予以归类文件，并依质量记录管理表上之保存期限予以管理。

5.1.4 依据部门分类，配合卷夹及储柜之标示，适时适所地将质量记录归档，以便于取阅。

1 目的建立记录的标识、收集、保存等控制程序，以提供质量管理体系有效运行的证据。

2范围适用于质量管理体系所涉及的记录。

3职责3.1 综合部负责对质量记录的管理进行督导、检查；3.2 各部门负责本部门所产生的质量记录按规定的程序标识、收集、整理、归档、保存和销毁。

4程序4.1 记录的标识、书写4.1.1 各部门负责本部门记录表格的设计，并确保其适用性和有效性。

4.1.2 管理者代表对各部门所使用表单进行编号，编号按以下方法执行。

JL- XX-XX（JL代表记录，前一个XX为部门代码，后一个XX为流水号，从01开始，依次为02，03……）。

部门代码：综合部：ZH ;生产部：SC; 模具部：MJ;品检部：PJ4.1.3 填写记录应字迹清楚、内容齐全，确保记录的完整性、准确性、时效性。

4.1.4 所有记录结果不允许涂改，若书写有错时应用两道横线划掉，在旁边写上改正内容，并且能识别原记录，若数据写错需更改时，应用两道横线划掉，在旁边写上改正内容，并由当事人签字。

4.2 记录的收集:记录由使用部门分类收集，并按年、月或时间段整理，装订成册，在封面上加注记录名称、编号、起止时间等。

4.3 检索使用部门对所用的记录应规定专人管理,设置专门的文件柜并做专门的标识,以便于检索。

4.4 贮存质量记录的存放地点应做到防潮、防火、防蛀、防止丢失与损坏，以软件形式保存的质量记录，应注意防毒、备份。

4.5 保管年限4.6 更改、处理4.6.1质量记录表中的项目若有较大更改时，各部门应重新设计适用的质量记录表格，收回作废空白质量记录表格。

4.6.2各部门对超过保存年限的质量记录由各部门自行处理。

5相关文件5.1 相关文件《文件控制程序》6 相关记录《质量记录一览表》。

质量记录控制程序1. 目的规范质量记录的管理，客观、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。

2. 适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。

3.术语记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4. 职责4.1 各部门负责人负责相关质量记录的审批。

4.2 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。

4.3 管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。

4.4 总经办文控员负责对质量记录进行编号。

4.5 质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据文字负责。

5. 作业程序5.1 凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。

质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。

5.2 编制、审批、标识、发放5.2.1 质量记录的编制a.根据工作的需要，由各使用部门科学合理的编制质量记录。

b.质量记录要求设计美观、格式清晰、项目明确、填制方便，能实现使用目的。

c.质量记录的编制应尽可能全面，能反映产品质量形成过程和结果以及质量体系运行的情况和效果，能为质量管理和质量保证提供必要的信息和依据。

5.2.2 质量记录的审批、标识和发放a.经部门负责人或公司领导审批的质量记录样稿，由总经办负责对其进行唯一性标识编号。

b.总经办文控员编制公司《质量记录样册》，每一份质量记录均有唯一的编码。

c.质量记录编号标识后由使用部门进行发放、使用。

5.3质量记录的填写5.3.1 填写时，字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不得随意涂改；如有错误，用划线的方式进行更正，并签名，必要时注明日期。

5.3.2 使用蓝色或黑色圆珠笔、水笔、碳素笔填写；不得使用铅笔，彩笔填写（财务工作上有特别要求的除外）。

5.3.3 各部门的负责人对本部门的质量记录进行审核、监督、管理。

5.4质量记录的更改5.4.1 各相关部门根据质量活动实际运行情况，需变更质量记录时，需经部门负责人/公司主管领导审批。

1．目的对质量、环境、安全运行所需的记录的填写、收集、归档、查阅、保存和处理进行有效控制，保证质量问题的可追溯性，并为审核质量体系是否有效运行提供可靠证据。

2．适用范围本程序适用于与质量体系相关的所有记录。

3．职责3.1 由行政部负责本程序文件制定，并监督实施。

3.2 凡有记录的单位，要负责记录的正确填写、收集、归档和保存，且保管方式要便于存取和检索，保管设施要适当，防止丢失和损坏。

4．工作程序4.1 记录由各程序文件或工作文件确定和提出，由行政部统一编号管理。

4.2 行政部根据各单位编制的《记录清单》，并按记录单位分类汇编成册。

4.3 记录必须用规定格式的记录表格记录。

4.4 记录的提出部门负责记录格式设计，并在必要时编制该记录填写、传递和保存等使用说明。

所有记录表格均需送资料室审核编号备案。

4.5 记录的填写4.5.1 记录的填写不能用铅笔，必须保存原件；若是打印机打印时，保存原件或复印件均可。

4.5.2 记录要保持整洁，不得随意涂改。

4.6 记录主要由记录单位按规定收集、归档和保存；按规定程序传到有关部门的记录，该部门可视情况按规定收集、归档和保存。

记录保存期限在《记录清单》上规定。

4.7 超过保存期的记录，单位负责人批准后保管人统一销毁，经本部门主管批准后销毁。

4.8 各单位需要修改或增加记录表格时需填写《文件制/修/废申请书》，经管理者代表审批后实施。

4.8.1 记录相关的内容修改时，按如下方法修改：例： SR21.6SR20.6张三 2001.4.214.8.2 在被修改记录内容下方，注上修改符号次数，修改人签名及修改日期。

4.9 客户的规定若客户要求的记录保存期限与本公司规定不同时，按客户要求保存相关的记录至保存期。

5．相关文件5.1 《文件控制程序》6．相关记录6.1 《记录清单》 XF/QP02-01。

她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去
晒好那些大豆和小麦，
大堰河，为了生活，
在她流尽了她的乳液之后，
她就用抱过我的两臂，劳动了。

大堰河，深爱着她的乳儿；
在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，
为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，
为了他，走到她的身边叫一声“妈”，
大堰河，把他画的大红大绿的关云长
贴在灶边的墙上，
大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；
大堰河曾做了一个不能对人说的梦：
在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，
坐在辉煌的结彩的堂上，
而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………
大堰河，深爱她的乳儿！
大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。

她死时，乳儿不在她的旁侧，
她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，
五个儿子，个个哭得很悲，
她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，
大堰河，已死了，
她死时，乳儿不在她的旁侧。

大堰河，含泪的去了！
同着四十几年的人世生活的凌侮，
同着数不尽的奴隶的凄苦，
同着四块钱的棺材和几束稻草，
同着几尺长方的埋棺材的土地，
同着一手把的纸钱的灰，
大堰河，她含泪的去了。

这是大堰河所不知道的：
她的醉酒的丈夫已死去，
大儿做了土匪，
第二个死在炮火的烟里，
第三，第四，第五
而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。

当我经了长长的飘泊回到故土时，
在山腰里，田野上，
兄弟们碰见时，是比六七年。

莒南县利顺工艺品有限公司程序文件文件修订内容摘要21、目的对记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品相关活动或服务的可追溯性及采取纠正和预防施提供依据。

2、适用范围适用于质量体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。

3、职责3.1 办公室负责编写《记录汇总表》，备案各类记录的样本；3.2 各部门文件资料管理员负责对本部门的记录进行整理、归档。

4、工作程序4.1 记录的形式及要求4.1.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告，也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片；4.1.2 记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定；4.1.3 填写要求。

填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名，不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名注上日期；4.2 记录的收集、标识和归档4.2.1 各部门文件资料管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅；4.2.2 对于体系文件规定的记录，其归档方案应便于存取检索；4.2.3 如部门有多种记录，要对存放的记录进行编号，一般情况下各部门对记录每月整理一次，装订成集，在封面注明部门、记录名称及月份等；4.3 记录的保存和销毁4.3.1 办公室编写《记录汇总表》，填写记录名称、编码（包括版本）、保存期、编制部门等内容，交部门负责人审批，并汇集备案记录的样本；莒南县利顺工艺品有限公司第3页共4页4.3.2 各部门按照《记录汇总表》的期限要求保存记录，对于保存期超过一年的记录经办公室同意后，可集中保存于办公室的档案柜内，但须标识清楚所属的部门、记录的名称和年份；4.3.3 记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作，对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失；4.3.4 记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门主管核实后方能处置；4.3.5 记录的保存期限为5年；4.4 记录的查阅、借阅4.4.1 经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方负责人同意，进行登记，限期归还；4.4.2 如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅；4.5 记录样式的批准、更改及报告4.5.1 记录样式及其《文件更改申请单》由与该记录相关的文件批准人批准，记录样式的批准采取背面签名的方式，改版后的记录样式因附有经批准的《文件更改申请单》，背面可不再签名；4.5.2 各部门将更改后的记录样式及批准后的《文件更改申请单》交至办公室，由办公室对《记录汇总表》进行相应的修改，及时发放最新的汇总表；4.6 外来记录的控制外来的记录（如供应商提供的质保书等）由相关部门保存，如无特别规定保存期为5年；5、相关文件：无6、相关记录6.1 QP02-01 《记录汇总表》4莒南县利顺工艺品有限公司第5页共4页6。

1 目的通过对QEHS管理体系所要求的记录进行控制，为产品、环境、职业健康和安全、能源管理是否达到要求和QEHS管理体系是否有效运行提供证据。

2 适用范围适用于江苏国强镀锌实业有限公司QEHS管理体系要求的记录的控制。

3 职责3.1技术质量部负责建立公司QEHS运行所需的记录清单，规定保管期限，各中心负责职责范围内所需的记录表格的设计，在正式使用前报技术质量部审核、标准化。

3.2技术质量部负责质量检验、试验记录、不合格品记录、工艺监控记录、管理评审记录、内部质量审核记录的管理。

3.3设备能源部负责设备运行记录、计量器具检定和校准记录、能源监控记录的管理。

3.4采购中心负责供方评审、供方档案、采购订单及订单更改记录、采购记录的管理。

3.5环境保护中心负责环境运行、环境监测等记录的管理。

3.6营销中心负责顾客满意度测量记录、订单、订单评审及更改记录的管理。

3.7财务中心负责物资出入库记录、生产数据统计与考核记录的管理。

3.8制造中心负责生产过程中的产量记录、过程检验记录、设备维保记录的填写与管理。

3.9人力资源部负责员工招聘、培训、考核记录的管理。

3.10管理中心负责绿化美化、后勤、安全检查、应急响应、事故调查等相关的管理。

3.11技术中心负责新产品、新技术、新材料应用、项目建设相关记录管理4 工作程序4.1各中心资料员负责收集、整理、保存本中心的质量记录。

4.2质量记录格式4.2.1记录的标识编码方式：QR/SGQ-程序文件编号-顺序号。

如“记录清单”编号QR/SGQ-002-001。

4.2.2技术质部编制QEHS管理体系所涉及的《记录清单》，包括名称、编号、保存期、使用部门、存档单位等。

4.2.3各中心的记录由部门自行设计，设计必须规范、合理、便于填写，正式启用前应报技术质量部审核、标准化。

4.3 记录的填写4.3.1各中心按程序文件和工作文件的要求作好相应的记录，记录要求填写及时、真实、内容完整、准确、字迹清晰，不准随意涂改。