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内审检查表
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X 【2 】xxxXXX有限公司质量治理体系内审检讨表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表。
ISO9001质量管理体系内部检查表ISO9001内部质量管理体系审核检查表编号：页码：1/2东莞华略顾问编制审核员被审部门生产部（生产车间）审核日期内审编号序号检查内容涉及要素/文件检查方法检查结果记录1 职责和权限 5．5．1 1、询问生产部负责人生产车间的职责和权限，并查阅相关文件验证。
负责人明确其职责，所述符合《质量手册》规定的要求。
2 基础设施 6．3/《机器设备保养程序》2、询问生产部负责人是否明确生产设备日常维护保养职责？查阅相关文件验证并抽查2份《设备日常点检表》验证。
查有《设备日常点检表》。
3 工作环境6．43、观察车间是否执行了定置管理？原料、成品是否按规定位置存放？通道有无被占用？工作环境是否清洁？4、询问生产部负责人工作环境是否满足生产或满足生产或产品质量要求。
车间有执行定位置管理，通道畅通。
生产环境满足要求。
4 生产和服务提供 7．5/《生产过程控制程序》（7.5.1/7.5.3/7.5.5）5、观察生产现场产品检验状态、生产设备、物料是否明确标识，是否能识别，是否可以防止误用。
6、询问生产部负责人如何了解顾客要求并按要求组织生产？查阅相关的沟通记录验证。
7、询问生产部负责人如何进行原料领用及产品入库？追查现场存放的原料的领用手续是否齐全，是否符合规定要求，并查阅2份产品入库单验证。
8、按工艺流程抽查2员操作员，询问其如何判断产品是否合格、如何调整设备工艺参数。
查挤出加工、烤料的生产工序是否符合作业指导书的规定要求。
9、询问生产部负责人是否对产量进行了统计？并按规定上报？查阅相关记录验证。
标识明确，符合规定要求。
查《生产单》、《作业指导书》、图纸,生产符合规定要求。
查《领料单》、《进仓单》符合规定要求。
抽查操作员二名所述符合规定的要求。
查这些生产工序符合作业指导书、图纸的要求。
查《生产单》有对产量进行统计并上报有关单位，符合要求。
ISO9001内部质量管理体系审核检查表编号：页码：2/2 东莞华略顾问编制审核员被审部门生产部（主管）审核日期内审编号序号检查内容涉及要素/文件检查方法检查结果记录5 质量方针/质量目标 5．3/5.4.1 1询问生产部主管公司的质量方针和质量目标、部门质量目标，并查阅相关文件验证。
内审检查表编号：JL-8.2.2-034.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供8.1总则8.2.2内部审核8.5.1持续改进我公司QMS过程和过程间顺序及关系是否被确定和管理？体系文件是否包括标准所需要的程序文件及有关的控制文件。
质量手册说明的删减细节是否合理。
是否有证据证明最高管理者向组织传达了满足顾客和法规要求的重要性。
相关法律/法规的收集和掌握情况如何。
最高管理者如何确保顾客的要求得到确定并予以满足质量方针是否传达到相关层次,并已使公司各级人员掌握和理解。
质量目标是否可测量。
最高管理者是否对质量管理体系进行了策划。
各职能部门以及各级人员特别是产品检验放行人员的职责和权限是否明确规定。
管理者代表是否了解并履行其职权。
与质量体系有效性有关的信息能否及时传递到各有关部门和人员。
领导层是否按照要求进行管理评审。
公司是否适时地确定了资源的需求。
是否对所需测量和监视活动进行了规定和实施。
是否按照要求进行内部审核。
是否进行了持续改进、效果如何。
查公司质量手册、工艺流程图等。
查公司质量手册、程序文件、作业文件和外来法规文件及各种记录表格等。
查质量手册。
查会议记录或培训记录。
查归档和分发记录及情况。
查管理职责程序和相关记录如（订单、反馈单和顾客满意度调查表等）。
①查询领导层、各部门主管及人员；②质量方针、目标的贯彻情况；查各种质量检查表、统计表。
查有否质量计划，可行性分析报告等。
查有否岗位职责文件，领导层、部门及人员掌握情况和内部沟通情况等。
询问及查相关记录,了解组织活动情况。
查传递手段，如：文件通知、会议记录、培训记录和记录表格的传递等。
查管理评审计划/输入及准备工作情况。
查质量计划中有否规定,查现场配置情况。
XxxxXXX有限公司质量管理体系内审检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
内审检查表记录编号：版次：A修订：0受审部门审核人员质量管理体系要求总经理、管代审核日期/时间受审人员审核组长ISO9001条款5.5.1权限与职责5.4.1质量目标检查要点◆管理者代表是否清楚自己的职责权限？◆公司相关职能和层次上的质量目标目标实现情况怎样？◆内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？检查方法检查记录◆询问管理者代表，并查看相关体系文件，◆管理手册是否包括管理体系的范围?◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?◆询问管理者代表。
◆询问管理者代表，并查看文件。
◆查看内审员2-3个资格证书。
记录编号：版次：A修订：0受审部门内审检查表总经理、管理代表受审人员审核人员质量管理体系要求ISO9001条款罗华芬、朱燕楼检查要点审核日期/时间检查方法审核组长检查记录6.2.2能力培训和意识8.2.2内部审核8.4数据分析8.5.1持续改进◆公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？◆内审时否按照计划进行？审核安排是否符合程序的要求◆内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告◆内审中不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？◆内审报告是否提交了管理评审？◆是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？◆公司持续改进措施是否有效？◆产看内审控制程序◆查看2012年内审安排计划及实施情况如何？◆查看书面记录和书面报告◆查看历年的内审记录◆询问◆询问并查看◆询问并查看相关记录内审检查表记录编号：版次：A修订：0受审部门审核人员质量管理体系要求ISO9001条款检查要点生产部审核日期/时间检查方法受审人员审核组长检查记录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标7.5.3标识与可追溯4.2.3文件控制7.5.1◆部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限◆部门是否制定了部门质量目标？实施情况路怎样？◆车间是否划分半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？◆车间是否划分半成品、成品标识是否符合规定的要求？◆生产过程是否形成文件？有哪些控制内容？◆查阅部门岗位说明书，并当场询问1—2位员工是否了解自己的岗位职责◆询问部门质量目标是什么，并提供部门目标达成情况书面文件。
