汽车运输公司质量手册
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质量手册TJOCTC101-20051.1 目的本质量手册按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准规定了本公司所应控制的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和相关方以及法律、法规要求的运输和服务，并通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程，旨在增强客户满意。
1.2 适用范围适用于中国远洋物流天津大型物资运输有限公司工程物流超限货物运输的策划、准备及运输服务活动。
适用于本公司工程物流超限货物运输过程的质量控制及内部质量管理和对外提供的质量保证。
2 引用标准和法律法规下列标准和法律法规包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。
在标准出版时，所示版本均为有效。
所有标准和法律法规都会被修订，本公司将努力使用下列法规和标准的最新版本。
2.1 法律法规道路运输车辆维护管理规定中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国道路交通安全法实施条例中华人民共和国消防法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法道路货物运输及场站管理规定超限运输车辆行驶公路管理规定交通部《道路大型物件运输管理办法》2.2 国家标准GB/T19000 idt ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语GB/T19001 idt ISO9001：2000 质量管理体系要求2.3 内部制度北京中远物流公司顾客投诉处理规定(京物流企划[2003]231号)北京中远物流有限公司安全检查制度(试行) (京物流企划[2005]37号)北京中远物流区域公司劳动安全和职业卫生管理条例（北京中远物流人字（2002）第74 号）中远物流工程物流项目操作管理规范（试行） (中远物流工程[2005]184号)中国远洋物流公司安全生产管理条例(中远物流企划字[2002]50号)3 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》中规定的术语和定义。
其中，产品的定义在本公司有其特殊内容，本手册中对本公司认证范围内的“产品”规定为“工程项目物流超限货物运输”，其内容见本手册 3.2条。
3.2 工程项目物流超限货物运输:我公司从事的工程项目物流业务只包括国内超限货物运输，其定义为：在我国境内道路上,使用非常规的超重型汽车列车（简称超重型车组）载运外形尺寸和重量超过常规车辆装载规定的超限、超重单体货物的运输。
4 质量管理体系4.1 总要求我公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
目的在于建立本公司文件化的质量管理体系，以保证所提供的服务适应顾客的需要。
4.1.1 本公司质量管理体系所需过程及其应用本公司质量管理体系所需要的过程有：管理职责、资源管理、服务实现及监测、分析和改进过程。
本公司的工程物流超限货物运输服务实现过程经识别无外包过程，但在运输车辆设备的维修维护方面可能需要采购运输车辆的零配件和维修服务。
4.1.2 本公司已经编制了相关的程序文件和作业指导书，以确保上述过程得到有效运行和控制。
确保可以获得上述过程所需要的资源和信息，以支持上述过程的运行及对其进行的监视。
1.在内审时对这些过程的监视和分析进行检查。
2.本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、纠正和预防措施以及管理评审等手段，以实现对上述过程策划的结果和对上述过程的持续改进。
4.2 文件要求本公司在总经理领导下，由管理者代表组织各有关部门人员编写本公司的质量体系文件并实施，质量管理体系文件包括：a. 文件形式的质量方针和质量目标；b. 本公司按照GB/T19001 idt ISO9001：2000标准要求，结合公司实际情况编制了《质量手册》，以提高服务质量，保证并增强顾客满意。
c. 结合公司实际情况和GB/T19001 idt ISO9001：2000标准的要求，编制了本公司的程序文件：文件资料控制程序、质量记录控制程序、内部质量体系审核控制程序、工程项目物流策划程序、工程项目物流服务程序、不合格品控制程序、纠正、预防措施控制程序。
用以明确上述各项质量活动的目的、范围、职责、程序、记录，实现对上述过程活动的恰当、连续、有效地控制。
d.为确保过程有效策划、运作和控制，编制了所必须的作业指导书；e. 编制了符合GB/T19001 idt ISO9001：2000标准所要求的、质量管理体系有效运行提供客观证据的质量记录。
4.2.1 文件资料控制本公司编制并实施《文件资料控制程序》，以对质量体系所要求的文件予以控制。
对本公司内部和外部质量文件进行管理。
4.2.2.1 按《文件资料控制程序》规定对质量体系文件和资料实施编制、审核、批准和发布、更改的控制。
4.2.2.2 质量手册和程序文件在发布前，由管理者代表负责审核，总经理负责批准。
作业指导书由各责任部门负责编写，部门负责人审核，主管经理批准，以确保文件是充分和适宜的。
4.2.2.3 企管科负责公司所有文件的管理工作，填写《发文登记》，按规定进行唯一性标识，实施登记发放。
所登记的文件名称、编号将有助于追溯发出的文件和撤出作废的文件。
文件的发放范围需经过批准，以保证需要文件的场所和人员都能得到有效文件，作为档案的失效文件由企管科标识后留存。
4.2.2.4 每年内审前需由企管科组织对文件重新评审与更新；各级人员在工作实践中发现有必要对质量体系文件进行更改时，企管科组织更改，更新的文件需按 4.2.3.2规定再次进行审核。
4.2.2.5 文件的更改将通过申请、审核、批准和实施更改等过程进行。
当原责任人不能审批需要的更改时，其继任者应获得足以使其得到正确判断的背景资料和经验。
更改将采取换版、换页的方式，旧版文件将由企管科申报妥善处理。
4.2.2.6 外来文件由企管科按规定程序进行控制、转发、并采取跟踪的方法：随时了解新的国家标准实施情况，及时更换新版本。
4.2.3 质量记录的控制本公司编制并实施《质量记录控制程序》，以控制质量记录的设计、使用、处置。
4.2.3.1 质量记录表的格式由各责任部门设计，管理者代表审核，总经理批准。
4.2.3.2 质量记录由企管科负责管理，制定《质量记录目录》，进行编号并发放，需要修改时，应按《文件资料控制程序》进行。
4.2.3.3 各部门依据相关程序文件及作业指导书的要求，认真、如实填写质量记录，保证其准确性。
4.2.3.4 质量记录保存期限见《质量记录目录》，各部门定期对质量记录进行收集、整理、存档和销毁管理。
各责任部门应对质量记录的保管提供适宜的场所，防止损坏、丢失。
5 管理职责目的在于确保管理职责已明确并能得到贯彻。
适用于公司管理层及各职能部门。
5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进，并有效运行。
确保为所做出的承诺提供证据：1) 制定质量方针；2) 根据质量方针制定可测量的质量目标并予以分解；3) 按计划的时间间隔每年一次进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；4) 确定组织结构，确保人力及物质资源的获得；5) 任命管理者代表。
5.2 以顾客为关注焦点工程项目部需以增强顾客满意为目标，责成业务员在与顾客直接沟通时明确顾客需求，密切关注市场需求动向及顾客信息反馈，将顾客需求转化为具体要求，并在公司内各个层次进行沟通，调配资源予以满足。
5.3 质量方针《质量方针》阐述了总经理制定的体现公司宗旨及顾客需求和期望的质量方针并确保：1.本公司质量方针与本公司宗旨相适应；2.质量方针已包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3.质量方针已为制定和评审质量目标提供了框架；4.通过学习、培训、讨论、利用板报等方式在公司内得到沟通和理解；5.通过管理评审、过程的监测对质量方针的持续适宜性进行评审。
5.4 策划5.4.1 质量目标《质量目标及其分解》阐述了总经理在内部充分沟通的基础上建立了与质量方针相一致的质量目标并已分解到各个部门。
5.4.2 质量管理体系策划总经理组织各部门负责人对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标。
1)确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动。
确定对管理体系要求进行的剪裁及充分的理由；2）确定为实现质量目标的要求而建立的过程中需要投入的总体资源；3.不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现情况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；4.应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。
5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理5.1) 向公司全体员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性；6.2) 制定并颁布质量方针；7.3) 确保质量目标的制定及分解；8.4) 规定各部门岗位职责和权限，任命管理者代表；9.5) 批准管理评审计划，进行管理评审，批准并发布评审报告；10.6) 确保能够满足要求的人力及物质资源的获得；11.7) 负责质量手册、程序文件的批准；8)负责批准及取消合格供方资格。
5.5.1.2 企管科1) 管理技术文件、质量体系文件和质量记录；2) 管理跟踪发放外来文件；3) 负责制订年度内部审核和管理评审计划，并组织实施，管理内审资料；4) 作好管理评审会议计划和记录，保存管理评审的相关资料。
12. 5) 负责质量记录收集、分类、更改、发放等工作。
5.5.1.3 安保科1) 负责与国家行业管理部门联系，对员工进行技术工种培训；2) 处理交通事故等问题;3) 对各过程工作进行检查监督。
5.5.1.4 机务科1）负责公司技改工作；2）根据各部门采购申请，制订采购计划，报主管审批，按计划实施采购，组织材料供应、管理，满足生产需求；3）对供方进行全面调查、评价，编制《合格供方名录》并建立供方档案，对供方进行动态管理及控制；4）对采购产品实施验证，按《不合格品控制程序》要求，对不合格品进行处理，并及时采取相应措施；5.5.1.5 工程项目部1）明确客户的要求，进行合同评审和合同更改，包括对标书的评审和修改；2）接收和处理合同；3）负责生产过程中的检验工作；4) 将有关产品的信息传递给客户；5) 针对特殊合同或标书的实施，编写质量计划；6）负责新项目开发的组织工作;7）按合同要求及时将货物配送到顾客指定地点。
8）收集并及时传递顾客反馈的关于产品和服务的信息；9）进行顾客满意度的调查。
5.5.1.6 人事科1) 制定并实施培训计划，使所有员工都得到应培训，实现持证上岗；2) 建立员工的个人培训档案和个人培训记录。
5.5.2 管理者代表总经理已任命管理者代表，其职责为：13.1) 质量管理体系进行策划；14.2) 建立、实施和保持质量管理体系所需的过程；15.3) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；16.4) 审核质量手册、程序文件；17.5) 任命审核组长、指派审核员,批准评审报告；18.6) 主持纠正与预防措施的制定、审核与验证工作。
