2019年ISO14001-2015环境管理体系内审检查表【GBT24001-2016环境体系内审检查表】

格式：doc
大小：268.50 KB
文档页数：15

下载文档原格式

【ISO14001内审】ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表

内、外部因素都有哪些？
是否对这些相关信息进行监视和评审？
询问/查记录
公司优势：处于深圳，可以更快的接触技术发展潮流；公司技术在行业内有优势；管理人员在本行业有十余年经验；人才充足；当地政府对企业的各项扶持政策较多，经营氛围良好，法制健全；物流和咨询发达。
公司劣势：处于深圳，人工、房租、原材料成本和其他费用支出较高；消防灯具产业分散，没有形成集群，供应链不完整；管理人员思维定势严重，接受新型事务较慢；销售网络不完整；员工对环境保护意识整体严重欠缺；在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；
最高管理者是否组织制定环境方针和目标，并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？
询问
有制定公司环境方针和环境目标
建立实施保持改进EMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
询问
人力资源、设备设施、资金
5.2环境方针
公司是否有制订环境方针，并批准发布？
询问
公司环境方针：遵守法规、预防污染；节能降耗、持续改进；
5、公司员工：较好的上升通道；良好的薪酬和福利；良好的工作环境；
4.3确定环境体系的范围
组织是否确定了环境管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
询问/查记录
本公司的环境管理体系范围为：消防应急灯具和应急疏散系统的研发、生产和销售所涉及的环境管理活动。相关信息文件详见《管理手册》
4.4环境管理体系
询问
公司对各个部门、岗位编制了相应的职责说明书
组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
询问
公司在招聘和培训时就明确了相关职责
6.1.1应对风险和机遇的措施-总则
策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表

□符合 □不符合
4.3确定环境管理体系的范围
1.是否确定了环境管理体系的范围？范围是否包括了组织所有的单元、职能、物理边界、组织的活动、产品和服务？
□符合 □不符合
4.3确定环境管理体系的范围
2.环境管理体系的范围是否文件化？并可以为利益相关方获取？（相关方包括内部相关方和外部相关方）
□符合 □不符合
□符合 □不符合
9.2：内部审核
3.内部审核的审核范围和审核准则是否有规定？
□符合 □不符合
9.2：内部审核
4.是否采取了适当的纠正和纠正措施？
□符合 □不符合
9.2：内部审核
5.是否保留了可做为实施审核方案以及审核结果的证据。
□符合 □不符合
9.3：管理评审
1.是否按策划的时间对组织的质量管理体系进行评审？
5.1领导作用与承诺
1.是否建立了环境方针和环境指标？方针制定是否考虑了组织环境和宗旨？
□符合 □不符合
5.1领导作用与承诺
2.环境管理体系是否融入了组织重要的业务过程？（包括供方、外包方、客户相关的业务过程）
□符合 □不符合
5.2环境方针
环境方针是否作为文件化信息予以保持？且在组织内得到有效沟通？
□符合 □不符合
8.2应急准备和响应
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评审？是否保留相关形成文件信息？
□符合 □不符合
9.1.1绩效评价
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
□符合 □不符合
9.1.1绩效评价
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的措施)？
□符合 □不符合
9.1.3分析与评价

ISO14001-2015内部审核检查表-(各部门)

是否建立了应急准备和响应程序？制定应急预案的目的是什么？ 8.2应急准备制定了哪些应急预案？和响应有否定期进行了演练？演练记录是否有？
1.组织为确保产品，EMS符合性并实现持续改进，对所需的监
控、测量、分析和改进过程如何进行策划？策划是否在产品
、过程、体系业绩、顾客满意程度四个方面展开？策划结果
ISO14001:2015 内部审核检查表
受审核部门：人事行政部
审核日期：
审核员：
条款号
审核内容
1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确
5.3组织的岗位、职责和
定并予以沟通？ 2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
权限
3.部门职责是什么？
审核记录
1.是否建立了环境因素的识别和评价的程序？是否对本部门的活动，产品或服务的环境因素做了识别？ 2.用什么方法和怎样识别环境因素的？识别环境因素把握了哪些要点？ 6.1.2环境因 3.如何进行环境影响评价的？素 4.环境因素的信息能否及时更新？
文件？
7.5.3形成文 3.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文
件的信息的件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关
控制
文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处
置到位）？
4.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标
识、能防止非预期使用？
5.组织文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不
⑶评价确保不合格不再发生的原因？
⑷确定和实施所需的措施？
⑸记录所采取措施的结果？
⑹评审所采取的纠正措施？
2.组织对应采取纠正措施的不合格，是否执行了“数据分析和改进控制程序” 3.组织采集纠正措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时？所采取的纠正措施，是否注重过程及有效性，能防止不合格再发生，并与不合格的影响程度相适应？对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评审，实施了闭环管理？ 4.对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉？ 1、组织是否建立了持续改进的机制并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性，并持续改进整体的绩效？ 2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门

ISO14001-2015内审检查表

2、内审发现不符合项是否采取了纠正措施并实施？是否验证纠正措施的有效性？
3、是否实施相关数据分析并在必要时机采取纠正与预防措施?
4.4环境管理体系
本公司是否依据ISO14001:2015标准要求建立环境管理体系并加以实施和保持？
公司是否已建立环境管理体系所需的各项控制过程?
5.1领导的作用和承诺
1、是否在最高管理者授权下，开展EMS 的相关工作，包括确定目标；提供资源；组织内审、与外部相关方联络、促进持续改进等。
5.2环境方针
环境方针是否保持文件化信息，并是否传达至所有组织工作或代表它工作的人员？是否都理解环境方针？
环境方针是否包含对使用的法律法规要求和其他环境因素有关的其他要求的承诺？
5.3组织的岗位、职公司是否制定组织架构图?与环境有关
责和权限
的职责是否清楚？员工是否明确?
6.1应对风险和机遇是否在 EMS 中把风险管理思维加以运
的措施
用？
7.1支持
是否分配EMS的其他职责？
7.1支持 9.3管理评审 10.1改进
是否提供必要的物质支持、并指导相关人员对EMS有效性作出贡献？
1、是否组织每年最少一次的管理评审会议?记录是否完整?
2、是否安排管理评审输出的问题进行改进？
1、是否促进持续改进？（包括对数据分析、监视测量、内审、管理评审等过程中发现的不符合进行纠正行动）
受审核部门审核依据 ISO14001条款
环保专员
内部环境审核检查表
审核日期
ISO14001 2015 版条款、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；
审核员
检查要点
审核发现和不符合事项的描述

ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表

1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2 能力
1. 部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3 意识
1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4 信息交流
1. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
7.4 信息交流
1. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1 运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2 应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2 抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
10.2 不符合纠正
1 本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
营运部
5.2 环境方针
1. 是否将环境方针向全员周知？
6.1.2 环境因素
1. 是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2. 对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3 合规义务
9.1 监视、测量、分析和改进
1 本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2 不符合纠正
1 本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
技术部
5.2 环境方针
1. 是否将环境方针向全员周知？
6.1.2 环境因素
1. 是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
6.2.1 环境目标

ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录（含附属各部门全套EXCEL表）

ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录（含附属各部门全套EXCEL表）环境管理体系审核事项列表（部门）no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有效？6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标？目标指标可测量？目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇？目标是否有管理方案和时间表？6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。

7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发？是否考虑了相关过程的环境重要性？内审员的选择是否具有公正性？资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭？是否有内审总结报告，结果如何？9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审，查相关的评审报告，是否记录了评审结果，是否体现了污染预防和持续改进的方针？输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落实？9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些？是否执行？10.1总则OK15是否发生相应的不合格，包括环境事故？10.2 不符合和纠正措施OK是，建立了内审实施计划，生产部和行政部作为重点进行审核。

内审员的选择具有公正性，不符合项得到验证和关闭，并形成内审总结报告。

提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是，上年度进行了管理评审，输入资料齐全。

提供了：评审计划、会议签到、评审输入资料，输入充分，满足要求是，提供管理评审报告，输出已进行跟踪并落实。

环境目标已达成，无需改进；日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》，措施已按要求执行，有效。

是，建立《目标指标与管理方案一览表》，明确各部门职能目标，并考虑法规和重要环境因素要求。

有制定启动时间和完成时间表是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門：管代保存期限：3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些？10.3 持续改进OK保管部門：管代保存期限：3年。

ISO14001：2015内审检查表(环境管理体系内部审核检查表)

6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务？
6.1.4措施的策划
◆策划的内容有哪些？
6.2.1环境目标
◆制定环境目标应考虑什么？
6.2.2实现环境目标措施的策划
◆策划的环境目标是要体系哪些内容？
7.1资源
◆确保资源的范围有哪些？
ISO14001
受审核部门
管理层
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
4.1理解组织及其所处的环境
◆内部环境有哪些？
◆外部环境Leabharlann 哪些？◆策划的环境目标是要体系哪些内容？
7.4.3外部信息交流
◆外部信息的交流有哪些？
8.1运行策划和控制
◆运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的
8.2应急准备和响应
◆制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练
受审核部门
品保
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规
6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务？
6.1.4措施的策划
◆策划的内容有哪些？
6.2.1环境目标
◆制定环境目标应考虑什么？
6.2.2实现环境目标措施的策划
◆策划的环境目标是要体系哪些内容？
7.1资源
◆确保资源的范围有哪些？
8.1运行策划和控制
◆运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的
8.2应急准备和响应

完整内容的ISO14001-2015环境管理体系内审检查表

有制定公司环境方针和环境目标
建立实施保持改进EMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
询问
人力资源、设备设施、资金
公司是否有制订环境方针，并批准发布？
询问
公司环境方针：遵守法规、预防污染；节能降耗、持续改进；
5.2环境方针
1/21
受审部门
总经理/管理者代表
受审部门负责人确认
审核日期标准号
4.3确定环境体组织是否确定了环境管理体系的范围？是否对这些信息形成了相询问/查
系的范围
关文件？
记录
本公司的环境管理体系范围为：消防应急灯具和应急疏散系统的研发、生产和销售所涉及的环境管理活动。相关信息文件详见《管理手册》
组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进EMS？
询问
4.4环境管理体
系
确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、生产、人力资源、营销和市场等；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。 1.通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻； 2.制定和批准本公司的环境方针； 3.在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次； 4.每年定期组织管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献； 5.确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。

2019年体系管理ISO9001-2015内审检查表

8.是否对培训效果进行评价？所采取的评价方法（Байду номын сангаас括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？
9.是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？
7.4
沟通
1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？
2.在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如报告制度）？在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？
6.QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
7.QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
c)涉及人员所需的能力。
7.5.2创建和更新
1.是否按标准要求建立并保持“文件控制程序”？该程序适用范围是否包括组织QMS要求的所有文件（内、外部文件；各种类型及形式的文件）？
1.组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要求？
标准条款
审核要点
审核记录
7.1.5.2测量溯源
2.已规定了哪些监视和测量活动？建立哪些过程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？
3.是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或国家承认的测量基准？
3.为实施QMS变更，是否产生了责任和权限的分配或再分配？
7
支持
7.1资源
7.1.1总则
1.为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？是否需获取外部的资源并加以管理？
2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？

2019年ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系二合一内审检查表

NA
5.1 领导作用与承诺 5.1.1 5.1 领导作用与承诺 Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承总则最高管理者应最高管理者应证实其诺？包括：证实其对质量管理体系的领导作用和在环境管理体系方面 -确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；承诺-对体系有效性承担责任；的领导作用和承诺 -体系要求融入组织业务过程； -确保体系的方针、目标；并与组织环 -促进使用过程方法和基于风险的思维；境和战略方向相一致； -确保体系所需资源的可用性； -体系要求融入组织业务过程； -沟通管理体系的重要性和有效性； -促进使用过程方法和基于风险的思 -确保体系实现预期效果；维； -确保 -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；体系所需资源的可用性； -推动改进； -沟通管理体系的重要性和有效性； -支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 -确保体系实现预期效果； E:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？ -促进、指导和支持人员为体系的有效 E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、性做出贡献；文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管 -推动改进；理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工支持其他相关管理者在其职责范围内作？发挥领导作用。
6.1.2 组织应策划： 6.1.2 环境因素 Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能 -应对这些风险和机遇的措施；在所界定的环境管理是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、 -如何： 1）在质量管体系范围内，确定活纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等理体系过程中整合并实施这些措施（见动、产品和服务中能方面。 2。应对风险和机遇的措施是否得到实施 4.4）；够控制和能够施加影和评价措施的有效性？ 2）评价这些措施的有效性。响的环境因素及其相 E:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评关的环境影响价？环境因素信息是否及时更新？ E:是否存在能够施加影响的环境因素？环境因素的确定过程如何控制？第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？第二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？ 6.1.3 合规义务 E:与组织环境因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？ NA 版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。第二阶段关注法规的落实，员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息？ 6.1.4 措施的策划 E:策划的措施是否与业务活动过程相融合？ NA 如何评价这些措施的有效性？

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

7.2能力
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有ห้องสมุดไป่ตู้记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
9.1监视、测量、分析和改进
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
营运部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2能力
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2能力
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
9.1监视、测量、分析和改进
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
9.1监视、测量、分析和改进
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
9.1监视、测量、分析和改进
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
技术部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2能力
2019年ISO14001-2015环境管理体系内审检查表【GBT24001-2016环境体系内审检查表】
审核目的
验证公司内部环境管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求，验证质量管理体系实施的有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。
审核依据
（√）ISO14001-2015环境管理体系（√）适用的法律法规（）其他
生产部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
审核范围
公司内部产品实现过程、生产过程、设备安装和服务所涉及的公司内各部门、人员、场所的过程
审核员
审核日期
2019年01月08日
受审部门
涉及ISO14001条款
涉及的相应文件
审核记录
审核结果
严重不符合
一般不符合
轻微不符合
品质部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？