仓库发料作业指导书

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XXXX五金塑胶制品厂
文件名称
物料发放作业指导书
文件编号
版本
3.0
制作日期
修改日期
页次
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1.0目的:
为了原材料发放工作更加顺畅,同时更好的控制库存原材料数量和质量,特制定本作业指导.
2.0:适用范围:
只适用库存原材料
3.0:权责单位:
3.1:物料的领用-----------领料部门
3.2:物料的发放-----------仓库
3.3:物料的质量确认-------品管部
4.0:作业内容
4.1:所有进厂物料,均需品管部IQC检验后粘贴相应的标签,仓管员根据物料最新
标示,对其进行归位存放.
4.2:物料领用部门依据PMC提供的指令单填写好领料单,交由部门组长或以上管理
人员签名审核后方可到仓库领取物料.
4.3:仓管员收到生产部有效领料单,与PMC的指令单核对无误后,根据物料的类型或重量采取不同的发料方式:
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物料发放作业指导书
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3.0
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4.3.5:厚度在0.1㎜以下的材料,领用后所剩重时为5%以内的材料可整卷发放;
0.1-0.5㎜的材料,领用后所剩重时为10%以内的可整卷发放;0.5-1.5㎜
的材料,领用后所剩重量为20%以内的可整卷发放;1.5㎜以上材料,领用后
所剩重量为30%可整卷发放.
4.3.6:样品领料和非以上情况下,仓管员按生产指令单上重量如实发放物料不允
许有超发现象.
4.4:生产部门如因材料异常、订单变更、溢领等原因,物料需退仓时需经品管部相
关人员检验,并粘贴其相应的质量状态标签后方可退仓.如其物料是需退回协力

货仓收发作业指导书1．目的规范货仓收、发作业流程，使本部门收、发运作处于受控状态。

2．范围本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。

3．引用文件3.1 QB-19 《不合格品控制程序》3.2 QB-13 《进料检验与试验控制程序》3.3 QB-17 《产品防护控制程序》3.4 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》4．职责4.1 PMC部负责生产性物料《材料请购单》和半成品、成品《生产计划》的编制。

4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的《请购单》和报批。

4.3 采购部负责将经批核之《请购单》在ERP系统转采购订单，后物料的采购与跟催。

4.4 货仓部负责依据规定接受、发放物料和登记帐务。

5．程序5．1外购收料5.1.1 供应商送货到厂，货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单，核对无误后收货，如所送货品无采购订单时，货仓拒绝收货。

5.1.2 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编号、单位、数量等无误后，安排供应商将货品卸下送到指定的位置。

5.1.3 责任仓管员据核对无误之《送货单》清点实物，大数清点无误签署《送货单》并留取相应联单。

5.1.4 仓管员将已签署的《送货单》交货仓文员，货仓文员据此在ERP系统中做收料动作，然后打印《进料验收单》，仓管据《进料验收单》登记手工台帐后，将《进料验收单》交IQC检验；同时，填写、张贴《产品标识纸》，清点细数。

5.1.5 IQC检验完毕，将已签署之《进料验收单》传回货仓。

IQC依《进料验收单》上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。

对判“合格”项目转入系统中相应良品仓。

“拒收”项做“验退”作业，以冲销P.O已交数；同时，开出《退货报告》知会相关部门，货仓文员凭《退货报告》打印《退货单》，仓管凭《退货单》冲销手工台帐良品收料数。

将待退不良品物料摆放于不良品区域或（标识好），供应商收退料时退供应商。

仓库作业指导书（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的建立仓库作业标准化程序，提高作业效率。

2.0适用范围适用于SZ仓库物料、成品的出入库作业。

2.1内容1）收料作业标准流程；2）发料作业标准流程；3）退料作业标准流程；4）快递发货作业标准流程；5）快递包装标准要求；6）账务作业标准流程；7）盘点作业标准8）附件3.0职责3.1生产仓库组1）组长: 仓库工作调配及人事管理；2）账务员：生产物资快递作业、出库账务作业、配合财务进销存作业、单据整理归档、生产工具管理；3）原料物料员：原物料发料作业、实物账作业、客供料收、发、存管理、物料安全作业、原料库相关规划储存作业、项目退料清点作业；4）收料物料员：所有原物料的清点入库及送检，成品清点送检；5）成品物料员：成品出货作业，成品储存作业，成品包装作业，成品实物账作业，成品安全作业，物料快递包装作业。

4.0流程4.1收料作业标准流程1）物料点收作业a.供应商直接送货公司：收料人员按送货单点收物料，送货单需有（PO号、规格、数量），无PO号不得点收物料,数量有误及包装不符退回供应商或通知采购处理，相对应采购在送货单上签名确认后清点物料并签名确认。

无误后按送货单上PO号找到相对应《采购PO记录表》PO明细，列印《入库检验单》送检；b.快递送货到公司：快递到付物品通知快递单收货人自己处理，其它收料人员先签收快递单，按包装内送货单清点物料，物料有异常拍照后发邮件通知采购人员处理，采购须当日回复处理意见，无误后列印《入库检验单》送检；c.采购报销及免费样品点收：由相对应采购人员填写空白《入库检验单》，《入库检验单》需填写：项目名、物料规格、数量、日期及填写人，收料人员按《入库检验单》清点物料无误后签名送检，有异常交相关采购人员处理，处理好后签名确认；d.所有PO来料第一时间录入《仓库收货表》中，便于采购查询；e.注意事项：1.1：采购下PO物料送货单上必须有PO号；1.2：列印《入库检验单》时在《合格供应商名录》中查找，采购及时更新名录；1.3：空白《入库检验单》按项目填写，不得一张单上有多个项目物料；1.4：来料标签上必须有规格描述。

仓库管理操作手册仓管员使用仓库管理操作手册—发料仓目录一仓库管理操作文档 (4)1.1入库操作 (4)1.1.1 业务流程图 (4)1.1.2 作业说明...........................................................................................................................1.2物料请购操作..............................................................................................................1.2.1业务流程图........................................................................................................................1.2.2作业说明............................................................................................................................1.3委外加工.....................................................................................................................1.3.1 业务流程图.......................................................................................................................1.3..2作业说明...........................................................................................................................1.4退货操作1.5发料操作1.6储位标示1.7 盘点作业二相关单据归档...............................................................................................................................2.1相关单据 .....................................................................................................................2.2。