兴业银行供应链操作手册

T6供应链操作流程采购业务流程：请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算1. 请购单：供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码，数量等点保存—审核2. 采购订单：供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单，存货编码，数量等---保存---审核。

（本单据也可以根据请购单生成。

点增加之后点生单，选择请购单---点过滤选中点确定）3. 到货单：供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商，部门，存货编码等---点保存。

（本单也可以根据采购订单参照生成。

点增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）4. 采购检验单：供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。

（本单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）5. 采购发票：供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额。

（本单可以根据入库单，订单生成。

点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）6. 采购结算：供应链—采购管理—业务—采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择）自动结算：点自动结算---输入日期，供应商点确定手工结算：点手工结算---选单—过滤---刷入，刷票---确定---分摊---结算销售业务流程：销售订货-------发货-------开票1.销售订货：供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户，存货等信息点保存----审核2.发货单：供应链---销售管理----业务----发货单---点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）----保存----审核3.开票：供应链---销售管理----业务----销售普通（专用）发票----点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）----保存----如果是现结可以点现结----复核库存管理：入库-----出库-----调拨-----盘点1.采购入库单：供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核2.销售出库单：供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核3.调拨单：供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核4.盘点单：供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核存货核算：记账----生成凭证1.正常单据记账：供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账2.生成凭证：供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存应收款管理：应收单据处理-----收款单据处理-----核销处理----制单处理1.应收单据处理：销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。

2.7委外核销，将委外入库与委外商领用的材料进行核销；期初委外入库核销，材料信息来源选物料清单， 材料归集选委外订单；正常核销，材料信息来源选委外用料单，材料归集选委外订单2.8委外发票结算后，将发票交财务做应付款处理四、委外业务存货核算操作：1、 暂估成本录入2、 结算成本处理3、 采购入库单正常单据记账4、 材料出库单正常单据记账，过滤出库类别为：委外加工领料出库5、 委外入库单正常单据记账，过滤入库类别为：委外加工入库仓库或存货计价方式为全月平均，先委外材料出库单记账，再期末处理材料仓库计算出材料成本，再委外采购入库单记账诞螂 叫聊 軒 14 便 HAS 湘丄葺・ M 鼻 ■FH 工A6、 选择采购入库单（暂估）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤 注：先委外材料出库单记账-材料仓期末处理-委外采购入库单记账择单据、确定后进入如下界面：7、 采购入库单（暂估）是指：本月入库，本月发票尚未开具的的委外入库单，本月进行暂估入账，生成凭 证如下：8、 选择采购入库单（报销）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤 择单据、确定后进入如下界面：9、 采购入库单（报销）是指：本月入库，本月收到委外发的委外入库单，生成凭证如下：10、 选择材料出库单；收发类别：委外领料出库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤詁曰电 啊I 号 粉*nI 2M4-W4M axvmw noiaxmvjuii m mH □K&l 1# * AJW* MUI ＞科草 * A 韵 rfccttA.韵訥iw 特择单据、确定后进入如下界面:生成凭证如下：按照同样的方法对红字回冲单、蓝字回冲单(暂估) 、蓝字回冲单(报销)进行生成凭证即可, 据收发类别与正常的采购业务进行区分制单委外业务生成的系统凭证：(1) 委外发料凭证：借：委外加工物资一材料费贷：原材料(2) 委外完工入库凭证(发票收到)：借：半成品/原材料贷：委外加工物资一材料费委托加工物资一加工费(3) 委外发票凭证： 借：委托加工物资一加工费应交税费一进项税贷：应付账款(4) 委外暂估凭证(发票未到)：借：半成品/原材料贷：委外加工物资一材料费应付账款一暂估 sil l17)m 33 JCI1；B n 」口乎睁： P 師侣［ 冃頑 r131. JC :T1LS .工轴 丽-0心工貞-載垃 二[ ---------- _.囱 I - 旳’ | ----------- -.H AL iM 3 Ji 忸建议根 11、。

供应链系统—委外管理操作手册1. 简介本操作手册旨在帮助用户熟悉并掌握供应链系统的委外管理功能，以便更有效地进行供应链管理和协作。

通过本手册的阅读，用户可以了解委外管理的基本概念、操作流程以及注意事项。

2. 委外管理概述2.1 定义委外管理是指企业在供应链中，为了优化资源配置、降低成本、提高效率，将部分非核心业务或生产环节委托给外部专业供应商进行处理的过程。

2.2 目的•提高生产效率•降低生产成本•优化资源配置•专注于核心业务3. 操作流程3.1 创建委外任务1.登录供应链系统。

2.进入委外管理模块。

3.点击“创建委外任务”按钮。

4.填写任务名称、描述、需求数量等信息。

5.选择合适的供应商。

6.提交任务。

3.2 供应商报价1.供应商收到任务后，可在规定时间内进行报价。

2.报价过程中，供应商可与委托方进行沟通、协商。

3.供应商提交报价。

3.3 审批报价1.委托方收到供应商报价后，可进行审批。

2.若报价符合要求，委托方选择“接受报价”。

3.若报价不符合要求，委托方可以选择“拒绝报价”，并要求供应商重新报价。

3.4 签订合同1.双方确认报价无误后，进入合同签订环节。

2.填写合同相关信息，包括合同金额、交付时间等。

3.双方确认合同内容，签订合同。

3.5 供应商生产1.供应商根据合同要求进行生产。

2.生产过程中，供应商需按照约定的时间节点进度进行汇报。

3.6 质量检验1.委托方收到货物后，进行质量检验。

2.若检验合格，委托方确认收货。

3.若检验不合格，委托方可要求供应商进行整改或重新生产。

3.7 支付与评价1.委托方按照合同约定进行支付。

2.双方对本次合作进行评价，以提高供应链系统委外管理的透明度和可靠性。

4. 注意事项1.确保系统中的供应商信息准确无误，以避免影响委外任务的顺利进行。

2.在创建委外任务时，务必填写详细的需求信息，以便供应商准确报价。

3.审批报价时，要综合考虑报价、供应商信誉、生产能力等多方面因素。

一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录,输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】——【基础档案】--【存货】-—-【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息,在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后,保存生效。

方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签,蓝色的是必填项,规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】:材质（自定义项1)、尺寸（自定义项2）、脚距(自定义项3）、脚长(自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色(自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】-—【所有程序】——【用友U8V10。

1】—-【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】,选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作,销售发票有财务部门操作A、登录软件,【业务工作】—-【供应链】-—【销售管理】B、销售报价单的录入:【销售管理】—-【销售报价】——【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价＊（1-税率）=无税单价，税率在表头录入,自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效,流转到销售订单操作C、销售订单录入:【销售管理】——【销售订货】-—【销售订单】，点击【增加】: 弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段)，保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】,点击【增加】:当仓库足够货物给客户发货的时候,通过销售订单生成发货单点击增加,弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单,选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核,系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货,并审核销售出库单。

供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。

采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。

自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。

2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。

采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。

合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。

流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。

日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。

查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。

用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。

兴业银行供应链操作手册摘要：一、引言二、供应链操作手册概述1.手册目的2.手册适用对象3.手册内容结构三、供应链业务流程1.供应链融资业务2.供应链支付业务3.供应链理财业务4.供应链风险管理业务四、供应链操作指南1.操作流程2.操作注意事项3.异常处理五、供应链业务案例解析1.融资业务案例2.支付业务案例3.理财业务案例六、供应链业务风险防控1.风险识别2.风险评估3.风险防范措施七、供应链业务拓展策略1.市场调研2.合作伙伴选择3.业务推广与宣传4.客户关系管理八、供应链业务绩效评估1.评估指标2.评估方法3.评估结果应用九、供应链业务培训与人才培养1.培训内容与方式2.人才培养计划3.人才激励与保留措施十、供应链业务未来发展趋势与展望1.技术创新驱动2.产业链整合3.国际化发展4.绿色供应链正文：一、引言随着我国经济的快速发展，供应链金融已成为银行业务创新的重要方向。

为满足企业客户在供应链金融业务方面的需求，兴业银行推出了一系列供应链金融服务。

本手册旨在为从业人员提供关于兴业银行供应链金融业务的操作指南，帮助企业客户更好地运用供应链金融产品，降低融资成本，提高资金运作效率。

二、供应链操作手册概述1.手册目的本手册旨在为企业客户提供兴业银行供应链金融业务的操作指南，帮助客户熟悉业务流程，掌握操作要领，确保业务高效、安全、规范地进行。

2.手册适用对象本手册适用于兴业银行供应链金融业务的从业人员以及企业客户。

3.手册内容结构本手册共分为十个部分，涵盖了供应链金融业务的各个方面，包括业务流程、操作指南、业务案例解析、风险防控、拓展策略、绩效评估、培训与人才培养以及未来发展趋势与展望。

三、供应链业务流程1.供应链融资业务（1）融资申请企业客户可根据自身需求向兴业银行提交融资申请，银行审核通过后，签订融资合同。

（2）融资放款银行根据合同约定，将融资款项划付至企业客户账户。

（3）融资还款企业客户按照合同约定的还款方式和期限进行还款。

兴业银行供应链操作手册【最新版】目录1.兴业银行供应链操作手册概述2.手册的主要内容3.手册的使用方法和注意事项4.结论正文兴业银行供应链操作手册概述兴业银行是一家知名的金融机构，致力于为企业客户提供优质的金融服务。

为了帮助企业客户更好地理解和使用兴业银行的供应链金融服务，该银行编制了《兴业银行供应链操作手册》。

本文将详细介绍该手册的主要内容、使用方法和注意事项。

手册的主要内容《兴业银行供应链操作手册》主要包括以下几个方面的内容：1.供应链金融服务概述：介绍了兴业银行供应链金融服务的定义、目标和特点。

2.供应链金融服务产品：详细介绍了兴业银行提供的供应链金融服务产品，包括供应链融资、供应链风险管理、供应链金融解决方案等。

3.供应链金融服务流程：阐述了企业客户如何通过兴业银行办理供应链金融服务的流程，包括申请、审核、放款、还款等各个环节。

4.供应链金融服务政策：介绍了兴业银行供应链金融服务的相关政策，包括利率、期限、担保方式等。

5.供应链金融服务的风险提示：提醒企业客户在使用兴业银行供应链金融服务时需要注意的风险，包括信用风险、市场风险、操作风险等。

手册的使用方法和注意事项1.使用方法：企业客户在办理兴业银行供应链金融服务时，可以参考《兴业银行供应链操作手册》了解相关流程和政策，按照手册的指引准备相关材料，以便顺利完成业务办理。

2.注意事项：（1）在办理供应链金融服务时，企业客户需要确保提交的材料真实、完整、合规。

（2）企业客户应根据自身实际情况选择合适的供应链金融服务产品，避免过度融资或不必要的成本。

（3）在使用供应链金融服务过程中，企业客户应密切关注市场变化，做好风险防范工作。

结论《兴业银行供应链操作手册》为企业客户提供了详细的供应链金融服务信息和操作指南，有助于企业客户更好地了解和使用兴业银行的供应链金融服务。

兴业银行供应链操作手册摘要：一、手册概述1.兴业银行供应链操作手册的目的2.供应链金融业务简介二、供应链金融业务流程1.业务申请2.业务审批3.合同签订4.业务实施5.业务监控与风险管理6.业务到期与结束三、供应链金融产品介绍1.供应链融资业务2.供应链票据业务3.供应链保理业务4.供应链保险业务四、供应链金融风险管理1.风险识别与评估2.风险控制措施3.风险监测与报告五、供应链金融业务的合规与监管1.合规要求2.监管政策3.兴业银行的合规与监管实践六、未来供应链金融发展趋势与挑战1.金融科技在供应链金融中的应用2.绿色供应链金融的发展3.供应链金融面临的挑战与应对策略正文：一、手册概述《兴业银行供应链操作手册》旨在为兴业银行供应链金融业务提供全面、详细的操作指南。

供应链金融业务是指以供应链上下游企业之间的真实贸易背景为基础，为满足供应链上企业的资金需求，提供的一系列融资、结算、风险管理等服务。

二、供应链金融业务流程1.业务申请：企业提出融资申请，兴业银行对申请企业及相关供应链进行调查与评估。

2.业务审批：兴业银行根据调查结果，对企业申请进行审批，审批通过后签订合同。

3.合同签订：兴业银行与企业签订相关合同，明确双方权利义务。

4.业务实施：兴业银行为企业提供融资服务，企业按合同约定使用资金。

5.业务监控与风险管理：兴业银行对供应链金融业务进行持续监控，识别并控制风险。

6.业务到期与结束：企业按合同约定归还融资，业务结束。

三、供应链金融产品介绍1.供应链融资业务：兴业银行为供应链上下游企业提供流动资金贷款、信用证、保函等融资服务。

2.供应链票据业务：为企业提供商业承兑汇票、银行承兑汇票等票据融资服务。

3.供应链保理业务：为企业提供应收账款融资、应收账款管理等服务。

4.供应链保险业务：为企业提供货物运输保险、信用保险等保险服务。

四、供应链金融风险管理1.风险识别与评估：兴业银行对供应链金融业务进行全面风险评估，包括信用风险、市场风险、操作风险等。

供应链操作手册2018.11.01目录销售模块1.报价单 (1)2.销售订单 (2)3.销售发货单 (2)4.销售出库单（库存模块中） (3)5.销售发票 (5)6. 审核销售发票 (6)7.生成凭证（应收款管理中） (7)8.销售出库单记账（存货模块中） (8)9.生成凭证（存货核算中） (9)采购模块1.请购单 (12)2.采购订单 (13)3.采购到货单 (14)4.采购入库单（库存管理中） (14)5.采购发票 (15)6.审核采购发票 (16)7.生成凭证（应付款管理中） (17)8.采购入库单记账（存货模块中） (18)9.生成凭证（存货核算中） (19)销售模块主流程：（报价单）—销售订单—销售发货单—销售出库单—销售发票—审核销售发票—生成凭证（应收）—销售出库单记账—生成凭证（存货）1.报价单单据说明：这是销售报价单的申请，根据业务的需要，填写并审核相应的销售报价单依次点击：供应链–销售管理–销售报价–销售报价单，如下图涉及流程：增加空白单据—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别2.销售订单单据说明：这是销售订单填写过程，销售订单根据实际的业务情况进行填写并审核（可参照报价单)依次点击：供应链–销售管理–销售订货–销售订单，如下图涉及流程：增加空白单据（参照报价单）—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●如参照“报价单”时要注意与实际情况的销售订单信息是否需要一致3.销售发货单单据说明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参照销售订单填写并审核依次点击：供应链–销售管理–销售发货–发货单，如下图涉及流程：增加—参照销售订单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库4.销售出库单（库存模块中）单据说明：◆一般情况，销售出库单是根据销售发货单所生成的，不需要单独填写，在填写完“销售发货单”进入到库存管理中找到对应的“销售出库单”进行审核，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”并且勾选，如下图特殊情况，销售出库要分批次出库，根据出库的日期、数量、业务部门的不同要做出不同的销售出库单，此时需要修改设置，进行填写并审核销售出库单，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”取消勾选，如下图下面是填写销售出库单的过程（可在“库存模块”中找到）涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：带“* ”的项为必填项注：以上所述单据都应保存并审核5.销售发票单据说明：这是销售专用发票填写过程，“销售专用发票”参照“销售发货单”填制并复核依次点击：供应链–销售管理–销售开票–销售专用发票，如下图涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—复核—（现结）“销售专用发票”填制并复核完毕–进去“财务会计(总账模块)”-应收款管理注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库●根据业务要求，复核完毕发票，进行现结处理6. 审核销售发票单据说明：这是销售发票的审核，销售发票需现在供应链的“销售管理”中填制复核完成后，然后在“应收款管理”中进行销售发票审核依次点击：财务会计–应收款管理–应收处理- 销售开票–销售发票审核，如下图涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要审核的单据—审核注意事项：查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的7.生成凭证（应收款管理中）单据说明：这是生成凭证，“销售发票”在“应收款管理”进行生成凭证依次点击：财务会计–应收款管理–凭证处理–生成凭证，如下图涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要生成凭证的单据—制单涉及流程：点击“制单”跳转到“填制凭证”页面—进行条件筛选—填写相对应的“科目名称”—保存注意事项：要正确填写“科目名称”8.销售出库单记账（存货模块中）单据说明：这是对销售出库单进行记账，界面的记账类型有多种，一般情况是选择正常单据记账。

兴业银行供应链操作手册摘要：一、手册简介1.兴业银行供应链操作手册的目的和适用范围2.手册的主要内容与结构二、供应链金融概述1.供应链金融的定义及特点2.供应链金融的作用与价值3.兴业银行供应链金融业务的发展历程三、供应链金融产品与服务1.兴业银行的供应链金融产品体系2.各类供应链金融产品的具体特点与操作流程3.供应链金融服务的优势与创新四、供应链金融风险管理1.供应链金融风险的识别与评估2.兴业银行供应链金融风险管理措施3.风险防范与化解的策略与实践五、供应链金融操作流程1.业务申请与受理2.业务调查与审查3.业务审批与放款4.贷后管理与监控六、供应链金融案例分析1.成功案例介绍与经验总结2.失败案例原因分析与启示七、兴业银行供应链金融的未来发展1.供应链金融发展趋势与机遇2.兴业银行供应链金融业务的战略规划3.持续创新与提升服务能力的举措正文：一、手册简介《兴业银行供应链操作手册》旨在为兴业银行供应链金融业务提供全面、详细的操作指南，帮助兴业银行各级管理人员、业务人员了解和掌握供应链金融业务的操作流程、风险管理、产品特点等方面的知识。

本手册共分为七个部分，分别介绍了供应链金融的基本概念、兴业银行的供应链金融产品与服务、供应链金融风险管理、操作流程、案例分析、未来发展等内容。

二、供应链金融概述供应链金融是一种以供应链上的核心企业为依托，为供应链上下游企业提供资金融通、风险管理和综合金融服务的方式。

它具有以下特点：一是依托核心企业，为上下游企业提供融资支持；二是以供应链上的交易为依据，实现风险分散和控制；三是注重贸易背景的真实性，强化风险管理；四是提供一揽子金融服务，满足企业多元化需求。

三、供应链金融产品与服务兴业银行供应链金融产品体系包括应收账款融资、预付款融资、存货融资、信用证融资、保理融资等多种产品。

这些产品具有不同的特点和操作流程，如应收账款融资主要针对核心企业的应付账款，预付款融资针对预付给供应商的货款等。