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精品文档质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法审核记录☆生产现场制定了哪些作业指导书？☆控制管理情况如何？4.2.3文件控☆对上述控制文件执行情况如制何？☆质量记录的标识是否清楚？检4.2.4记录索是否方便？控制☆是否规定了质量记录的保存期？☆产品实现过程中提供的生产设6.3 基础设备有否管理规定？实施情况如施何？☆生产设备是否满足产品实现的6.3基础设需要？施☆现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？☆主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？☆抽取现场 2 份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。
每一道工序全部查询☆检查现场保存的质量记录的标识，是否符合要求，是否按规定制定了“档案索引” 。
所属部门记录是否规定了保存期☆索查设备的管理规定和实施情况，有无设备清单？☆查询现场现所有设备的管理规定？是否都有相应的作业指导书？☆检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。
6.4 工作环境☆组织所处的工作环境条件是否☆识别组织是否识别了为产品实现满足要求？过程所需提供的人的因素和物的因☆是否得到了管理？素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。
7.5.1生产和服务提供的控制☆是否确定了生产和服务的全过☆索阅有关控制过程的文件及数份程？作业指导书（包括监控点和关键/特殊过程），并了解实施情况。
☆是否规定了相应的控制要求？☆包括必要的作业指导书？编制审核‘’ 内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法☆是否按规定要求实施了对生产☆检查提供过程的控制文件是否符和服务提供过程的控制？合标准要求是否与手册相协调。
重7.5.1 生产点检查文件是否涉及了所有提供过和服务提供程，是否对人员、设备、执行文件、的控制监控要求等作了规定，是否对主要设备和关键 / 特殊岗位的人员作了认可规定。
内审检查表(Q、E、S)内审检查表检查部门：综合办公室标准条款检查内容检查记录结论E/S:4.4.1,4.4.3 Q:5.5.1,5.5.3E / S：4.3.1E / S：4.4.6、4.4.7、4.5.1 1、询问并查阅相关文件，核查部门的管理职责权限、区域范围、人员配备，与各部门部门间接口关系，质量、环境、职业健康安全管理工作的内部沟通渠道。
2、查阅环境因素/危险源排查表，核查对所涉及职责权限和管理范围内的环境因素/危险源识别的充分性；询问对所涉及环境因素/危险源的控制方法、控制的实施。
3、消防设备设施管理A 查《消防设备台帐》，对消防设备的配置是否符合要求。
B 抽查对消防设备设施进行定期检查的相关记录。
C 查对消防栓进行定期测试的相关记录。
D查对灭火器进行定期更新和检定的记录。
4、对外部相关方的控制（生活垃圾的运输和处理等）1)对相关方的资质是否进行了要求。
2)查相关的协议及相关运行记录。
内审检查表检查部门：综合办公室标准条款检查内容检查记录结论内审检查表检查部门：化验室标准条款检查内容检查记录结论Q：5.5.1、5.5.3E / S：4.4.1、4.4.3E / S：4.3.1、4.3.3Q:6.4Q：7.6 1、询问并查阅相关文件，核查部门的管理职责权限、区域范围、人员配备，与各部门部门间接口关系，质量、环境、职业健康安全管理工作的内部沟通渠道。
2、查阅环境因素/危险源排查表，核查对所涉及职责权限和管理范围内的环境因素/危险源识别的充分性；询问对所涉及环境因素/危险源的控制方法、控制的实施。
3、现场查化验室的工作环境条件；针对环境因素/危险源的运行控制情况。
(1)现场观察记录化验室各控制点的环境试验条件,包括:控制室\分析室\天秤室\物理组成型室\养护箱\养护池\留样室等。
(2)查看相关场所灭火设备设施的配置、禁火场所是否有禁止烟火的标识，是否有不符合规定的情况；查看废酸、碱液的处理；查看含油抹布、废试块、废药瓶的处理等；现场查看电器设备设施、电线和管理情况；现场查看岗位工人是否按相关的作业规程作业等。
文档收集于互联网，己重新整理排版word版木可编辑•欢迎下载支持.内部审核记录编号：JF-9.2—03 序号:审核员：内部审核记录编号：JF-9.2—03 序号:内部审核记录编号：JF-9.2—03 序号:内部审核记录编号：JF-9.2—03 序号:Q： 8.5.1 -8.5.7 Q： & 6 Q： & 71）有无生产和服务方而的管理制度？主要包含哪些？2）生产计划单的填制是否明确？产品信息是否明确，是否具备一致性？是否按生产计划进行生产？3）是否对生产进度进行记录？4）生产和服务现场有无监视和测量要求？如果有，是否配备了相应的监视和测量设备？有无按要求进行监测？5）监测活动是否符合接收准则的要求？6）有无检查各工序是否按操作规程生产？7）各类质量记录报表是否按要求填制？8）生产和服务过程控制中必要的工艺过程参数有无记录？9）车间环境是否保持卫生、淸洁和整齐？10）生产设备等资源是否适宜？是否对设备进行定期维修和检査?有无记录？11）公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？12）公司有无按照规立要求识別和管理顾客的财产？13）管理是否到位？是否有效？14）车间质检员是否对工序做检验?有无记录？15）主要岗位的作业人员能力是否能够满足要求？是否具备应有的资格条件？16）有无特姝过程？如果有，有无确认控制要求？是否满足？17）人员的放行权限是否具备？18）生产和服务过程中有无发生不合格制左了有关的管理制度，责权利明确按管理制度要求对过程进行了监控，监控使用的监测设备符合现场的需求，现场作业人员具备岗位的能力要求，进行了培训，抽查资格符合抽查主要工序的作业过程，按工艺规程的要求进行作业，对关键的参数、控制要点进行了监控，询问作业人员告知的参数控制要求与规定一致现场工作环境适宜，使用的设施设备符合要求，抽查进行了日常的维护和保养。
负责人介绍：顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件，公司进行统一登记、备案，目前没有发生过泄露的情况。
XXXXXX有限公司内部审核计划1、审核目的：通过内审检查验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求，以确保公司管理体系持续有效地运行。
2、审核范围：本公司桥式、门式起重机、机械式停车设备、钢丝绳电动葫芦及配件、水工产品、钢结构设计开发、制造、安装、维修服务所涉及的相关管理活动及公司的各个部门、车间。
3、审核准则：GB/T19001—2015《质量管理体系要求》、GB/T24001—2015《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》。
公司的管理手册、程序文件及其他文件。
法律法规及其他要求。
4、审核组：组长：XXX组员：第一组： XXX、XXX、XXX第二组： XXX、XXX、XXX5、审核日期：2018年3月 8日---9日编制：审核：批准：日程安排（内部审核首次会议）签到、记录表2018年3 月8日（内部审核末次会议）签到、记录表2018年3月9日XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804受审核部门：办公室审核时间：月日专业知识分享专业知识分享WORD格式可编辑审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804受审核部门：供应部审核时间：月日审核员：第页，共页专业知识分享。
