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General Checklist – ISO 9001：2008 for Document Assessment and Site Audit通用检查表—— ISO 9001：2008文件审核及现场审核Company公司：Current Address现地址： ................................................................................................................................ Post Code邮区编号： ................ T el电话： .................................. Fax传真：............................................. Current Contacts现联络人： ..... .................................................... ................................................................ Current Employees现员工总数:Assessment Scope审核范围： Washing and cleaning the Anti—static clothes and cleaned clothes。
...... Exclusions删减： 7。
3 ........................................................................................................................ Documents Submitted已提交之文件：质量手册程序文件 ........................................................................ ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................Doc Assess Date文件审核日期： 2007-08—28 .......... P rog Date计划日期: Sep，12—13,2007.............. Site Assess Date现场审核日期: Sep，12-13,2007....Lead Auditor主任审核员： ................................ Team Members(s)小组成员：........................................Comments备注： ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................This document or attached notes shall be completed in sufficient detail to provide evidence of the depth and content of the audit.文件及所附记录应充分且详尽地提供审核深度和内容的证据(E） = enhancement/clarification澄清 Compared to ISO 9001:1994（N) = new requirement新要求These notes are for guidance only and reference should be made to the specific terms of the ISO 9001:2000 standard. 本检查表仅提供指南，应参考ISO9001：2008标准的条款。
第1页共1页第1页共3页第2页共3页第3页共3页第2页共2页第1页共1页第1页共2页第2页共2页下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！！！！！！教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利：1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务：1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务：1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止：1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
2.经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。
在未达成一致意见前，仍应当严格履行合同。
5.5.1权限与职责5.3质量方针5.1管理承诺5.2 以客户为中心《重量手册》第06章.07章.08章总经理是否清楚自己的职责和权限？公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？公司产品和服务的顾客满意度怎样？公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？1. 询问总经理。
2. 询问总经理。
1.询问总经理。
2询问总经理，查看品质目标的执行情况。
1.询问总经理，并查看顾客满意度达成状况。
1.询问总经理，查看公司组织架构图，质量手册1.询问总经理1.询问总经理，对基础设施如何管理。
2。
对生产操作工岗前在职培训有何要求。
3。
工厂产品生产时，对环境有何要求。
4。
了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。
1 .交谈：了解管理评审执行的频次和流程2.检杳09年管理评审有尢进行，并要求提供年度评审计划审核员/日期9001条款涉及文件条款5.5.1权限与职责5.4.1质量目标4.2总则4.2.1总则_审核项目及要求_ 管理者—代表是否清—楚自己的职责和权限？公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？是否根据体系标准建立了相关体系文件？“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001 :2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？_审_核_方法1.询问管理者代表1.询问并提供书面文件记录1.询问1.询问管理者代表，并查看相关体系文件审核记录8.2.2 内部审核“程序文件”是否对“质量管理体系文件” 要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？是否进行了内部审核？内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？1.询问并查看公司一级、二级文件。
编号：JL— 8.2— 05ISO9001:2008共 4 页第 1 页受审核部门：销售部时间：2012 年 4 月 18日标准审核内容审核记录与评价条款4.2.3 1.是否按照标准要求建立并保持《文件控制程序》？文件 2.该程序使用范围是否包括公司质量管理体系要求的所有控制文件？3.文件发布前是否公司有关部门评审和得到有关领导批准，以确保文件的使用性、完整性、协调性、适宜性、有效性？4.文件是否发至各部门，执行人员是否能得到所需文件？5.文件是否得到及时更改，文件更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了“四个到位”；（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门、岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？6.不同类型、状态的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？7.你部门有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？4.2.38.作废文件是否已撤出使用场所？为撤出时，是否有明显文件标识，能防止非预期使用？控制9. 文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、丢失、及时提供？10.10、是否建立文件档案？文件归档、整理、保管、利用是否受控？4.2.4 1、是否按照标准要求建立并保持《记录控制程序》该程序使记录用范围是否包括了公司质量管理体系的所有记录？控制2、是否按照标准要求设置了记录，记录项目是否合理、必要记录？3、为确保管理过程有效运作、控制、改进，是否设置了必要记录？4、记录的填写是否真实、及时清楚、正确？5、记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？6、记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？7、保存的记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对无效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？8、记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？5.3 1、公司的质量方针是否与公司的宗旨相适应，与公司的总方质量针相一致，体现公司的目标和特点？编号： JL— 8.2— 05ISO9001:2008共 4 页第 2 页方针2、质量方针是否包含满足法律法规要求的承诺；是否包含持续改进管理质量管理体系的承诺，两个承诺是否有实质性内容和方向？3、管理质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？4、质量方针及其含义在公司员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？5、质量方针在公司各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？5.41、在公司的相关职能和各层次上是否建立质量目标？所建立策划质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？2、所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，相互保证？3、所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？4、公司为实现质量目标是否进行质量管理体系策划, 分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？5、公司质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保质量方针、管理质量管理体系的完整性？5.51、公司各个部门、各个岗位职责、权限及其相互关系是否确职责、定并予以沟通？权限 2、公司全体员工是否清楚本职岗位的职责与权限并被有效履与沟行？通3、总经理是否已指定管理者代表并对其授权？4、管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并被有效履行？5、在内部沟通过程中，总经理是否发挥了主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效，充分的沟通？6、在自上而下、自下而上的内部沟通过程中，公司有哪些沟通方式？是否存在障碍？1 公司有那些顾客？不同顾客的要求有那些差异？公司的顾7.2 与顾客客目标市场是否明确、适宜？有关 2 顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、的过服务等方面的要求）公司是否已确定并被充分理解？程 3 顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要7.2.1求有那些？公司是否已确定并被充分理解？与产 4 与公司产品有关的法律法规有那些？是否已被收集并得到品有确定？关的 5 为满足顾客要求、确保公司利益，公司提出了那些与产品要求要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件的确定7.2.2 1.顾客的产品要求有那些表现形式（包括口头要求、传真、编号： JL— 8.2— 05ISO9001:2008共4页第3页与产合同、订单标书等）？针对顾客产品要求不同的表现形式，品有公司采取了那些方法予以接收、确定、评审？关的2. 常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考要求虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期付款等）是的评否全面、必需？审 3. 针对常规与非常规产品要求，公司采取了那些平生凡是？这些评审方式是否有效？4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和公司有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？公司确定的附加要求顾客是否乐意接收，能够达到？5.公司接收了多少顾客合同或订单？这些合同或订单是否都在接受前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，公司在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？6.公司通过评审，会得到那些评审结果，会引发那些措施？这些评审结果及由评审引发的措施形成那些记录，并得以保持？7.抽查交付及交付后活动记录，验证公司通过评审是否确保：（1）产品要求最终确定并被理解？（2）与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决？（3）公司有能力满足规定的要求？8.当顾客提出产品要求更改时，公司是否评审、确认？当公司提出产品要求更改时，公司是否得到顾客认可？9.产品要求发生变更时，公司是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？7.2.3 1. 公司是否已建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？外部在和顾客沟通过程中，公司是否尽力、充分、主动？沟通2. 公司在产品信息、问询、联络，反馈（包括顾客投诉）等方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？3.公司如何使产品信息反馈简单化，并主动要求反馈？4.发生顾客投诉后，公司是否立即沟通、处理、正确解决顾客当前的不满意？5.在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾客？8.2 监 1、为监控和测量顾客是否满意，获取这些信息渠道有哪些？视和采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量和监控？测量 2、为了提高顾客的满意程度采取了哪些措施？这些措施是否8.2.1已成为进行测量和监控的依据？顾客 3、是否在顾客不满意的问题上和顾客满意的关键点设置了监满意控点，并确定了监控方法？4．对顾客满意程度的评价来源是否具有代表性、可信性？编号： JL— 8.2— 05ISO9001:2008共4页第4页8.4 1. 公司为证实 QMS的适宜性、有效性并识别持续改进机会，数据确定、收集、分析了哪些数据？这些数据的统计方法、时间、分析传递要求是否得到规定和实施？是否包括在来自测量和监控，不合格品控制等主要数据？2.公司是否建立、实施数据分析规定？通过数据分析，应提供的信息是否包括在：（1）顾客满意？（2）与产品要求的符合性？（3）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？（4）供方业绩改进与开发？3.为提高数据分析的有效性和效率，公司是否用用了适用的统计技术？4.。
内审检查表被审核部门：总经理及管代时间：审核员：审核组长：序号审核要素检查内容判定检查记录Y N1 4.1 总要求 1. 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？2. 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？3. 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。
4. 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？2 5.1 管理承诺总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据：1）是否已向全体员工传达了顾客至上的意识，并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？2）是否制定了公司的质量方针和质量目标？3）总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。
3 5.2 以顾客为关注焦点1. 总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的要求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提高相应的证据吗？2. 如何确定已经满足了顾客的要求和期望？4 5.3 质量方针 1. 请详细谈谈公司质量方针的内涵2. 质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？3. 质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则和框架？4. 公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？5 5.4.1 质量目标 1. 质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？2. 质量目标的内容是否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？3. 质量目标是否已分解到公司有关职能部门，在各部门建立质量目标？4. 为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？6 5.4.2 质量管理体系策划1. 为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？2. 公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？如人、财、物三方面的资源。
