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防疫物资存放管理制度为了加强对防疫物资的有效管理，确保物资的安全和有效利用，提高应对疫情的能力，特制定本防疫物资存放管理制度。
一、管理目的1. 保障防疫物资的安全存放，确保物资不受损失。
2. 提高物资的利用效率，做好防疫物资的统一管理和分配。
3. 规范对防疫物资的流转和使用，防止浪费和滥用。
4. 加强对物资的监管，做到及时补充和更新。
二、适用范围本制度适用于所有单位和个人对防疫物资的存放、管理和使用。
三、管理主体1. 防疫物资管理委员会：负责对防疫物资的统一管理和决策。
2. 防疫物资管理部门：负责具体的防疫物资管理工作，包括存放、维护、更新等。
3. 防疫物资管理员：负责对本单位防疫物资的具体管理和使用。
四、防疫物资的分类1. 医疗防护物资：包括口罩、医用手套、防护服等。
2. 消毒物资：包括消毒液、消毒片、酒精等。
3. 测温设备：包括体温计、红外测温仪等。
4. 其他防疫物资：根据实际需要确定。
五、防疫物资的存放要求1. 存放场所：防疫物资应存放在干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温。
2. 温湿度要求：保持适宜的温湿度，防止物资受潮或变质。
3. 包装要求：物资包装应完整无损，避免受到外界污染。
4. 存放整理：定期对物资进行整理和清点，确保物资齐全。
六、防疫物资的管理流程1. 采购流程：由防疫物资管理委员会根据需求制定采购计划，经过评审后确定采购方案。
2. 入库流程：入库前对物资进行检验和清点，填写入库登记表，存放至指定位置。
3. 出库流程：出库前填写出库申请表，经过审核后领取物资，出库记录及时更新。
4. 盘点流程：定期进行物资盘点，核对实际库存，调整不符合的记录。
5. 报废处理：对已经损坏或过期的物资进行报废处理，做好记录。
七、物资的使用管理1. 严格按照需求合理分配防疫物资，避免浪费。
2. 使用过程中做到节约使用，避免物资的损耗。
3. 对使用情况进行记录和反馈，及时调整物资的分配。
八、安全管理1. 对存放区域进行定期检查和维护，确保存放环境安全。
1.目的为了确保正确处理仓库贮存产品，保证物料及产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中，得到有效控制，特制定此程序。
2.适用范围此程序适用于本公司的产品标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。
3.定义3.1产品是指成品。
4.0职责和权限4.1仓库4.1.1仓库管理人员负责物品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的防护管理工作。
4.1.2负责进出库物品数量清点，物品的收发和库存物品定期盘点以及相关单据的分发保存，相关标识的增换保护，帐务处理工作。
4.2品质部：负责物品进出仓前的质量确认以及库存物品的定期重新确认工作。
4.3业务部：负责建议或告知客户要求物品的包装形式等工作。
5.流程图无6.作业内容6.1搬运6.1.1所有进出库物资的搬运，必须要使用合适的搬运工具，小心、平稳搬运到规定位置，以确保产品质量。
6.1.2搬运人员搬运时，必须保持产品的完整性，并保护好产品标识。
6.1.3各搬运工具使用单位应妥善保养，以防搬运途中因工具异常造成搬运时产品损坏。
6.1.4各搬运人员应注意搬运前物品的置放方向或各层面应置放防护材料，以防止碰伤。
6.2交付6.2.1业务部开立[送货单]，提前知会仓管、品管，仓管人员依送货单（核对客户、料号、订单号、清点出货准确数量等）经品管确认其品质后，总经理或职务代理人签批方，可执行出货作业。
6.2.2送货员依客户指定之送货地点，交期、数量送交客户签收。
6.2.3客户退货品，依[不合格品控制程序]处理。
6.2.4供应商来料经品管IQC检验合格后，依据供应商的送货单办理物料入库，并做好帐物工作。
6.2.5供应商来料经IQC检验不合格，确定退货时，由仓管人员统一放于“进料退货区”，由采购开立退货单，经签批后，交供货商签收，并及时做好销帐工作。
6.3包装6.3.1供货商来料包装不完整或有外露情形，仓库应将其堆放整齐并做好标识。
6.4防护6.4.1按照产品包装的标识，要求及注意事项去处理产品及存放。
生效日期：2015.6.14 文件编号：文件审批内容序表1目的 (2)2适用范围 (2)3名词解释 (2)4职责 (2)5程序 (2)6相关文件 (5)7相关表单 (5)8附则： (5)生效日期：2015.6.14 文件编号：1目的对原材料、零部件、半成品和成品的搬运、储存、交付过程的防护进行控制，明确其流转过程各环节责任，保证其在流转过程中符合规定的质量要求。
2适用范围适用于XX控股集团有限公司各业务部门仓库的原材料、零部件及成品的防护管理。
3名词解释无。
4职责4.1制造中心4.1.1负责识别、组织落实产品防护的要求，对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。
4.1.2负责产品的生产及入库过程产品的流转、防护工作。
4.1.3负责生产现场的产品防护工作。
4.1.4负责原材料和零部件的收货、入库、储存、防护及配送的管理。
4.2营销中心4.2.1负责成品的储存、防护、交付管理。
4.2.2负责售后仓库物料的包装、储存、防护和交付管理。
4.3质量管理部4.3.1负责零部件来货检验及零部件防护规范性检查。
4.3.2负责原材料、零部件及成品超库存期时的质量复查工作。
5程序5.1原材料及零部件入库5.1.1收货5.1.1.1零部件库仓管员根据供货厂家所提供的送货单进行料件的确认，收货时应做到轻搬轻放，分类放置，码放整齐，不允许倒置和严重歪斜，使用叉车搬运转移时要做到起降平稳，行驶缓慢，避免料件滑落和歪斜。
5.1.1.2仓管员要检查物料外包装是否存在开裂、破损和严重变形，对存在开裂和破损的包装箱要进行确认，严重变形的要通知外检员检验确认。
5.1.2检验入库5.1.2.1进厂物料由质量管理部外检员按《来料检验管理规定》进行检验，零部件库仓管员根据签字、盖章后的《原材料收料送检通知单》，核对完数量、规格、型号后存放至指定库位。
生效日期：2015.6.14 文件编号：5.2原材料及零部件的储存与防护5.2.1.分区管理5.2.1.1仓管员建立“物料卡”，标明物料品名、编号、规格、厂商、车型、收入日期和数量、发出日期和数量，利于收发和盘点管理。
仓库管理程序= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =文件编号：制定部门：仓库1.目的通过本程序的实施，实现对公司原物料、半成品、成品的储存保管及收发的有效控制，确保合理而且适当地进行搬运、贮存、防护及交付，以保障生产、交货顺畅和产品质量。
2.范围凡本公司仓库内所储存的物料、半成品、成品的进出及贮存的管理。
3.职责3.1品管部负责原材料、半成品、成品等进仓物料验证。
3.2仓库管理员负责物品的进出仓及在仓物品贮存、防护管理。
4.作业内容:4.1仓库管理原则4.1.1不同物料入相应的仓库，仓库内根据物料的种类及便于搬运的原则划分相应的区域，物料按区域摆放。
4.1.2注意通风、照明、防火、防盗、防潮措施，库内严禁烟火，地面保持干净，定期打扫环境卫生，垃圾及时清除。
4.1.3物料包装、标示要正确。
4.1.4依物料验收规定点收物料，整齐摆放，做好仓库6S。
4.1.5建立好物料帐及控制卡，当日料帐当日完成，确保帐、物、卡一致。
4.1.6依领(发)料的规定发料，物料发放执行“先进先出”原则，以保证其有效使用，发料前备好各种物料。
4.1.7报废料即时处理。
4.1.8定期盘点。
4.2接收作业4.2.1原物料接收作业时，仓管人员依《产品检验控制程序》进行接收物料，先检查物料外包装上是否标识清楚，是否有检验合格的标志，待验之物料在盖合格章前不可入库或发料。
合格之物料应在《进仓单》上填写合格数量入库，否则填写《退料单》退货，并注明退货原因，交由采购处理。
4.2.2成品入库作业时，成品仓人员检查生产单位人员填写的《标识卡》与品管人员填写的质量信息，确认成品是否合格，若成品合格，则依照《进仓单》上的数量进行实物点收，否则退回生产单位。
4.2.3 仓管人员对入库的原物料或成品应依规定堆放在指定区域，做好产品标识，标示进料日期或检验日期并签名，使其一目了然，物料做到先进先出。
第一章总则第一条为加强工厂收发管理，确保物料、产品等物资的及时、准确、安全收发，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内所有物资的收发管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、办公用品等。
第三条工厂收发管理应遵循以下原则：1. 严格管理，责任到人；2. 规范操作，提高效率；3. 保障安全，预防损失；4. 信息化管理，提升服务水平。
第二章组织机构与职责第四条工厂设立收发管理部门，负责全厂物资的收发管理工作。
第五条收发管理部门的主要职责：1. 制定并实施收发管理制度；2. 组织收发人员的培训；3. 负责收发记录的整理和归档；4. 监督检查收发工作的执行情况；5. 处理收发过程中的异常情况。
第六条收发部门下设收发组，负责具体收发工作。
第七条收发组的主要职责：1. 接收、发放物资；2. 核对物资数量、品种、规格；3. 做好收发记录；4. 及时反馈收发过程中发现的问题；5. 维护收发区域的清洁卫生。
第三章收发流程第八条物资收发流程分为以下几个步骤：1. 订单处理：收发部门根据生产计划、库存情况及采购订单，制定收货计划，并与供应商沟通确认收货时间。
2. 物资接收：收货人员根据收货计划，到指定地点接收物资，并进行数量、品种、规格的核对。
3. 入库登记：收货人员将物资运至仓库，由仓库管理员进行入库登记，包括物资名称、规格、数量、生产日期、批号等信息。
4. 质量检验：对于需要进行质量检验的物资，收货人员应通知质量检验部门进行检验，检验合格后方可入库。
5. 物资发放：根据生产计划、销售订单等，收发部门向各生产车间、销售部门发放物资。
6. 出库登记：仓库管理员根据发放清单，进行出库登记，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
7. 发放确认：收发部门对发放的物资进行确认，确保物资发放准确无误。
第四章收发记录与档案管理第九条收发记录应包括以下内容：1. 收发日期；2. 物资名称；3. 规格；4. 数量；5. 单价；6. 金额；7. 供应商；8. 收发人员签名。
库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
