ISO14001内审检查表(含检查记录)
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行政部基础设施如何点检？消防器材点检？
8.1运行策划和控制
是，定期委外检测，签订危险废弃物合同进行转移。提供危险废弃物转移联单
空压机维护由生产人员进行，电工进行消防和应急灯的检查，检查无异常
OK
8
查废弃物的分类和收集是否按工作指示进行操作？
8.1运行策划和控制
是，按危险废弃物、一般可回收和一般不可回收进行管理。现场收集OK
7.5 文件化信息
查，法规评价记录、检测报告等保存OK
OK
14
是否制定年度培训计划？
重大环境影响岗位培训记录？
培训考核记录？
7.2能力
提供2016年度培训计划，包括消防、废弃物分类、化学品等培训；
提供重大环境影响岗位一览表，化学品管理人员培训OK
查培训记录，考核合格无异常
OK
15
人员意识，是否知晓：
紧急情况：火灾
OK
2
是否评价出重要环境因素？
6.1.2环境因素
是，提供重要环境因素一览表
OK
3
是否定期收集合规义务的要求，包括法律法规和来自于相关的需求和期望的合规义务、自愿性的承诺？并组织合规性评价？
6.1.3合规义务9.1. 合规性评价是，提供合规义务要求一览表，收集法规90余条和来自相关方的合规义务及自愿性承诺并由专人进行组织评估。提供合规性评价报告。
ISO
受审部门: 行政部/人力资源部
审核员:
审核日期:2016-10-30
受审方对审核结果确认签署:
序号
审核事项
标准条款或文件
审核情况记录
审核结果
合格
主缺
次缺
观察
1
环境因素识别，是否符合文件规定要求？主导公司环境因素控制？识别了哪些紧急情况？
6.1.1 总则
6.1.2环境因素
是，按文件要求进行环境因素识别与控制。行政部主导环境因素识别与控制。提供全厂环境因素清单，其中涉及到本部门
内部检查有哪些？结果如何？
9.1.1 总则
是，提供生活废水、废气、厂界噪声检测报告，合格
提供1-10月份环境体系运行检查表，未发现大的异常
OK
12
体系文件有哪些？文件的修改和分发是否得到控制?
7.5 文件化信息
是，提供文件清单一览表
OK
13
查相关废水的收集情况以及《废水收集记录表》的记录情况，是否按照废水管理规定进行？
6.1.4措施的策划
是，通过目标指标进行、运行管理和应急响应等方式进行环境因素管理了，来自内部的风险和机遇已形成一览表管理，合规义务已进行合规性评价
OK
6
对外信息交流有哪些？如何传递到公司内部？
7.4信息交流
是，建立环境信息交流控制程序。暂未收到当地环保部门、当地工作社区的环境交流记录
OK
7
是否对全公司产生的废水、废气、固体废弃物等有效管理？
OK
4
是否组织建立目标指标和管理方案？体现完成方法和时间表？
6.2 环境目标及其实现的策划
是，行政主导，提供目标、指标与管理方案一览表
OK
5
是否确定与环境因素（见 6.1.2）、合规义务（见 6.1.3）、 4.1 和 4.2 中识别的其他问
题和要求相关的需要应对的风险和机遇，其措施是否策划并落实
6.1.1总则
a） 环境方针；
b） 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；
c） 他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；
d） 不符合环境管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果
7.3 意识
是，建立环境信息交流控制程序。暂未收到当地环保部门、当地工作社区的环境交流记录
OK
OK
9
查水电统计？是否进行了控制？
8.1运行策划和控制
是，提供水电统计表，并宣传节约用水用电标识
OK
10
是否识别了紧急情况？制定应急预案并定期演练？
演练的证据和结果？
8.2应急准备与响应
是，识别了消防火灾紧急事故
提供了：本年度消防疏散计划、演习照片、演习总结报告。
OK
11
委外检测项目有哪些？是否定期开展？
8.1运行策划和控制
是，定期委外检测，签订危险废弃物合同进行转移。提供危险废弃物转移联单
空压机维护由生产人员进行，电工进行消防和应急灯的检查，检查无异常
OK
8
查废弃物的分类和收集是否按工作指示进行操作？
8.1运行策划和控制
是，按危险废弃物、一般可回收和一般不可回收进行管理。现场收集OK
7.5 文件化信息
查，法规评价记录、检测报告等保存OK
OK
14
是否制定年度培训计划？
重大环境影响岗位培训记录？
培训考核记录？
7.2能力
提供2016年度培训计划，包括消防、废弃物分类、化学品等培训；
提供重大环境影响岗位一览表，化学品管理人员培训OK
查培训记录，考核合格无异常
OK
15
人员意识，是否知晓：
紧急情况：火灾
OK
2
是否评价出重要环境因素？
6.1.2环境因素
是，提供重要环境因素一览表
OK
3
是否定期收集合规义务的要求，包括法律法规和来自于相关的需求和期望的合规义务、自愿性的承诺？并组织合规性评价？
6.1.3合规义务9.1. 合规性评价是，提供合规义务要求一览表，收集法规90余条和来自相关方的合规义务及自愿性承诺并由专人进行组织评估。提供合规性评价报告。
ISO
受审部门: 行政部/人力资源部
审核员:
审核日期:2016-10-30
受审方对审核结果确认签署:
序号
审核事项
标准条款或文件
审核情况记录
审核结果
合格
主缺
次缺
观察
1
环境因素识别，是否符合文件规定要求？主导公司环境因素控制？识别了哪些紧急情况？
6.1.1 总则
6.1.2环境因素
是，按文件要求进行环境因素识别与控制。行政部主导环境因素识别与控制。提供全厂环境因素清单，其中涉及到本部门
内部检查有哪些？结果如何？
9.1.1 总则
是，提供生活废水、废气、厂界噪声检测报告，合格
提供1-10月份环境体系运行检查表，未发现大的异常
OK
12
体系文件有哪些？文件的修改和分发是否得到控制?
7.5 文件化信息
是，提供文件清单一览表
OK
13
查相关废水的收集情况以及《废水收集记录表》的记录情况，是否按照废水管理规定进行？
6.1.4措施的策划
是，通过目标指标进行、运行管理和应急响应等方式进行环境因素管理了，来自内部的风险和机遇已形成一览表管理，合规义务已进行合规性评价
OK
6
对外信息交流有哪些？如何传递到公司内部？
7.4信息交流
是，建立环境信息交流控制程序。暂未收到当地环保部门、当地工作社区的环境交流记录
OK
7
是否对全公司产生的废水、废气、固体废弃物等有效管理？
OK
4
是否组织建立目标指标和管理方案？体现完成方法和时间表？
6.2 环境目标及其实现的策划
是，行政主导，提供目标、指标与管理方案一览表
OK
5
是否确定与环境因素（见 6.1.2）、合规义务（见 6.1.3）、 4.1 和 4.2 中识别的其他问
题和要求相关的需要应对的风险和机遇，其措施是否策划并落实
6.1.1总则
a） 环境方针；
b） 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；
c） 他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；
d） 不符合环境管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果
7.3 意识
是，建立环境信息交流控制程序。暂未收到当地环保部门、当地工作社区的环境交流记录
OK
OK
9
查水电统计？是否进行了控制？
8.1运行策划和控制
是，提供水电统计表，并宣传节约用水用电标识
OK
10
是否识别了紧急情况？制定应急预案并定期演练？
演练的证据和结果？
8.2应急准备与响应
是，识别了消防火灾紧急事故
提供了：本年度消防疏散计划、演习照片、演习总结报告。
OK
11
委外检测项目有哪些？是否定期开展？
