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自编GSP及岗位技能培训教材—收货员收货员引导送货车辆停靠在卸货区，将货物卸置于于月台上的收货区或有待验标识并符合其储存温度要求的区域，进行下列收货检查:一、随货同行单、采购记录和印章的检查（一)查看有无随货同行单和采购记录：药品到货时，收货人员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录。
无随货同行单(票）或无采购记录的应当拒收；（二）随货同行样式和印章的核对：打开计算机系统收货界面，提取供货单位首营企业资质中的印章和随货同行单样式，与随货同行单核对是否一致,不一致的拒收，并通知采购部门.二、对运输工具和运输状况的检查(一）运输工具的检查：检查运输工具是否密闭的（如厢式货车、面包车、集装箱或集装箱车等，如发现运输工具是非密闭的或内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的要报质管部门。
已经影响药品质量的，要拒收.（二）运输时限检查:根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的,超出约定时限的要报质管部门处理。
超出规定在途时限20%的应该给以警告，超出规定在途时限50％的应该拒收（根据药品的温度特性及管理制度执行)。
（建议在采购记录上注明采购部门与供货单位商定的在途时限，以备收货时查看）(三)委托运输的检查:供货方委托运输药品的，企业采购部门要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息,并将上述情况提前通知收货人员；收货人员在药品到货后，要逐一核对上述内容，内容不一致的，通知采购部门并报质量管理部门处理.三、对外包装的检查:（一）外观的检查：收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、渗漏、标识不清及严重变形等情况的药品,应当拒收，并通知采购部门进行处理。
(二）外包装文字的检查：外包装上记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、生产日期、有效期、生产厂商以及中药材、中药饮片的产地等内容与随货通行单或采购记录不符的，应当拒收，并通知采购部门进行处理。
【员工技能】收货部员工基础技能培训►收货部是超市的第一关，如何把好第一关？我们必须要求员工严格按流程执行，加强其责任心，确保所收商品的质量与数量，同时提高服务质量，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢。
一、收货部工作职责负责所有商品和物资的检查验收工作；负责退货商品和离店物资的检查登记工作；负责通知和督促营运部门转运商品，保证商品验收工作顺利进行；负责商品验收单的整理传递工作；负责收货区域内的防火、防盗、防事故工作。
二、收货程序-准备工作收货登记本排放整齐；卡板拉至收货平台外并摆放整齐；叉车放在指定位置摆放好。
三、收货程序收货时验货查看商品条码与收货单条码是否相同，1.如条码不符，则是伪码，由供应商换贴上合格条形码后方可验收货。
2.商品条形码正确，部分商品信息不符，通知业务与总部采购部商谈改正后方可验货。
生鲜食品1.收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原则上收货员把数量关，柜组验货人把质量关（收货员、防损员、对商品质量负有监督责任）；2.检查商品新鲜程度（颜色、气味）。
冷冻品要查看生产日期与保质期。
（拒收保质期超过2/3的冻品）；3.带水的鱼类、海鲜类产品称重，要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除标准由柜组提供），称重后要快速转运到卖场。
干食品1.检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；2.拒收保质期超过1/2和二次销售的陈旧商品；3.进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件；4.大包装内有小包装的要抽检20%；5.贵重小商品要100%检查；6.冷冻商品要先验收并快速运到卖场。
非食品1.检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂家和合格证；2.检查订货要求的色码配备；3.清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；4.家电类商品有外包装要粘贴“长城”标志；5.大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检验；6.进口商品要有商检报告或委托检验报告。
2023-10-30contents •培训教程概述•收货部岗位认知•收货部人员素质要求•收货部工作技能培训•异常情况处理与应对策略•安全意识培养与事故预防措施目录01培训教程概述掌握收货流程和规范提高收货效率和质量确保员工对收货工作的熟练度和准确性目标与目的适用于超市收货部门的所有员工适用于对收货工作进行管理和监督的人员适用范围培训课程安排•第一阶段：收货流程和规范介绍（1小时）•收货流程说明•收货规范和标准介绍•第二阶段：收货实操演练（2小时）•模拟商品收货•收货单据填写和审核•第三阶段：收货错误处理及应对方法（1小时）•收货错误类型及原因分析•收货错误处理流程和方法•第四阶段：收货质量监控与考核（1小时）•收货质量标准和监控方法•收货考核方法和指标说明02收货部岗位认知收货部工作职责01确保商品准确、及时、安全地进入超市02核实商品数量、规格、质量等是否符合要求03配合供应商进行商品验收和清点04监督搬运工将商品放置到指定区域05对不合格或损坏商品进行处理和上报06协助客服部门处理退换货问题收货部工作流程核对送货单据与实际商品是否一致如有问题，及时与供应商协商解决将商品放置到指定区域，并通知相关部门接收收到供应商送货清单和商品对商品进行数量、规格、质量的验收清点完毕后，在送货单上签字确认010*********收货部与其他部门协作与客服部门密切配合，处理退换货问题与销售部门密切配合，确保商品上架和销售与库存管理部门密切配合，确保商品及时入库与财务部门密切配合，确保货款及时结算和处理03收货部人员素质要求准确表达收货部员工需要具备清晰、准确的表达能力，能够准确传达货物信息，避免产生误解。
善于倾听收货部员工也需要具备良好的倾听能力，能够理解供应商、顾客或其他同事的意见和建议。
沟通能力收货部员工需要快速学习并熟练掌握超市收货系统，了解如何操作和使用相关工具。
熟练掌握系统由于超市经常会有新的商品或系统上线，收货部员工需要具备快速适应变化的能力。
收货员岗位知识培训，货物验收、入库的流程与控制要点学习目标：1) 能够详细叙述单证交接和货物交接时的核对内容；2) 会办理单证和货物的交接；3) 能够清楚说明商品数量和质量验收的重要性；4) 会根据货物的特点选用合适的方法进行质量验收；5) 能够正确地叙述入库的概念，应用的单证、入库流程及操作规范要点；6) 会签填入库单据，办理入库手续；7) 会采用规范化的操作进行入库作业。
全文目录一、入库作业的基本流程 (2)1.1制定入库计划 (2)1.2入库准备 (3)1.3货物接运 (3)1.4审核单证 (4)1.5初步验收 (4)1.6货物交接 (5)1.7货物验收 (5)1.8办理入库手续 (5)1.9分配货位 (5)二、入库操作与技术 (6)2.1入库原则 (6)2.2货物接运 (6)2.3货物验收 (7)2.4登记建卡 (11)2.5货位分配 (11)2.6入库单证/单据示例 (12)一、入库作业的基本流程入库流程图如图1所示。
图1 入库流程图1.1 制定入库计划存货人在储存货物之前，会以仓储合同或保管合同的形式将其存放货物的种类、规格、数量、性质、入库时间、保管时间、保管条件等信息明确的告知仓储部门。
这时，仓库计划人员就可以对其进行分析，编制具体的入库作业计划，说明作业程序与内容，并及时通知各部门做好相应的准备工作，以保证入库的顺利进行。
通常，入库作业计划包括以下内容：1) 了解货物入库的时间、数量、包装形式、规格；2) 计划货物所需占用的仓容大小；3) 预测车辆到达的时间及送货车型；4) 为了方便装卸搬运，计划车辆的停放位置；5) 计划货物的临时存放地点；6) 确定入库作业的相关部门。
可以看出，计划人员负责将信息进行分解，把相应信息下发到各个部门，再由各部门做好入库的具体准备内容。
1.2 入库准备仓库各部门根据入库计划及时地做好入库前的准备工作，是确保货物准确迅速入库的重要环节，也是避免差错、减少浪费的有效措施，这需要由仓库各业务部门、管理部门、设备部门分工协作，相互配合，做好以下工作内容。
某公司收货员岗位知识与技能培训随着电子商务的发展与普及，各大物流、快递公司在服务质量上不断竞争，如何提高收货员的专业知识与技能，具有高效率和安心的服务精神，已成为一个重要的课题。
因此，某公司针对收货员岗位进行了知识与技能培训。
本文将对此进行详细介绍。
一、岗位职责1、正确、及时地接收到货并录入电脑系统，确保货物的数量与尺寸等数据准确无误。
2、对收到的货物件数、品质、包装是否完好进行检查。
3、及时将货物搬运到指定存储位置。
4、与客户进行沟通并严格按照操作要求标记货物。
二、知识培训1、货物分类货物通常根据大小、种类、重量、时间紧急度、目的地等因素进行分类。
为了提高收货员接货的效率，必须了解不同类型货物的特点及其处理方式。
2、装卸技巧货物的准确判断、正确的装卸技巧，对主动服务和确保货物安全运输至关重要。
因此，收货员需要经过一段时间的专业培训才能掌握此技能。
3、危险品的管理危险品的管理涉及知识面广、要求严格，为保证顺利接收及安全存储，收货员需要学会正确处理化学品、液体、气体等危险品。
三、技能培训1、收货标记标注符合规定的标识可及时为客户提供快捷、准确的服务并提高客户满意度。
识别货物并进行标注时需要依赖标示符、绳索、标签等，以便在分拣时将其快速分类。
2、操作设备的策略收货员需要学会如何正确地使用设备，如：托盘、起重机、电动叉车等。
操作这些设备需要掌握规范操作的技能才能使精子服务达到最佳效果。
四、知识与技能培训的重要性1、提高服务品质通过学习、掌握知识技能，可以使收货员更加熟练、娴熟地完成接货到货等服务工作。
同时，对货物进行有效分类、策略性卸货，可以节约时间并增加饱和度。
2、提高工作效率收货员拥有专业知识和技能后，可以更加高效率地工作，提高收运速度，为客户带来更加理想的服务体验。
3、保证货物的安全运输知识和技能的掌握可以规范对货物的装卸过程，为货物的安全运输提供了保障。
综上所述，某公司收货员岗位知识与技能培训，可以更好地体现公司的专业与服务水平，提高员工的综合素质，提升客户的信任与满意度。
收银人员培训教程收银员是超市顾客在购物过程中接触时间最长的员工，从某种意义上说也是超市的亲善大使，因为她们的一言一行都代表了超市的形象，因此，收银员的培训也就有了它的特殊性，同时收银员的培训也就变的尤为重要了。
由于收银员的特殊性，所以收银员培训应围绕着下面的纲要：第一部分收银员礼仪素质培训收银员礼仪素质培训作为收银员必要的培训内容在前期筹备员工素质培训过程中就由策划师培训过，在这里就不再重述了，在这里我们只要强调几个内容：1.文明礼貌用语；2.结帐唱收唱付。
收银员与顾客应对时，除了应将“请”、“谢谢”、“对不起”随时挂在口边之外，还有以下一些常用的待客用语：(1)、欢迎光临／您好!(当顾客走近收银台或服务台时)(2)、对不起，请您稍等一下。
(欲离开顾客，为顾客做其他服务时，必须先说这句话，同时将离开的理由告知对方，例如“我马上去卖场查一下”)(3)、对不起，让您久等了。
(当顾客等候一段时间时)(4)、是的／好的／我知道了／我明白了／(顾客在叙述事情或接到顾客的指令时，不能默不吭声，必须有所表示)(5)、谢谢！欢迎下次光临。
（当顾客结束购物时，必须感谢顾客的惠顾）(6)、多谢！总共××元／收您××元／找您××元，请点收。
(为顾客做结帐服务时)一般对顾客的结帐过程如下：第二部分收银员职业技能培训⒈商品的基本知识(一)了解商品相关基础知识的重要性：a、在收银过程中掌握商品名称的规范可以有效防止商品销售错误，减少不必要的损失；b、了解销售编码、自编条码、称码等规则，对准确判断编码、条码的错误、提高收银速度有很大的帮助；c、大部分超市收银人员还要负责商品验码工作中的电脑操作，熟悉商品名称规范、条码知识、进货验码规范、品种划分等，能够有效监督柜组的操作，对促进数据准确、资料规范有很重要的现实意义；d、收银人员可能临时帮助电脑数据录入，也有很大机会进行电脑部门工作。
仓库收货培训计划一、培训目标通过本次培训，使仓库收货人员能够掌握良好的收货流程，提高收货效率，保证货物质量，减少误差，保证仓库工作的顺利进行，提高仓储管理水平。
二、培训对象仓库收货人员及相关工作人员。
三、培训内容1. 仓库收货流程- 收货前的准备工作：收货单据的准备、货物准备等- 货物验收：外包装检查、数量、质量等- 货物上架：合理堆放、分类存放等2. 仓库收货设备使用- 称重设备操作：精确称重、记录数据等- 叉车操作：安全操作、货物搬运等- 手持终端使用：扫描货物信息、数据录入等3. 仓库管理系统操作- 收货单据录入：正确录入货物信息、数量、质量等- 库存管理：及时更新库存信息、质量信息等4. 质量管理- 货物检验标准：掌握货物验收标准、质量要求等- 货物保管要求：合理保管、防止损坏等5. 安全管理- 装卸操作安全：操作规范、注意事项等- 仓库安全管理：防火、防盗、防爆等6. 团队协作- 协调配合：与其他部门的配合、团队合作等- 沟通协调：及时反馈问题、解决方案等四、培训方式1. 理论教学- 以PPT、视频等形式进行理论讲解- 强调收货流程、设备使用、系统操作等内容2. 实际操作- 着重对设备使用、货物验收、录入数据等实际操作进行演练- 辅助讲解及时纠错、操作规范等3. 案例分析- 结合实际案例进行讲解，分析问题、解决方案等- 强调质量管理、安全管理等重要性4. 角色扮演- 设计相关情景，进行角色扮演练习- 培养团队协作、沟通协调等能力五、培训时间及场地培训时间：3天培训地点：公司内部培训室、仓库现场六、培训师资由仓库管理人员、培训部门人员担任培训讲师，具备丰富的实践经验和专业知识。
七、培训考核1. 客观考核：考核内容涉及理论知识、实际操作、数据录入等2. 主观评定：考核内容涉及态度、团队协作、沟通协调等八、培训效果评估1. 培训后测试：检验培训内容的掌握情况2. 实际操作评估：观察实际操作情况，确认培训效果九、培训后跟踪对培训人员进行跟踪辅导，确保培训效果的持续性和稳定性。
收银员培训手册＜一＞收银员职业道德的基本要求1、爱岗敬业，遵纪守法2、尊重顾客，踏实服务3、热爱企业，顾全大局4、勤于学习，提高技能＜二＞收银员职业道德规范1、公平交易＜1＞严格安按照商品标价结算，并接受监督＜2＞买卖公平，诚信无欺，不得故意多找或少找＜3＞操作正确，集中精神不出错2、诚实守信收银员要用自己的一言一行去塑造企业形象，以真诚的服务来赢得顾客的信任。
收银员在工作中一定要热情服务、言行文明，诚信无欺。
3、热情待客在接待顾客时，收银员应做到主动（即主动与顾客打招呼，主动询问顾客需要）、热情（即在接待顾客时，态度和蔼，语言亲切）、耐心（即耐心回答顾客提出的问题，虚心听取顾客意见，不计较顾客态度好坏和言语的轻重）、周到（即千方百计为顾客着想，尽一切可能为顾客提供完美的服务）。
4、奉公守法收银员在工作中应严格遵守各项法律法规和公司的相关制度规定。
收银员岗位职责＜一＞为顾客提供结账服务：顾客来到收银台收银员必须热情接待，在提供结账服务时不仅要求迅速，而且必须准确，不可将高价位的商品低价位打出，损害企业的利益；更不可将低价位的商品高价位打出损害顾客的利益＜二＞为顾客提供咨询服务：收银员不仅要熟练掌握收银作业技能，还需全面了解整个卖场商品布局，在顾客询问时一定要礼貌待客，热情回答顾客提出的问题，做好顾客的向导。
＜三＞资金安全管理：收银员对于所管理和收取的现金有保管之职，另外，收银员每天与大量现金接触，必须严格遵守超市制定的规章制度，如：工作时身上不可带有现金；工作时不可在收银台上清点现金等等。
＜四＞损耗的预防超市结账性质所定，顾客会因某种理由将商品放置在收银台上，这时收银员应及时将顾客不要的商品放置在安全的地方或归位到货架上，避免不必要的损耗。
另外对于偷窃嫌疑的顾客，收银员应及时委婉的提醒其是否还有未付款商品。
＜五＞促销活动的推广。
主要做好顾客的导购、DM广告的发放及特价信息的传递工作。
六、一日工作流程＜一＞营业前1、参加门店班前会2、领取钱袋，准备零钞3、清洁整理收银台及周围卫生地区4、检查收款机、POS机等是否能够正常工作5、整理、补充收银必备物品，包括方便袋、打印纸、暂停结算牌、笔、干净抹布等6、熟记并确认当日特价、当日调价、促销活动以及重要商品所在位置。
收货员岗位常识与技能培训手册目录第一章收货概述 4第二章职责与制度 6第一节岗位职责 (6)第二节工作制度 (7)第三章岗位常识 10第一节收货底子术语 (10)第二节收货总那么 (13)第三节收货单据 (15)第四节供应商打点常识 (34)第五节仓库打点常识 (41)第六节收货设备的打点 (44)第四章岗位技能 50第一节非食品验货尺度 (50)第二节食品验货尺度 (51)第三节生鲜商品的验货尺度 (54)第五章制度与流程78第一节收货作业流程 (78)第二节退货作业流程 (88)第三节调拔流程 (99)第四节报损流程 (102)第六章收货员岗位底子尺度107附录一：中华人民共和国产物质量法120 附录二：食品标签的打点规定145附录三：包装储运图示标识表记标帜 153第一章收货概述收货是超市商品流转的第一关，是系统数据的重要进口之一，收货营运正确性直接影响着库存的准确性，收货口是整个超市所有商品、物品的惟一进口，是除收银机外惟一商品、物品的出口，对商品进出的控管，实际上就是对整个商场财富的控管，同时收货课所有收退单据都是财政与供应商进行结算的凭证，因此，将收货比方为超市的咽喉是恰好其分的。
收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节呈现问题，不仅对门店发生直接负面的影响，同时也是发生经济损掉的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损掉问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
从整个超市营运流程的全局来看，收货是营运这条河流的上游，收货必需采纳截流选择的工作处置原那么，不克不及将河中的垃圾流放到下游的卖场，对不符合营运尺度的商品必需进行处置，真正阐扬发卖区域的后备撑持系统的作用。
第二章职责与制度第一节岗位职责一、负责对订单审核，包罗编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
二、严格按订单收货，按不少于30％的比例抽查商品品质、保质期、出产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
三、收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
四、收货及搬运时确保商品安然。
五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
六、完成课长指派的其他各项工作。
第二节工作制度一、收货课每们员工必需当真、负责的态度对待每件入店商品。
二、收货员必需按时将要货方案交电脑室，如收货员耽搁或课长耽搁将追究当事人的责任。
三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪配送要货，直至到位。
四、收货员必需清楚记录促销活动顶用商品作赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以便财政统计做帐。
五、收货员收货时必需查抄订单是否符合尺度：商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。
六、供应商到货后的订单交收货员查对，内容不清楚的订单拒收。
七、收货员收货时必需查对订单与实物是否相符，抽样查抄商品的质量保质期，出产日期等，验收不合格的商品不得入库。
八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。
九、退供应商的退货必需预先整理，先开退货单并封箱保管，以便及时退货。
十、不克不及退的商品及时通知店长，并提出处置定见，需要报损的商品应按照公司有关规定打点手续。
十一、配送中心通知退货商品必需在规按时间退完，否那么将追究当事人的责任。
十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应商商品出门必需凭退货单，如发现白纸条出库者，将赐与相关收货员和门卫罚款处置。
十三、装卸人员必需在规按时间内使商品入场到位，严禁工作时“野蛮〞装卸，违者每次罚款50元。
十四、严禁员工在库房内抽烟。
如库内发现烟蒂，将处以50元的罚款。
检举他人者奖励50元。
十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。
第三章岗位常识第一节收货底子术语一、商品：是超市用于发卖的产物。
二、商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有独一性。
三、条形码：商品上以粗细标示供光学扫描器读取的商品资料。
四、订单：公司发出的商品订货单，供应商的送货凭证。
五、配送商品：由订货部向厂家要货，门店再向配送中心要货。
六、直送商品：门店直接下订单，供应商直接送货到门店。
七、收货：将商品或物品执行正确的验收程序，收到超市成为公司的财富。
八、退货：因品质问题、滞销或被裁减商品退还供应商。
九、调拔：门店与门店之间的商品调剂。
十、报损：由于破包、损坏等原因导致商品完全掉去或不克不及维持其使用价值，按废品进行处置的商品。
十一、返厂：直送商品的退货程序。
十二、返仓：配送商品的退货程序。
十三、保质期：指有使用限制的商品或物品的最后使用期限。
十四、出产日期：商品出产出来的日期。
十五、仓库：用来储存商品库存的非发卖区域。
十六、暂存区：临时码放商品的区域。
十七、赠品：指供应商为顾客或超市免费提供的产物。
十八、码放：正确地将商品堆放在卡板上。
十九、检疫证书：指特殊食品如生猪颠末卫生检疫部分合格后符合发卖条件所发的证书。
二十、出产许可证：按照国家工业品出产许可证试行条例规定，对属于强制性执行许可制度的商品，如无取得出产许可证那么属于无证商品，严禁发卖。
第二节收货总那么一、诚恳原那么收货的数据必需是真实的，不是虚假的：收货人员必需是诚恳的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、财帛等。
二、正确原那么收货的数据必需是正确的，与实际的送货相一致。
错误的单据必需进行及时纠正。
三、优先原那么收货执行优先原那么，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原那么，即先打点退货后，再进行收货程序；紧急优先原那么，卖场已缺货并等待发卖的商品，可以考虑优先收货。
四、区域原那么收货执行严格的区域原那么，即未收货、正收货、已收货区域。
各个流程中的商品必需在正确的区域内，如未进行收货的商品商品或不符合收货尺度的商品必需在未收货区域内存放或处置，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。
五、安然原那么收货部的整个区域执行严格的安然原那么，包罗叉车的运作、周转仓的商品存放，收货商品的码放与运输等等都必需遵守安然原那么。
六、当日原那么收货部执行当日原那么，即当天的收货、退货必需当天完成确认的工作，不克不及推迟录入和确认第三节收货单据一、单据的重要性：1、是一切经济活动进财政核算的独一依据；2、对经济活动的过程进行监控、查核；3、对经济活动的成果进行评估。
二、单据的种类：1、财政单据：①收货：入库单、配送单、商品进仓单、原材料验收单；步步高××店入库单〔样单〕 No：〔单号〕单元编码：名称：进货日期：打印日期：经营方式：状态：送货人：收货：财政主管：录入人员：步步高配送中心配送单〔样单〕 No：单号门店编码：门店名称：步步高××店库位：配送中心×库打印日期：审核日期：第×页共×页仓管：财政主管：录入员：商品进仓单〔样单〕单元年月日No：〔页码〕制单：复核：收货：送货：财政：原材料验收单〔样单〕年月日字第号主管复核保管②退货：退货单、返厂单、返仓单退货单〔样单〕退货收货部分： 20 年月日部分：制单收货签字财政步步高×店返厂单〔样单〕 No：〔单号〕单元编码：名称：返厂日期：年月日打印日期：年月日状态：审核厂家收货人：退货人：财政主管：录入员：③其他：调拔单、报损单。
报损单〔样单〕退货收货部分： 20 年月日部分：制单收货签字财会2、业务单据：移库单、领用单、订货单步步高×店商品订货单〔样单〕订单号：订货部分：供应商编码：供应商名称：：地址：：联系人：订货日期：年月日经营方式：单据状态：3、行政单据：文件、移交、调令、工作函三、单据打点的环节：1、印制：专人负责、专人打点；2、分发：填写登记；3、使用：要有专人填写，填写要完整；4、归档保管：编号、编码。
四、如何查找单据的错误：1、一张单据是否有两人以一上的字体；2、数据是否一次性填写；3、数字大小写是否一致；4、是否有涂改；5、一式多联的单据是否复写填制；6、是否有跳号、跳码的现象。
五、相关事项1、所有财政单据必需每天及时上交财政，不得丧掉，不得遗漏。
2、关账日〔每月25号〕、盘点日，必需全部处置完所有的财政单据，确保财政数据的真实有效。
3、单据必需按格式、按要求填写，笔迹清晰、工整。
4、所有单据流转时应进行登记，并由专人保管。
第四节供应商打点常识一、零售商与供应商的关系供应商是零售商的大前方，是既合作以斗争的伙伴。
所以，要与供应商成立平等互利的战略伙伴关系，要善待供应商，最终实现“双赢〞。
二、打点规定：1、总那么：①确保公司物流畅通；②确保货单相符；③熟悉合同相关条款，以此为纲严格执行。
2、目标：严肃合同条款①确认适货：包罗条码、数量、质量、送货单、订单有效日期；②监督执行：及时性、效劳性；③及时沟通相关工作内容。
3、内容：①是否与订单相符，是否有正常商品验收要素〔条形码、送货单等〕；②商品验收态度；③退货状况；④对供应商查核和评估：a) 奉献度：送货额、发卖额、利润额、营业外收入、促销撑持。
b) 其经营策略评估：整个市场战略。
c) 行政动作评估：收货迅速，送货及时、退货及时。
d) 人员评估：供货商变更等。
4、沟通：①可了解兄弟门店该产物相关信息；②可了解市场该产物信息；③赔品撑持；④促销撑持。
5、目的：与供应商保持良好的关系①不违背原那么，按事行事；②与店长、课长交流其相关信息；③收货及时，态度和气。
三、如何防范供应商的欺诈行为？1、严格执行商品的收货秩序和验收尺度；2、防止供应商在供货中缺斤少两；3、防止供应商以次充好，把不新鲜商品或日期不好的商品稠浊在好商品内；4、防止供应商在填写供货进价时低价高标。
所以，应对照直接供货价格，查抄供货单据的成本和零售价格，如果发现不一致的处所立刻向部分主管陈述请示；5、如果发现供货商的单据所显示的品名、重量、规格、有效期、数量与实际验收不一致，应在供货商的单据长进行点窜注明，并要求供货商签字。
6、经常发生供货错误的供应商都应被替换，出格是发生供货商偷盗卖场物品的情况，如果问题没有解决，应斗胆地与供货商的上级联系。
7、对已经验收过的商品必然要及时入库交卖场各部分验收。
8、发现并阻止未经承认的商品进入卖场。
9、如果在验货时发现已损坏或过期变质以及与单据不符的商品应在单据上注明充公，并将这些货物搬出收货区。
四、对待供应商“十要〞、“十不准〞十要1、要对供应商态度友好2、要平等对待每一位供应商3、要对供应商讲信用、守承诺4、要为供应商提供便利、快捷的效劳5、要按合同规定要求陈列商品、结算货款6、要爱惜供应商的物品7、要合理使用供应商的赠品8、要按程序和规定收货、验货、退换货9、要维持供应商的合理权益10、要及时向供应商宣传和解释公司相关业务流程及政策十不准1、不准有意为难供应商、对供应商态度生硬2、不准私人与供应商直接发生购置行为3、不准向供应商乱摊派〔拉赞助〕、乱罚款4、不准指使供应商做事5、不准将商品损耗转嫁供应商承担〔索要商品等〕6、不准接受供应商请吃、请喝及克勤其它任何形式的娱乐活动7、不准接受供应商任何形式的馈赠8、不准私人或无故向供应商索要赠品9、不准无正当理由随意向供应商退换货10、不准违反合同规定和陈列原那么随意移动供应商商品陈列第五节仓库打点常识一、仓库商品定置打点1、仓库按照实际需求将内部划分为假设干储存区域。
