iso14001内审检查表

iso14001 内审检查表

编制人 / 日期：

批准人/日受审核部门：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核

法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文

款检查内容

件

用

4.2 ◆环境方针的制定

环境方针

◆环境方针的内容

◆环境方针的传达与管理

检查方法

文件查现场检检查结

提问阅查果记录◆是否制定了文件化的环境方针？√

◆环境方针是否经最高管理者批准？√

◆环境方针是否适合于组织活动、产品

√

或服务

的性质、规模与环境影响？

◆环境方针是否对持续改进和污染预防

√

作出

承诺，对遵守有关环境法律、法规和其

他要求作出承诺

◆环境方针是否提供了建立和评审环境

√

目标

和指标的框架

◆如何向全体员工传达的？√

◆采取了哪些方式？√

◆询问员工，看员工是否了解环境方√ √

针？◆为公众获得环境方针提供了何种√

方便？

◆公众如何获得环境方针？

◆检查绩效测量结果，确认方针是否得

◆环境方针是否得到实施

到实

施？

◆环境方针的评审与修订◆是否有定期评审环境方针的规定？◆

最高管理者是否定期评审过环境方针？

◆如何对环境方针进行修订？

◆评审、修订的依据是什么？

批准人/日受审核部门：编制人 / 日期：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核

法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文

检查方法

检查内容

款用件

提问

4.3.1 ◆是否建立了环境因素识别

◆有无环境因素识别和评价的程序？和评

环境因素价的程序

◆程序中是否包括环境因素识别和评价

的要

求？

◆是否对组织的活动、产品和

服

√

√

√ √

√

√

文件查现场检检查结阅查果记录

√

√

√

务中的环境因素进行了识别◆是否规定了识别的范围和对象？√

◆是否有环境因素的清单？√

◆受审部门的环境因素有哪些？√

◆有什么方法和怎样进行环

◆是否规定了识别环境因素的方案？√境因

素的识别◆方法是否适宜？√

◆识别环境因素时，收集了哪些原始资

√

料？

◆识别环境因素应把握的要

◆是否考虑三种状态？√点

◆是否考虑三种时态？◆是否考虑了

√ √

环境因素的七种类型？

◆是否考虑到可对其施加影响的相关方

√

带来

的环境因素？

◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则

√

和步

骤？

◆有无重大环境因素清单？√

◆评价结果是否合理？◆对新项目和变√化是否进行了环境因素的补√

充识别和评价？

批准人/日受审核部门：编制人 / 日期：

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员：

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检查内容

款用件提问

4.3.1 环境因◆如何对重大环境因素的控◆是否根据环境因素评价结果，制定了

素制进行策划重大环境因素控制措施计划？

◆对重大环境因素的控制措施有哪些？

◆对潜在重大环境因素是否制定了应急

准备

和响应措施？

◆环境因素的住处能否及时

◆有无更新信息的规定？

更新

◆是否按规定实施更新？

◆在制定环境方针、目标和指

◆哪些重大环境因素列入目标和指标？

标

时，是否考虑了重大环境因素◆其他环境因素如何控制？

4.3.2

◆是否建立并保持了识别、获◆程序是否规定了识别适合本公司的法

得规和

法律与其他要和更新法律与其他要求的程

其他要求的方法？

求序

◆程序是否明确了获得法规的渠道？

◆程序中是否规定了收集、登录、保存

的责任

单位和人员，是否规定了收集频次、途

检查结文件查现场检

果记录阅查

√

√√

√

√

√

√√

√√

√

√

√

及负责人？

◆本组织的守法情况及守法

◆该程序是否规定了向员工和其他相关

方传达有关法规和其他要求方法和职

责？

◆适用于本公司的法规和其◆是否建立了法规和其他要求的清单？

他要有无

求有哪些遗漏？

◆受审部门适用的法规有哪

◆受审部门适用的法规有哪些？

些

批准人/日

受审核部门：编制人 / 日期：

期：

审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律

审核

审核日期：

法规员：

检查方法

ISO 14001 条是否适参考文

检查内容

款用件提问

4.3.2 ◆法规信息是否及时变更◆由谁负责？

法律与其他要◆做得如何？

求◆如何向员工和其他相关方◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁

传达负责？

◆和需要了解法律法规和其他要求的员

法规和其他要求的信息

工面

谈，看其是否充分了解？◆员工是否意