各部门内审检查表检查表质检部

QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。

2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。

目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。

经过监督和丈量达到目标。

若达不到采纳纠正举措。

1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。

2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。

3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。

况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。

道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。

1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。

品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。

QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。

精品文档质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

内审检查表
9、询问质量工程师，当发现测试设备偏高校准状态是如何处置。

确认：
a、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定是否根据评定结果，采取了相
应纠正措施。

b、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/
测试结果的正确性。

有无这方面评估记录。

10、询问质量工程师有无特殊环境的规定。

11、查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
a、测试设备贮存保养是否符合要
求；
b、是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。

12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。

确认：
a、是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
b、是否按规定作业。

内审检查表NO: 受审部门：质检部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论1. 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。

2. 随机抽取3—5 份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。

3. 查“发文件登记表”的发文范围是否审批。

4. 查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？5. 查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6. 抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7. 查外来文件清单，应列入的是否都已列入。

1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。

2.记录的保管期限是否明确规定。

4.2.4 记录控制3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？1. 本部门的职责和权限。

2. 部门内的分工是否明确规定本部门内部沟通的方式及活动有哪些？是否建立了部门例会制度，是否例会记录？4.2.3 文件控制5.4.1 质量目标1. 本部门的质量目标及实现情况5.5.1 职责和权限1.5.5.3内部沟通 2.部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论1. 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。

2. 随机抽取3—5 份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。

3. 查“发文件登记表”的发文范围是否审批。

4. 查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？5. 查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6. 抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7. 查外来文件清单，应列入的是否都已列入。

1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。

2.记录的保管期限是否明确规定。

4.2.4 记录控制3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？1. 本部门的职责和权限。

各部门内审检查表(7个doc)0内审检查表NO:受审部门：质检部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论4.2.3文件控制1.提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。

2.随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。

3.查“发文件登记表”的发文范围是否审批。

4.查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？5.查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6.抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7.查外来文件清单，应列入的是否都已列入。

4.2.4记录控制1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。

2.记录的保管期限是否明确规定。

3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？5.4.1质量目标1.本部门的质量目标及实现情况。

5.5.1职责和权限1.本部门的职责和权限。

2.部门内的分工是否明确规定5.5.3内部沟通1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些？2.是否建立了部门例会制度，是否例会记录？内审检查表NO:受审部门：质检部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论8.2.2内部审核1.查审核计划是否覆盖相关部门、人员和质量管理体系要求，是否有漏项。

2.审核组成人员是否均经培训合格（内审员）。

3.是否符合“不审核自己的工作”的审核员回避原则。

4.检查记录是否记录了相应的客观事实，有判定结论，是否执行了审核计划，审批人有签字。

5.不合格报告阐述是否清晰，判标是否恰当，签认是否完整。

6.不合格事实能否追溯到检查记录中的客观事实和结论。

7.是否针对不合格原因采取纠正措施，效果是否验证。

8. 审核报告是否对质量管理体系的符合性和有效性作出评价，评价的依据是否充分。

8.2.3过程的监视和测量1.对本部门的工作如何进行检查2.查部门例会制度及执行情况3.是否对上序工作进行信息反馈。

内审检查表-各部门内审检查表-各部门标准条款审核内容现场实施记录4.1质量管理体系总要求1本公司对质量管理体系所需的过程2确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的制度3确保能获得必要的资源和信息4实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进√标准条款审核内容现场实施记录4.2.1文件要求总则1.质量方针、质量目标是否发生更改？2.如果发生更改，是否对其进行适宜性的评审？√4.2.2质量手册1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？2.如果发生变更，是否对相应的职责、权限、作业文件进行策划？√标准条款审核内容现场实施记录4.2.3文件控制1.是否有文件更改、新增加的文件、作废的文件。

对文件的修改和更新是否进行批准？作废文件如何控制？2.文件是否保持清晰，易于识别和检索？√4.2.4记录控制1.是否提供了适宜的记录保存贮境？2.记录的检索是否方便？3.有无超其作废的记录？√标准条款审核内容现场实施记录5.1管理承诺1.是否继续向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？2. 随着企业的发展是否确并提供了充分的资源？√5.2以顾客为关注焦点1.通过什么方式来了解顾客的需求和期望？2.合同是否按顾客的要求进行实施？√5.3质量方针1.质量方针是否与质量宗旨是相适应？2.公司是否质量方针进行评审和修改，使其保持持续的适宜性？√5.4.1质量目标1.质量目标是否有变化？2.质量目标实现情况是否已进行考核？√5.4.2质量管理体系策划1.在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到与之相关的环节或过程，做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持体系的完整性？√5.5.1职责和权限1各职能部门是否都规定了其职责和权限是否满足现有机构运行的要求？√5.5.2管理者代表1. 管理者代表是否有变更？√5.5.3内部沟通1.在各部门、各层次人员之间是否建立了有效的信息沟通渠道？√5.6管理评审1.谁、何时主持管理评审工作？√质量管理体系内部审核检查表标准条款审核内容现场实施记录√1.谁、何时主持管理评审工作？2.管理评审工作是否有计划？3.管理评审的依据（输入）是什么？4.结论（输出）是什么？5.管理评审提出了哪些改进措施？标准条款审核内容现场实施记录6.1资源提供1、人力资源资源有那些？2、基础设施资源有那些？3、工作环境资源有那些？4、信息资源有那些？5.提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求？√标准条款审核内容现场实施记录6.2人力资源1..是否制定培训计划并实施培训，提供培训以满足需求？2.是否评价培训的有效性？3.是否保存有关的培训记录？√标准条款审核内容现场实施记录6.3基础设施1.是否有新增基础设施？并对基础设施进行登记、建立了台帐。