苹果供应商的EHS内审检查表

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工业废水（洗模水/洗枪水/上下模水/过滤网及设备清洗之污水/化成/线切割/超声 波清洗等废水)是否定点收集,有无乱排现象,有无流入内河，有无流入雨水管道？
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水洗塔周边地面是否有烤漆废水及油漆渣残留？水洗塔是否定点冲洗填料﹐清洗产 生废水是否有效处理？
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22 污水站是否正常运行,污水站是否严格按照SOP操作？
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★
3
有无对全厂员工进行健康知识的教育培训，员工是否了解工厂的职业危害岗位与非 职业危害岗位，是否了解职业疾病体检的重要性？
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厂区内生活饮用水是否有进行检测，检测结果是否合格，查看饮用水检测报告？水
4 质检测不合格时是否立即停机﹐并张贴停用标签﹐同时督促厂商更换滤芯﹐并进行 √
√
● ● ● ● ● ★★★★★★★★
工厂的员工餐厅是否有相关的卫生许可证，餐厅食物是否新鲜安全，是否有变质的
5 食物。餐厅内部工作区域是否健康卫生，餐厅工作人员工作时是否有佩戴口罩，餐 √
★
具是否进行严格消毒，餐厅工作人员有否均具有从业健康证？
工厂使用的特种设备有无向特种设备安全监督管理部门登记（例如：压力容器（如
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8 对于转岗员工，有无进行转岗前健康体检？
9
对于具有职业危害岗位的员工，在离职时，有无进行职业疾病健康体检？当体检发 现该员工在工作期间患有职业疾病，公司有无给予治疗？
10
工厂是否进行评估以识别和记录设施、设备和雇员的职业健康和安全的风险。评估 至少应当包括：机器危害，化学品危害，人机工程危害，设施风险？
●涉及部门 ★主要被审部门
文 件 记 录
现 场 查 看
总 经 理
管 代
业 务 部
人 事 部
采 购 部
管 理 部
财 务 部
加 工 部
注 塑 部
冲 压 部
冷 锻 部
车 床 部
压 铸 部
仓 库 部
品 质 部
生 管 部
√
★
11
工厂是否实施了全面的工厂评估以识别和记录设施、设备和雇员的职业健康与安全 风险？
√
用计算机化的系统，所有雇员必须有权限进入计算机并拥有操作他们的技能。）
13 工厂在最近两年中是否进行过职业健康或工业卫生评估？
√
★
14
环境、健康和安全、或职业健康/工业卫生审核和评估中发现的整改要求，是否被跟 踪整改完成？
√
★
15
所有通向外面的出口（包括紧急出口）是否无阻碍？（查看是否有锁住或堵住的门 或封闭区域。）
√
5 工厂有无取得排污许可证？
√
6
有无进行全面的环境因素识别?有无未识别的环境因素,对照环境因素识别表进行现 场查看.
√√
7
有无建立重要环境因素清单.有无未识别的重要环境因素，对照识别表单进行现场查
看.
√√
8
重要环境因素管理方案是否有制订和实施、查管理方案实施状况和追踪记录.工业废 水、废气、噪音有无定期监测，查看监测报告.检测结果是否符合当地政府要求？ √ √
★
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★★★★★★★
27 化学危险品是否有建立管理清册？
√√
★
28
化学危险品仓的管理是否满足相关法律法规的要求及文件的规定?库存化学品是否标 识晰?
√√
★
29 储存危险化学品的地点，是否明显标示？
√
30
危险化学品是否设置专用的化学品仓库或化学品储存柜内﹐是否有专人管理？化学 品储存柜四周是否做好防锈蚀措施，并进行不定期检查？
√
★
23 压滤机运作是否正常﹐出泥是否按时？
√√
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24 工业污水经处理后的出水水质是否满足回用﹐且有无乱排现象？
√√
★
25 工厂废水﹑废液、废气处理设备设施是否定期点检﹐记录如何?
26
对于所有产生废水之新增生产线和机台设备﹐废水产生部门是否向管理部汇报废水 产生之过程﹑主要成分和排放量等有关资料？
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8 用的工业原料，如第二类的：三氯甲烷、乙醚、哌啶；第三类：甲苯、丙酮、高锰 √
★
酸钾、硫酸、盐酸等）？
9Hale Waihona Puke 在过去的5年中，公司是否未发生过需要住院超过24小时的重伤事故？如果发生过，
是否有经过妥善处理，查看工伤处理记录。
√
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第4页 共9页
审核记录
审核 备 结果 注
检查方法
NO
检查内容
10 是否每半年测试紧急报警系统？
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● ● ● ★ ● ★★★★★★★★ ★
3 对于调换新工种，停职超过6个月的员工再次复职是否有进行再次的安全教育培训？ √
● ● ● ★ ● ★★★★★★★★
4
当工厂采取新技术、新工艺、新设备、新材料的工人，是否有进行新岗位、新操作 方法的安全卫生教育，受教育者，经考试合格后，方可上岗操作？
审核记录
审核 备 结果 注
检查方法
NO
检查内容
14
厂区配置的急救药箱中的医辽用的药品及用品是否有过期现象？是否对急救药箱进 行定期点检？
●涉及部门 ★主要被审部门
文 件 记 录
现 场 查 看
总 经 理
管 代
业 务 部
人 事 部
采 购 部
管 理 部
财 务 部
加 工 部
注 塑 部
冲 压 部
冷 锻 部
车 床 部
18
人抱怨现场的烟雾和气体感到不舒服？是否为接触化学烟雾的雇员提供足够的个人 防护用品(PPE)？PPE是否有进行定期点检，是否在有效期内？是否配备了充足的洗
√√
眼器、冲淋等设施，以及是否制定了应急预案？
工作场所内是否没有令人不适的气味（包括强烈刺激性气味、酸气。例如，当你走
在厂区中，这种气体使你的眼睛流泪，或者这种气体被视为令人不适的气味）？检 19 查接触这些气体的雇员是否有足够的并合适的有效的个人防护用品（PPE），PPE是 √
6 大于等于0.1MPa，容积与压力乘积大于或等于2.5MPa*L气体容器）、锅炉、起重机 √
★
、叉车、电梯等）？
7
特种设备操作人员是否有取得作业许可证（人员上岗证），如叉车工,电梯工,焊接 工,电工,锅炉工,压力容器操作员等？
√
★
易制毒化学品是否有取得购买许可证或备案证明（如适用）（目录中列举了一些常
√
15 废弃的油品及有机溶剂的盛装容器有无定点堆放？
√
16 可回收物资是否摆放整齐﹐周边环境卫生是否干净？
√
17 有无建立废弃物清单？有无区分一般废弃物和危险废弃物？
√
★ ★
●
★★★★★★
●
★★★★★★
●
★★★★★★
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第1页 共9页
审核记录
审核 备 结果 注
检查方法
●涉及部门 ★主要被审部门
NO
检查内容
√
31
使用及储存可燃性化学品时，是否采取严格防范措施（防溢、防泄、防止挥发）并 隔离火源，使用地点附近须放置灭火器等消防器材？
√
32 未用完而放留置现场之危险化学品是否将其封口旋紧或包装好,并妥善保管？
√
33
使用完之危险化学品空容器，是否指定区域放置，是否采取措施防止容器内残留化 学品溶液泄露？
√
34 组织地下排水管网分布图是否完整，并及时更新?
√
11 有无对最新的健康法律法规进行收集，是否进行合规性评价？
12
生产单位是否按100人﹕1个急救箱的比例配置,特殊区域不足100人者可根据实际需 要配置急救药箱？
√
13 急救箱摆放位置可根据生产现场实际情况选择悬挂或摆放在明显位置？
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第3页 共9页
文 件 记 录
现 场 查 看
总 经 理
管 代
业 务 部
人 事 部
采 购 部
管 理 部
财 务 部
加 工 部
注 塑 部
冲 压 部
冷 锻 部
车 床 部
压 铸 部
仓 库 部
品 质 部
生 管 部
18 危险废弃物和一般废弃物有无分开放置，并得到妥善管理？
19
工厂的危险废弃物是否转移第三方有资质的环保单位处理？查看危险处理单位的资 质证书及转移记录.
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35 雨水井是否有堵塞及有无杂物？现场查看工业废水是否流入雨水管道？
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36 生活污水是否有外溢现象？ 37 杂物有无乱丢乱放现象？
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第2页 共9页
审核记录
审核 备 结果 注
检查方法
●涉及部门 ★主要被审部门
NO
检查内容
文 件 记 录
现 场 查 看
总 经 理
管 代
9
本部门的重要环境因素是否被本部门的员工了解并采取了相应的改善措施，如噪声 的管理﹑危险废弃物处理方法、现场使用化学品、油品的管理.
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10 新上岗或转岗员工否了解本岗位的环境管理相关知识？
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危险品处理、化学品管理的特殊人员有无进行专业培训？是否经培训合格后才给予 上岗.
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39 其他用电设备使用要求是如何规定？纸张、纸箱\胶箱\卡板等使用要求是如何规 √