规章制度、操作规程评审记录表

规章制度和操作规程修订记录
规章制度/操作规程名称评审结论修订版本修订概要
修改后
执行日期
2020年
执行情况
安全生产规章制度的管理制度适宜无无无良好安全标准化自评管理制度适宜无无无良好安全检查管理制度适宜无无无良好应急管理制度适宜无无无良好生产设施拆除、报废管理制度适宜无无无良好生产设备设施验收管理制度适宜无无无良好变更管理制度适宜无无无良好设备检维修作业管理制度适宜无无无良好安全操作规程适宜无无无良好
安全生产规章制度、安全操作规程定期评审记录表
评审部门安全领导小组评审时间2020年3月 17日
评审人员各部门主管、车间主任、员工代
表
批准人XXX
评审名称关于安全生产规章制度、操作规程的评审
评审内容
发布的安全生产规章制度、操作规程的企业运行的适宜性评审原因
安全生产事故案例、绩效评定结果、安全检查反应的问题等
评审依据《山东省冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化评定通用标准》
《企业安全生产标准化基本规范》（AQ9006-2010）
公司规章管理制度等
总经理
意见
同意对安全生产管理制度、安全操作规程的修订、评审记录人员：XXX。

安全生产规章制度和操作规程评审修订记录安全生产规章制度和操作规程是企业安全生产的基础，对于保障员工人身安全和工作环境安全起着重要作用。

为了使规章制度和操作规程能够适应公司发展和变化的需求，并确保其与法律法规的一致性，必须进行定期的评审修订。

本文将对评审修订记录进行详细讨论，以确保工作的科学性和完善性。

首先，规章制度和操作规程的评审修订应设立专门的评审机构或小组，由公司安全管理部门负责领导和协调。

评审小组应由具有相关专业知识和经验的人员组成，例如安全主管、工程师和技术人员等，可以根据情况增加或减少评审小组的成员。

在评审阶段，应首先对现行的规章制度和操作规程进行全面的审查，包括规章制度和操作规程的编制依据、制定过程、内容的准确性和可行性等方面进行评估。

评审小组可以组织召开专题会议，就规章制度和操作规程中存在的问题进行讨论和解决。

同时，应定期与现场实际操作人员交流和沟通，了解他们对规章制度和操作规程的理解和使用情况，以及对现行制度的建议和意见。

在评审的过程中，应充分考虑现行法律法规的要求和公司实际情况的需要，确保规章制度和操作规程的合理性和有效性。

根据评审结果，评审小组应编制评审报告，明确规章制度和操作规程中需要修订的部分，包括修改的内容、理由和时限等。

报告应及时提交给公司高层管理人员和相关部门，以便他们根据评审结果做出相应的决策和安排。

评审报告还应通知现场实际操作人员，及时向他们介绍修订的内容和变化。

修订过程中，必须注重修订的实施和跟进。

修订后的规章制度和操作规程应经过内部公示，并在企业内部进行培训和宣传，让所有员工都能了解修订后的规章制度和操作规程，并在操作中给予有效的指导和执行。

同时，还要建立健全制度监督机制，定期进行监督检查，发现问题及时纠正和整改。

这样，通过规章制度和操作规程的评审修订，可以不断提高安全生产管理水平，强化员工安全意识，减少事故的发生，保护员工的人身安全和企业财产安全。

综上所述，规章制度和操作规程的评审修订是企业安全生产的一个重要环节。

管理制度评审记录日期：2022年8月1日地点：公司会议室主持人：XXX参与人员：公司高管、部门经理、制度管理人员1. 会议目的本次会议是针对公司现行管理制度进行全面评审，旨在检查现行制度的有效性和合规性，发现问题并提出改进建议，保障公司的正常运转和持续发展。

2. 会议议程2.1 制度整体评审首先，主持人向参与人员介绍了本次会议的议程，对现行管理制度的适用范围、制度目的和实施情况进行了梳理和总结，并对各个部门的制度执行情况进行了一一分析。

2.2 制度遵守情况评估随后，制度管理人员对公司各项管理制度的遵守情况进行了详细汇报和评估，对遵守情况不理想的制度进行了分析和解释，提出了改进建议。

2.3 制度问题发现接着，与会人员对现行管理制度中存在的问题和矛盾进行了深入讨论，并就可能出现的风险和漏洞进行了分析和评估，提出了解决方案和改善建议。

2.4 制度改进方案针对讨论中提出的问题，与会人员进行了头脑风暴，提出了一系列改进和完善的方案，并明确了后续的实施计划和时间表。

3. 会议讨论和结论3.1 讨论与会人员就各项制度问题和改进方案进行了深入的讨论和交流，充分发表了各自的意见和建议，并对提出的方案进行了充分的论证和分析。

3.2 结论最终，会议对所有提出的问题和方案达成了一致的意见，确定了下一步的改进措施和实施计划，并明确了责任人和时间节点。

同时，对制度管理人员提出了相关的督促和支持措施。

4. 会议总结主持人对本次会议的目的、议程和讨论内容进行了总结，并对下一步的工作进行了安排和分配，希望与会人员能够共同努力，把制度改进的方案落实到位，达到预期的效果。

5. 会议行动计划根据会议讨论和结论，确定了以下会议行动计划：5.1 针对提出的制度问题，相关部门负责人需在15个工作日内提出改进方案，并实施到位。

5.2 制度管理人员加强对制度的执行和遵守情况监督，定期向高管汇报，并及时跟进问题的解决。

5.3 下次会议定期于半年后召开，对本次会议的改进方案进行跟踪评估，找出存在的问题并进行及时调整。

规章制度检查情况记录表《规章制度检查情况记录表》
检查单位: _______
被检查单位: _______
检查时间: _______
一、规章制度内容
1. 是否制定了相关规章制度?
2. 规章制度是否完整?
3. 规章制度是否合理、合法?
4. 规章制度是否与实际工作相符?
5. 规章制度是否经过相关部门审核?
二、规章制度执行情况
1. 是否对员工进行规章制度的宣传教育?
2. 规章制度的执行是否得到了员工的认可?
3. 是否存在对规章制度的违反行为?
4. 是否存在对规章制度的漏洞和矛盾?
5. 是否存在规章制度未执行的情况?
三、规章制度改进情况
1. 是否有对规章制度的改进计划?
2. 是否根据实际情况及时完善规章制度?
3. 是否有对规章制度执行情况的评估和反馈?
4. 是否有对规章制度的违反行为进行处理?
5. 是否对未执行规章制度的情况进行整改?
备注：
以上内容由检查人员进行检查并填写记录，以便于对规章制度的执行情况进行评估和监督。

因此希望被检查单位能够积极配合，如有发现问题或建议，欢迎随时反馈。

落实规章制度检查记录表检查日期：2021年10月15日检查人员：XX部门主管被检查部门：XX部门一、制度内容概述1. 本次检查的规章制度主要包括《XX部门员工行为规范》、《XX部门安全生产管理制度》、《XX部门绩效考核制度》等；2. 这些规章制度是为了规范员工的行为，确保安全生产，提高绩效考核效果而制定的；3. 本次检查的重点是查看制度的完整性、执行情况和存在的问题；二、制度完整性检查1. 检查了《XX部门员工行为规范》的内容，发现规范了员工的着装、言行举止、工作纪律等方面，制度内容比较完整，但还需完善；2. 检查了《XX部门安全生产管理制度》，发现规定了安全生产的相关流程、责任、措施等，但对于应急预案的规定不够详细，需要进一步完善；3. 检查了《XX部门绩效考核制度》，发现规定了员工考核的指标、权重、评分标准等，条理清晰，但需要加强对员工绩效的管理和激励措施；三、执行情况检查1. 对《XX部门员工行为规范》的执行情况进行了抽查，发现大部分员工遵守规范，但也有个别员工存在违规现象，需加强宣传教育；2. 对《XX部门安全生产管理制度》的执行情况进行了抽查，发现部门对安全生产管理非常重视，相关责任人也有意识地履行自己的职责，但现场安全隐患仍需关注和整改；3. 对《XX部门绩效考核制度》的执行情况进行了抽查，发现员工绩效考核比较公平，但绩效激励机制有待进一步完善，以提高员工的积极性和工作效率；四、存在的问题和整改建议1. 存在的问题：安全生产管理制度中的应急预案规定不够详细，员工绩效考核制度的激励机制有待加强；2. 整改建议：完善安全生产管理制度中的应急预案规定，加强对员工绩效考核的管理和激励措施。

五、总结通过本次检查，发现了部分规章制度存在的问题，并提出了相应的整改建议，希望被检查部门能够认真对待，及时整改，确保规章制度的落实和执行。

同时也呼吁全体员工要严格遵守规章制度，保持良好的工作状态，共同为部门的发展和进步做出贡献。

安全生产规章制度与操作规程评审修订记录1. 修订背景为了进一步强化企业对安全生产的管理和控制，落实全面从严治企、安全生产第一的方针，公司决定对现有的安全生产规章制度和操作规程进行评审修订。

2. 评审流程2.1 前期准备本次安全生产规章制度和操作规程评审修订工作由公司安全生产部门组织，按照《企业安全生产规章制度》和《安全生产规程操作程序制定和修订指南》的规定，制定了评审计划和时间表，组织评审组成员进行培训，提升评审能力和水平。

2.2 评审范围和内容本次评审的范围是公司现有的安全生产规章制度和操作规程，包括300多项制度和程序。

评审的内容主要包括：规章制度和程序的合理性、科学性、可操作性，是否符合国家相关法律法规和标准，是否与企业实际情况相符合等。

2.3 评审方法本次评审采用逐项评审的方法，即对每一项规章制度和程序进行评审，评审采用现场查阅资料、实地走访和听取意见等方式，向部门主管和相关人员提出问题，进行交流和沟通。

评审组成员分别进行自行评审和相互审核，并记录表决结果。

2.4 评审结果汇总和反馈评审组对每个评审项出具意见书，记录评审意见、建议和修订要求。

评审意见书提交主管领导审批，责成主管部门及有关部门负责对意见书中的问题认真整改。

同时，评审组对整改情况进行了跟踪、检查和复核。

3. 评审结果经过本次评审，共计涉及300多项制度和程序，出具意见书200多份。

主要评审结论如下：3.1 存在的问题在现有的安全生产规章制度和操作规程中，存在一些问题，包括：•规章制度的层级关系不够明确，有些职责和权限未能明确规定，有些制度缺乏可操作性；•操作规程中有些流程环节和责任未能落实到位，有些检查制度的细节和标准未能明确规定，存在操作误区、责任不清等问题。

3.2 修订要求根据评审的结果和意见书，对规章制度和操作规程进行分类整理，明确每个制度的评审结论，提出相应的修订建议和要求。

修订建议主要包括：•规章制度和程序的优化调整、内容补充等；•明确部门职责、权限、流程和标准等；•强化操作指导，完善培训和考核机制；•增强风险防控意识，强化安全宣传教育等。

安全生产管理规章制度和操作规程修订记录一、前言安全生产管理规章制度和操作规程是企业安全生产管理的基础性文件，对于确保生产过程的安全性、降低事故发生的概率、保护员工的身体安全具有重要意义。

为了不断提高安全管理水平，必须定期对现有的制度和规程进行修订和完善。

本文将记录安全生产管理规章制度和操作规程的修订记录，并提出相应的修订理由和内容。

二、修订记录1.安全生产管理规章制度：XXX制度修订时间：20XX年X月X日修订理由：根据最新的安全法律法规和行业标准的变化，调整和优化现有制度内容，提高制度操作性和可执行性。

修订内容：a.修改制度名称，更准确地反映其覆盖的范围和目标；b.更新法律法规和行业标准的引用，确保与最新版本保持一致；c.增加对新设备和新技术的安全管理要求；d.调整和完善工作责任的划分和执行机制；e.规范安全事故的处理程序和责任追究机制。

2.安全生产管理操作规程：XXX操作规程修订时间：20XX年X月X日修订理由：根据过去一段时间的安全工作实践和经验总结，发现现有操作规程存在一些不足和缺陷，需要及时进行修订，提高操作规程的实用性和操作性。

修订内容：a.根据新的作业风险评估结果，调整和完善作业步骤和操作要求；b.增加对特殊情况下的应急处置和紧急撤离的规定；c.更新使用的安全防护设备和个人防护用品的要求；d.完善作业操作记录的填写要求和保存期限；3.安全生产管理规章制度：XXX制度修订时间：20XX年X月X日修订理由：根据上一次修订后的实施情况和员工的反馈意见，发现部分内容仍然存在模糊和不明确的情况，需要进一步明确和完善。

修订内容：a.补充和完善各项制度的具体执行细则和操作方法；b.明确工作责任的划分和执行机制；c.加强对违规行为的处罚措施和纪律执行；d.更新与外部合作单位的安全合作要求；e.增加员工安全教育和培训的要求。

三、总结通过对安全生产管理规章制度和操作规程的定期修订和完善，能够不断提升企业的安全管理水平，减少事故的发生，保护员工的身体安全。