过程审核实施计划

XXXXXXXXX公司
过程审核实施计划
编号：JL-8.2.2.2-01 序号：09-01
1.审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力
2.审核依据：程序文件，技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求
3.审核范围：汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核
4.审核时间：XXXXXX
5.现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动
a)首、末次会议：与审核有关的各部门相关人员参加。

b)审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6.审核组成员及分工：
组长：XXXX
成员：XXXXXX
7.
编制：XXXX 审批：XXXX 日期：XXXXXX
过程审核计划表。

NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部
编号：QA100301
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部
编号：QA100601
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：。

过程审核实施方案一、背景。

随着企业的不断发展，过程审核作为一种重要的管理工具，对企业的运营和管理起着至关重要的作用。

因此，建立科学、合理的过程审核实施方案，对于企业的持续改进和发展具有重要意义。

二、目的。

过程审核实施方案的制定旨在规范和指导企业内部的过程审核工作，确保过程审核的有效性和效率，提高企业的管理水平和运营质量。

三、内容。

1. 规范过程审核流程。

明确过程审核的流程和步骤，包括确定审核范围、编制审核计划、组织审核小组、开展审核、整理审核结果等。

确保每一个环节都得到充分的重视和落实，避免出现流于形式或者审核不到位的情况。

2. 制定审核标准。

根据企业的实际情况和行业标准，制定相应的审核标准，明确审核的依据和要求，确保审核的客观性和公正性。

同时，及时更新和完善审核标准，以适应企业发展和市场变化的需要。

3. 培训审核人员。

对参与过程审核的人员进行培训，包括审核流程、审核标准、审核技巧等方面的培训，提高审核人员的专业素养和审核能力。

只有具备一定的专业知识和技能的审核人员，才能够保证审核工作的质量和效果。

4. 确保审核结果的落实。

对审核结果进行及时整理和分析，提出改进意见和措施，并确保这些意见和措施得到有效的落实和执行。

只有将审核结果转化为实际的改进行动，才能够真正发挥过程审核的作用，推动企业的持续改进和发展。

四、实施步骤。

1. 制定过程审核计划。

根据企业的实际情况和需求，制定过程审核的计划和安排，明确审核的目标和内容，确定审核的时间和地点，安排审核小组成员。

2. 开展过程审核。

按照审核计划和安排，组织审核小组开展过程审核工作，严格按照审核标准和程序进行审核，确保审核的客观性和全面性。

3. 整理审核结果。

对审核过程中收集到的信息和数据进行整理和分析，提炼出关键问题和改进建议，形成审核报告和总结。

4. 落实改进措施。

将审核报告和总结提交给相关部门和负责人，共同商讨和确定改进措施，明确责任人和时间节点，确保改进措施的有效实施。

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（IATF16949-2016）
1.审核目的
对过程的质量能力进行评定，使过程能够受控和具有能力，能在各种干扰因素下仍然稳定受控。

2.受审核的过程
公司车载FPCB 制造的开料、钻孔、沉镀铜、曝光/显影、蚀刻脱膜、贴包封、压制、测试、剪切、打靶、印字符、化金、贴钢片、冲切（冲外形、冲槽）、贴板（贴钢片、贴弹片、贴FR4、贴胶纸）、组装（贴EMI 、贴PI ）、包装过程。

受审核部门包括与受审核过程有关的所有单位:生产部、品质部、工程部。

3.审核的准则
1）各受审核过程的过程控制计划及流程卡（或作业指导书）。

2）APQP 实施标准
3）生产控制程序。

4）设施设备控制程序。

5）产品监视和测量控制程序。

6）人力资源控制程序。

7）生产计划管理程序。

8）过程监控及数据分析程序。

9）SPC 过程控制作业指导书
10）过程审核作业指引。