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过程审核清单

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VDA6.3审核清单(各部门准备)2016版

VDA6.3审核清单(各部门准备)2016版

1.体系证书 2.内审报告
1.客户联络人清单 2.满意度报告 3. 客户满意度指标 1.应急运输方案 2.备件管理
1.客诉清单 2.客诉处理流程 3.客诉 问题关闭跟踪 1.与客户对接人员培训记录 2.人员 资质 3.问题处理权限
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
4.4 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
4.5 是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
4.6 是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？
4.7 是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
4.8
是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？
顾客服务能力提 升
1.半成品转运器具 2.半成品状态标 制造过程能力提
识
升
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的 1.成品包装方案 2.成品仓库标识 3. 制造过程能力提
特殊特性相互适应？
成品运输方案 4.成品仓环境要求 升
是否对必要的记录和放行进行文件记录？
1.返工记录 2.评审记录 3.偏差许可记 制造过程能力提
、法规、成本）
2.项目立项可行性分析
3.项目组成员工作负荷。
是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？
4.项目资源计划及变更（人员、设备
、产能、检测）
项目管理能力提
升
2.3 是否编制项目计划，并与顾客协调一致？
针对人员和设备（例如测试和实验室 设备等）方面必要的项目预算，进行 了规划并审批通过。 项目组织机构（与顾客接口）的变更 必 1.项须目进计行划通报2.阶。段评审表 3.项目内外 部联络人清单 4.项目采购计划

过程审核清单

过程审核清单
-重点缺陷的分析
-能力验证
是否评价供货实物质量与要求有偏差时是否采取措施考虑要点，如：
-质量会谈的纪要
-改进计划的商定与跟踪
-改进后零件的检验记录和测量记录
-对重点缺陷/有问题供方的分析评定
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实考虑要点，如：
-工作小组（由相关部门组成）
-确定质量、价格及服务的定量目标，例如：
-机器/模具/辅助装置的数据（模具号。机器号）
-检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）
-过程控制图的控制限
-机器能力证明和过程能力证明
-操作说明
-作业指导书
-检验指导书
-发生缺陷时的信息
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具考虑要点，如：
-调整计划
-调整辅助装置/比较辅助方法
-灵活的模具更换装置
-操作说明
-作业指导书
-检验指导书
-缺陷发生状况的现时信息
是否已具备所要求的批量生产能力考虑要点如：
-顾客要求
-原材料可提供性
-具有素质的人员
-缺勤时间/停机时间
-全过程时间/单台设备产量
-房屋、场地
-设备、模具、生产/检验设备、辅助工具、实验室装置
-运输器具、周转箱、仓库
B.部分 批量生产
要素5：供方/原材料
-顾客要求
-法规要求
-能力验证
-设备、模具/工装及检验、试验设备的适用性
-生产工位布置/检验工位布置
-搬运，包装，贮存，标识
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件考虑要点，如：
-项目领导，项目策划小组/职责
-具有素质的人员
-设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备

VDA6.3 过程审核清单

VDA6.3 过程审核清单
需考虑要点，例如： ※工作小组（由各相关部门组成） ※确定对质量、价格及服务的量化目标，例如： ---在提高过程可靠性的同时降低检验成本 ---减少废品（内部/外部） ---减少在制品量 ---提高顾客满意度
1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已 落实？ 要求/说明：在新的/更改的产品/过程批量投产前，必须对分供方的所 有产品进行放行。若采用模块供货，供应商对所有的单个零部件的质量 监控负有全部的责任。
1.9
要素2 2.1 2.1.1 2.1.2
需考虑要点，例如： ※包装 ※仓库管理系统 ※先进先出(FIFO)/按批次投入使用 ※有序和清洁 ※气候条件 ※防损/防污/防锈 ※标识(可追溯性/检验状态/工作流程，生产工艺/使用状态) ※防混料 ※隔离仓库(设置和使用) 员工根据员工所承担的任务对其进行了培训？ 要求/说明： 需考虑要点 如负责下列工作的人员： ※分供方的选择、评价、培训 ※产品检验 ※仓储/运输 ※物流 必须具备有关知识，例如： ※产品/技术规范/顾客特殊要求 ※模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识 ※标准/法规 ※包装 ※生产 ※评价方法(例如：审核，统计) ※质量技术(例如：8D方法，因果图) ※外语 生产---此要素中的所有提问适用于每一生产过程 人员/素质 员工是否负有监控产品/过程质量的职责？ 要求/说明： 需考虑要点，例如： ※提出改进计划 ※操作工自检 ※过程认可（设备点检/首件检验/末件检验） ※过程控制（理解控制图） ※终止生产的权利 员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？ 要求/说明： 需考虑要点，例如： ※有序和清洁 ※进行/报请维修与保养 ※全员生产维护（预警/预防） ※零部件准备/仓储 ※实施/报请对检验、试验设备的检定和校准

26个过程内审检查表(问题应用清单)

26个过程内审检查表(问题应用清单)

内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。

VDA6.4-过程审核检查表清单-P1-P7~针对生产设备工装夹模具行业-

VDA6.4-过程审核检查表清单-P1-P7~针对生产设备工装夹模具行业-

否遵守目标值？
-提供生产/检验设备，软件，包装
-更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
-物流/供货方案
-目标值确定和监控
-定期向企业领导汇报
—顾客要求
-原材料的可提供性
-具有素质的人员
3.3
是否已策划了落实批量生产的 资源？
-缺勤时间/停机时间 -全过程时间/单台设备（装置）产量 -房屋，场地
-设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
⁻顾客要求
-企业目标
-同步工程
是否了解并考虑了对产品的要 -坚固的设计/受的顾客/供方会谈
-重要特性,法规要求
-功能尺寸
-装车尺寸
-材料
⁻设计
-质量
-生产设备,资源
1.5
是否调查了以现有要求为依据 的开发可行性?
-特殊特性 -企业目标 -规定、标准、法规
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
P1产品开发的策划
⁻图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
1.1
是否已具有顾客对产品的要 求？
-重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表)
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
-资质证明
-顾客对项目管理的特殊要求
VDA6.4-过程审核检查表清单-P1-P7~针对生产设备及工装夹模具行业
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合

VDA6.3-2016过程审核 各部门准备资料清单

VDA6.3-2016过程审核 各部门准备资料清单

质量管理计划、试验大纲
试生产控制计划
过程 同上
3.4
顾客关怀/顾客满意/顾客服 文件：应急计划控制程序
务以及现场失效分析方面的
NTF作业办法
事项是否具有相应计划？
产品 记录：
产品故障树-FTA分析
失效清单
培训计划
员工教育训练质量记录表
员工培训履历
笔试试卷
过程 技 记能 录矩 ：阵表
质量管理计划、试验大纲
项目中心
项目中心
项目中心
供应商管理中心 研发中心 项目中心 研发中心
项目中心
VDA6.3检查表
制定人：邹玉风
制定日期：2019-9-27
第1页，共14页
P3
产品和过程开发策划
3.1
针对产品和过程的具体要求 文件：产品质量先期策划程序
是否已明确？
产品 记录： 新项目信息输入/输出要求检查表 规范，技术图纸，特殊特性
供应商PPAP文件提供要求规定
以监控？
记录：
分供方清单
供应商开发与审核计划、报告与结论
供应商样件计划
供应样件提交及认可
准备完整的供应商PPAP资料
x 项目组织机构是否可以在项 文件：工程变更控制程序
目进行过程中提供可靠的变 记录：
更管理？
项目变更管理表
工程变更申请单(ECR)
工程变更通知单(ECN)
过程 记录： 新项目信息输入/输出要求检查表
3.2
x *在产品和过程要求已明确 文件：产品质量先期策划程序
的基础上，是否对可行性进
行跨职能分析？
产品 记录：Leabharlann 新产品开发可行性评估报告 过程 同上
3.3

TS16949过程审核检查提问清单

TS16949过程审核检查提问清单
1.组织认证：
b.组织是否建立了质量管理团队？
c.组织是否有一个有效的质量管理体系？
2.管理责任：
a.高层管理人员是否负责质量问题？
b.高层管理人员是否制定了质量目标？
c.高层管理人员是否制定了质量政策？
3.质量计划：
a.组织是否有一个完整的质量计划？
b.组织是否制定了产品和过程的质量目标？
c.组织是否有一套有效的质量计划？
4.资源管理：
a.组织是否有足够的人力资源？
b.组织是否有适当的培训计划？
c.组织是否有适当的设备和设施？
5.产品设计和开发：
a.组织是否有一个完整的产品设计和开发流程？
b.组织是否有适当的设计验证过程？
c.组织是否有适当的设计变更控制过程？
6.供应商管理：
a.组织是否有一套有效的供应商评估流程？
b.组织是否有适当的供应商管理计划？
c.组织是否进行了供应商的定期审核？
7.过程控制：
a.组织是否有一个完整的过程控制计划？
b.组织是否对关键过程进行了有效的监控？
c.组织是否制定了适当的纠正和预防措施？
8.测量和分析：
a.组织是否有一个完整的测量和分析计划？
b.组织是否有适当的测量和分析工具？
c.组织是否定期进行过程和产品的测量和分析？
9.持续改进：
a.组织是否有一个完整的持续改进计划？
b.组织是否有适当的持续改进工具？
c.组织是否对改进计划进行了有效的监控？
此外，还应根据特定的过程进行更加详细的审核提问。

以上是一些通用的检查提问清单，审核人员还应根据具体情况和审核对象的特殊要求进行调整和补充。

超全各部门审核清单

超全各部门审核清单01 . 一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; ★管理评审：评审计划、评审报告等；★过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。

02 . 二阶段审核清单1、管理层•公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；•企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；•公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；•年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

•管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；•体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；•过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；•产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产•生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；•生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；•生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；•现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备•台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；•新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；•设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；•特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

供应商过程审核问题清单-宁海振业


10
滑轨生产过程中首件检验6*6.5+0.2时只记录一个数值，另外5个数值未记录，无法进 行追溯和确认；
11 针对滑轨与螺母、定位销铆接工序，关键参数气压未进行监控记录；
12
T15PSR 滑轨缺口检验过程中，发现有缺口不满足检验要求，口头培训员工返修要 求，现场无返工返修作业指导书；
13 原材料及成品仓库无平面布置图；
T15PSR 滑轨 AA0802/3 PPAP过程审核问题清单-宁海振业
序号
Hale Waihona Puke 问题点1 控制计划中针对原材料螺母、定位销无控制要求；
原因分析
整改措施 责任部门 责任人
2 控制计划中针对定位销铆接后，无垂直度控制要求；
3 T15PSR 原材料螺母、定位销未经过PPAP批准；
4
来料定位销、螺母有进行外观、尺寸检验，但针对检验结果未进行记录，同时无检验 报告；
14 成品仓库有存储环境要求，但是现场无任何对环境确认点检记录；
15
成品库货架第2层有3托盘包装箱严重变形，随时有倒塌风险，同时产品被挤压有质量 风险；
审核时间：2017.07.06
整改后确认：
审核人员 王云 批准人：
整改计划完成时间
5 二级供应商业绩每月有汇总，但是针对评价结果未进行批准及供应商确认；
6
T15PSR滑轨冲切模具使用寿命有规定，但针对使用频次记录不准确，实施生产1500 件，只记录300模次；
7 定位销铆接设备无设备状态标识；
8 螺母铆接工序无螺母铆接操作作业指导书及检验作业指导书；
9 针对滑轨冲缺口与翻边工序，有三道工序在一个冲床上操作，但无漏冲防错措施；

vda6.4-过程审核清单

-检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）
-过程控制图的控制限
-机器能力证明和过程能力证明
-操作说明
-作业指导书
-检验指导书
-发生缺陷时的信息
6.2.5
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？考虑要点，如：
-调整计划
-调整辅助装置/比较辅助方法
-灵活的模具更换装置
-极限标样
6.2.6
是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？考虑要点，如：
-澄清验收标准
2.4
是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？考虑要点，如：
-产品试验（装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）
-样件状态
-小批量试生产样件
-试制时的制造设备和检验装置/检验器具
2.5
是否已具备所要求的产品开发能力？考虑要点，如：
-顾客要求
-具有素质的人员
-缺勤时间
-全过程时间
-房屋、场地
-评价方法（如：审核、统计）
-质量技术
-外国语
要素六：生产 适用于每一生产过程
分要素6.1人员/素质
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？考虑要点，如：
-参与改进项目
-目检
-生产认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）
-过程控制
-终止生产的权利
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？考虑要点，如：
6.2.1
生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？考虑要点，如：
-对重要特性/过程特定参数进行机器能力调查/过程能力调查
-重要参数要强迫控制/调整
-在偏离额定值时报警（如；声光报警、自动断闸）
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-顾客要求
-看板/准时化生产
-贮存成本
-原材料出现瓶颈时的应急计划紧急战略
-先进先出FIFO
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法考虑要点:
-包装
-仓库管理系统
-先进先出
-秩序与清洁
-气候条件
-防损伤/防污染
-标识可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态
-防混料/防混批
隔离库设置并使用
员工是否具有相应的岗位培训考虑要点包括负责下列工作的人员,如:
-成本框架
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件,考虑要点,如:
-项目领导,项目策划小组/职责
-具有素质的人员
-通讯方式
-在策划期间来自/发向顾客的信息定期碰头,会议
-模具/设备
-试验/检验/试验室装备
-CAD,CAM,CAE
要素2：产品开发的实施
是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施考虑要点,如:
-模具、机器、设备、检测设备
是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产考虑要点,如：
-顾客要求
-确定最小生产数量
-过程能力调查
-检具能力调查
-生产设备的批量成熟性测量记录
-首批样品的检验
-搬运、包装、标识和贮存
-人员素质
-作业指导书、检验指导书
-生产工位布置/检验工位的布置
生产文件和检验文件是否具备且齐全
-质量信息目标值/实际值
-改进建议
-志愿行动培训、质量小组
-低病假率
-对质量改进的贡献
-自我评定
分要素2：生产设备/工装
生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求考虑要点,如：
-对重要特性/过程特定参数进行机器能力调查/过程能力调查
-重要参数要强迫控制/调整
-在偏离额定值时报警如；声光报警、自动断闸
-确定、标识出重要特性
-制定检验流程计划
-配置设备和装置
-及时地预先配备测量技术
-在产品落实的适当时间点进行的检验
-澄清验收标准
是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明考虑要点,如：
-产品试验装车试验、功能试验、寿命试验
-批量前样件、“0”批量样件
-首批样品
-重要产品特性/过程特性的能力证明
-物流运输方案如通过试发运了解包装合适性
-法规、标准、规定
-物流方案
-技术供货条件
-重要特性
-材料
-用后处置,环境保护
是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值考虑要点,如：
-顾客要求
-成本
-进度表：策划认可/采购认可,样件/试生产,批量生产起始
-资源调查
-提供生产/检验设备,软件,包装
-更改的保证方案批量生产起始时的问题等
-物流/供货方案
-目标值确定和监控
是否了解并考虑了对产品的要求考虑要点,如:
-顾客要求
-企业目标
-同步工程
-坚固的设计/受控的过程
-定期的顾客/供方会谈
-重要特性,法规要求
-功能尺寸
-装车尺寸
-材料
是否调查了以现有要求为依据的开发可行性考虑要点,如:
-设计
-质量
-生产设备,资源
-特殊特性
-企业目标
-规定、标准、法规
-环境承受能力
-进度表/时间框架
-所有生产工序,也包括供方的
-顾客要求
-重要参数/重要特性,法规要求
-装车尺寸
-材料
-可追溯性,环保要求
-运输内部/外部
-由设计得出的针对生产过程特定的措施
是否制定了质量计划考虑要点,如：
1.批量生产前阶段
产品在批量生产前阶段必须进行的尺寸、材料和功能检验的文件.
2.批量生产阶段
必须包括产品特性、过程特性、过程控制措施及检验和测量系统在内的汇总性文件.
-顾客要求
-成本
-进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试生产,批量生产起始
-资源调查
-目标值确定与监控
-定期向企业领导汇报
-同步工程小组
是否策划了落实产品开发的资源考虑要点,如:
-顾客要求
-具有素质的人员
-缺勤时间
-全过程时间
-房屋,场地用于试制及开发样件的制造
-模具/设备
-试验/检验/试验室装置
过程审核清单
产品开发
要素1：产品开发的策划
是否已具有顾客对产品的要求考虑要点,如:
-图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
-重要的产品特性/过程特性
-订货文件包括零件清单和进度表
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
是否具有产品开发计划,并遵守目标值考虑要点,如:
-生产认可/点检设备点检/首件检验/末件检验
-过程控制
-终止生产的权利
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限考虑要点,如：
-整齐和清洁
-进行/报请维修与保养
-零件准备/贮存
-进行/报请对检测、试验设备的检定和校准
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质考虑要点,如：
-过程上岗指导/培训/资格的证明
-CAM,CAQ
是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施考虑要点,如：
-所有生产工序,也包括供方的
-顾客要求,功能
-重要参数/重要特性
-可追溯性,环保要求
-运输内部/外部
-各有关部门的参与
-由设计D-FMEA得出的生产过程制定措施
要素4：过程开发的落实
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新已确定的措施是否已落实考虑要点,如：
-供方的选择、评价、提高
-产品检验、测量和试验
-贮存/运输
-物流
必备知识包括：
-产品/规范/特定的顾客要求
-标准、法规
-包装
-加工
-评价方法如：审核、统计
-质量技术
-外国语
要素六：生产适用于每一生产过程
分要素人员/素质
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限考虑要点,如：
-参与改进项目
-目检
-在提高过程受控状态的同时降低检验成本
-减少废品内部/外部
-减少在制品量
-提高顾客满意度
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施
新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可,需考虑要点：
-装车样件的认可、试验认可
-符合VDA要求的首批样品检验报告
-对重要特性的能力验证
-定期向企业领导汇报
是否已策划了落实批量生产的资源考虑要点,如：
-顾客要求
-原材料的可提供性
-具有素质的人员
-缺勤时间/停机时间
-全过程时间/单台设备装置产量
-房屋,场地
-设备,模具,生产/检验设备,辅助工具,实验室设备
-运输器具,周转箱,仓库
-CAM,CAQ
是否了解并考虑到了对生产过程的要求考虑要点,如：
是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货考虑要点如：
-供方会谈/定期服务
-质量能力审核审核结果/认证证书
-实物质量评定质量/成本/服务
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求考虑要点：
-足够检验可能性实验室和测量设备
-内部/外部检验
-顾客提供的检具/测量定位支架
-图纸/订货协议
-检验方法、检验流程、检验频次的商定
-上/下料装置
-模具/设备/机器的保养维修状态包括有计划的维修
在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求考虑要点,如：
-可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验
-测量精度/检具能力调查
-数据采集和分析
-检具标定的证明
生产工位、检验工位是否符合要求
工作环境条件包括返工/返修工位必须符合于产品及工作内容,以避免污染、损伤、混批混料/说明错误,考虑要点,如：
-极限标样
是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况考虑要点,如：
-新产品、产品更改
-停机/过程中断
-更换材料如批号、炉号
-生产参数更改
-首件检验并记录存档
-参数的现时性
-工作岗位的整齐和清洁
-包装
-检具与检验、测量和和试验设备的认可/更改状态
要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性
纠正措施涉及整个生产过程链-从原材料到顾客使用,考虑要点如：
-重点缺陷的分析
-能力验证
是否评价供货实物质量与要求有偏差时是否采取措施考虑要点,如：
-质量会谈的纪要
-改进计划的商定与跟踪
-改进后零件的检验记录和测量记录
-对重点缺陷/有问题供方的分析评定
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实考虑要点,如：
-工作小组由相关部门组成
-确定质量、价格及服务的定量目标,例如：
-顾客要求
-法规要求
-能力验证
-设备、模具/工装及检验、试验设备的适用性
-生产工位布置/检验工位布置
-搬运,包装,贮存,标识
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件考虑要点,如：
-项目领导,项目策划小组/职责
-具有素质的人员
-设备,模具,生产装备/检验器具,辅助工具,实验设备
-通讯方式
-在策划期间来自/发向顾客的信息定期碰头,会议
-隔离库、隔离区
-标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器
-缺陷产品和缺陷特性
-标识
整个物流供方-顾客是否能够确保不混批、不混料并保证可追溯性考虑要点,如：
-顾客要求/产品建议书
-功能,安全性,可靠性,易维修性,重要特性