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公司物资部管理制度第一章总则第一条为规范公司物资部的管理，保障公司物资采购、入库、出库等工作的安全、高效进行，特制定本管理制度。
第二条公司物资部是公司的重要职能部门，主要负责公司的采购、入库、出库、物资管理等工作。
第三条公司物资部负责全公司各个部门的物资采购，要根据各部门的实际需求，及时、有效地采购物资。
第四条公司物资部要加强与供应商的合作与沟通，确保物资的质量、价格等方面的优势。
第五条公司物资部要建立完善的物资管理制度，加强对物资的安全保管、使用、保养等管理。
第二章组织机构第六条公司物资部隶属于公司的行政管理部门，负责公司的物资管理工作。
第七条公司物资部设有部门主管，负责全面监督和管理物资部的工作。
第八条物资部下设采购部、仓储部和配送部等分部门，各部门负责各自的工作。
第九条物资部领导班子由部门主管、采购主管、仓储主管、配送主管等组成。
第十条物资部定期召开部门会议，研究解决物资管理工作中的问题。
第三章负责人员第十一条公司物资部主管具有相关专业背景和丰富的工作经验。
第十二条采购主管要有较强的谈判技巧和供应商管理能力。
第十三条仓储主管要有较强的仓储管理和物资保管能力。
第十四条配送主管要有较强的协调能力和团队管理能力。
第十五条公司每年对物资部负责人员进行考核，并做出奖惩措施。
第四章工作职责第十六条采购主管负责制定公司的物资采购计划，与供应商洽谈价格、质量等相关事宜。
第十七条仓储主管负责对入库的物资进行核对、登记，并定期进行库存盘点。
第十八条配送主管负责对出库的物资进行登记、配送，并做好相关记录。
第十九条物资部主管要定期对各部门的物资使用情况进行审核，确保物资的有效使用。
第二十条物资部要建立完善的档案管理制度，存档各类物资采购、入库、出库等相关文件。
第五章工作流程第二十一条公司物资部要按照物资管理制度的规定，依次完成采购、入库、出库等工作流程。
第二十二条采购流程包括需求确认、立项、招标或询价、评审、签订合同等环节。
物资管理部管理制度一、部门职责1.物资管理部是公司负责物资采购、存储、分发和管理的职能部门。
其职责包括但不限于：a.负责公司物资供应商的挑选和合作；b.进行市场调研，了解物资市场行情和供应商的价格优势；c.负责制定物资采购计划，并进行统筹和安排；d.管理公司仓库，确保物资的存储安全和合理利用；e.负责物资的分发和调拨，确保各部门及时获得所需物资；f.进行物资库存的盘点和管理，及时进行补充或退换。
二、部门组织架构1.部门设有部门经理、采购员、仓库管理员等岗位。
2.部门经理负责整个部门的日常管理及决策，具体职责包括但不限于：a.制定部门的工作目标和计划；b.指导和协调各个岗位的工作；c.报告和汇总部门的工作情况。
三、物资采购流程1.需求申请：各部门根据实际需求，填写物资需求申请表，并交给物资管理部审批。
2.供应商选择：物资管理部根据市场调研结果和供应商性价比，选择合适的供应商。
3.报价比较：物资管理部与供应商进行报价对比，选择价格合理的供应商。
4.签订合同：物资管理部与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.采购执行：物资管理部按照采购计划进行物资的订购，并进行物资验收。
6.入库管理：仓库管理员根据验收结果，将物资按照分类和编号进行入库管理。
7.发放分发：物资管理部根据各部门的需求，及时将物资进行发放和分发。
8.库存管理：物资管理部定期进行库存盘点和管理，及时补充或退换物资。
四、物资库存管理1.盘点制度：物资管理部每月对库存进行一次全盘点，确保库存数量与实际一致。
2.调拨制度：物资管理部根据各部门的需求，按照公司调拨制度进行物资调拨。
3.销毁制度：物资管理部定期对过期或破损的物资进行销毁处理，确保库存的新鲜有效。
4.报废制度：物资管理部负责对无法修复或无法利用的物资进行报废处理。
5.监控制度：物资管理部进行库存监控，确保物资的安全和防止盗窃。
五、部门绩效评估1.绩效指标：物资管理部的绩效将根据物资采购的效率和成本、库存管理的准确性、物资发放的及时性和准确性等方面进行考评。
物资管理部管理制度第一章总则第一条为了加强公司物资管理，提高物资使用效率，确保生产、经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条物资管理部是公司物资采购、储存、发放、调拨、报废等工作的职能部门，负责公司物资的全过程管理。
第三条物资管理部应遵循合法、合规、合理的原则，建立健全物资管理制度，确保物资管理工作的规范化、制度化。
第二章物资采购管理第四条物资采购应根据公司生产、经营计划和实际需求，制定采购计划，经公司领导审批后实施。
第五条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、比价等方式，选择具有良好信誉和优质服务的供应商。
第六条采购员应具备相应的专业知识和技能，严格遵守国家法律法规和公司制度，不得谋取个人利益。
第七条采购合同应明确双方权利义务，确保物资质量、价格、交货期等符合公司要求。
第三章物资储存管理第八条物资储存应根据物资性质、用途、保管要求等因素，合理选择储存场所和储存方式。
第九条物资入库应严格执行验收制度，确保物资数量、质量、规格、型号等符合规定。
第十条物资储存应实行分类管理，做到标识清晰、摆放整齐，便于查找、统计和盘点。
第十一条物资储存应加强安全管理，防止物资损坏、丢失、变质等现象发生。
第四章物资发放管理第十二条物资发放应根据公司生产、经营计划和实际需求，按照审批流程办理发放手续。
第十三条物资发放应严格执行发放制度，确保物资发放准确、及时，满足生产、经营活动需求。
第十四条物资发放后，应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第五章物资调拨管理第十五条物资调拨应根据公司生产、经营计划和实际需求，经公司领导审批后实施。
第十六条物资调拨应严格执行调拨制度，确保物资调拨合理、合规，满足公司整体利益。
第十七条物资调拨后，应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第六章物资报废管理第十八条物资报废应根据物资使用寿命、损坏程度等因素，经公司领导审批后实施。
第十九条物资报废应严格执行报废制度，确保报废物资及时处理，防止资源浪费。
物资部管理制度第一章总则第一条为了规范物资部的管理工作，确保物资管理的科学性和高效性，提升物资管理水平，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于物资部全体工作人员，在物资管理工作中必须严格遵守。
第三条物资部的管理目标是确保物资的供应充足、采购成本合理、库存管理科学、资产利用率高、办公用品的配备及领取有效，并且确保物资采购与使用的透明度和合规性。
第四条物资部应与其他部门建立良好的合作关系，做好沟通与协调工作，共同为公司提供良好的物资管理服务。
第五条物资部遵守国家有关法律、法规，严格执行公司的各项规章制度，积极参与各项业务培训，不断提高自身的工作能力和业务水平。
第二章负责人及职责第六条物资部的负责人由公司领导任命，对物资部的管理工作负责。
第七条物资部负责人具体职责包括：1. 负责制定物资采购计划，并组织实施；2. 负责编制物资管理制度和规章制度，确保物资管理工作的规范性和高效性；3. 组织进行物资供应商的评估和选择，建立合作关系；4. 负责监督和审核物资的采购、入库、出库等环节，确保物资的安全和合规；5. 负责库存管理，做好物资的清查、盘点和报废工作；6. 指导和监督办公用品的领取和使用；7. 及时处理物资管理中出现的问题和突发事件；8. 定期向上级主管部门提交物资管理工作的报告。
第三章采购管理第八条物资部应根据公司的需要，制定合理的采购计划，并及时组织采购工作。
第九条物资部负责与供应商进行洽谈、签订采购合同，并确保采购合同的履行。
第十条物资部应对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉、产品质量、价格等方面，确保选择合适的供应商与之合作。
第十一条物资部负责监督采购过程中的各个环节，包括询价、比价、评标、合同审查等，确保采购过程的透明度和合规性。
第十二条物资部应建立健全采购档案，包括但不限于采购合同、付款凭证、收货凭证等，便于备查和管理。
第四章库存管理第十三条物资部负责库存管理工作，对进货、出货、退货等工作进行统筹协调。
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
物资部管理制度及职责（原创实用版3篇）《物资部管理制度及职责》篇1物资部管理制度是为了规范物资部的工作而制定的一系列规则和规定。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部管理制度-物资采购管理制度：包括物资采购的流程、审批、采购方式、供应商管理等内容。
-物资仓储管理制度：包括物资仓储的规划、库存管理、物资保护、出入库管理等内容。
-物资配送管理制度：包括物资配送的流程、配送方式、配送时间、配送质量等内容。
-物资报废管理制度：包括物资报废的标准、流程、审批、处理方式等内容。
2. 物资部职责-制定物资采购计划：根据公司生产计划和库存情况，制定物资采购计划，保证生产所需物资的及时采购。
-组织物资采购：根据物资采购计划，组织采购物资，包括招标、谈判、签订合同等工作。
-管理物资库存：对物资库存进行有效管理，包括库存规划、库存监控、库存分析等工作。
-保证物资配送：根据生产需要，及时配送物资，确保生产进度和质量。
-管理物资报废：根据物资报废标准，对报废物资进行审批，并及时处理报废物资。
《物资部管理制度及职责》篇2物资部管理制度是为了规范物资部门的工作而制定的一系列规章制度。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部门职责：负责公司物资的采购、供应、仓储、物流等管理工作，确保公司生产、运营所需的物资及时、充足、优质、低价供应。
2. 物资采购管理制度：规定物资采购的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资采购的公正、透明、公开。
3. 物资供应管理制度：规定物资供应的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资供应的及时、准确、优质、低价。
4. 物资仓储管理制度：规定物资仓储的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资仓储的安全、规范、有序。
5. 物资物流管理制度：规定物资物流的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资物流的高效、安全、可靠。
6. 物资部门绩效考核制度：规定物资部门的绩效考核方式、标准、程序、责任等，确保物资部门的工作绩效和目标实现。
物资部管理规章制度第一章总则第一条为了规范物资管理工作，提高物资的利用效率，保障企业正常生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业物资部门，主要内容包括物资采购、存储、分发、使用和报废等一系列工作。
第三条物资部门是企业的重要部门之一，其任务是负责企业内部的各类物资的采购和管理工作。
第四条物资部门必须遵守国家相关的法律法规，做好物资管理工作。
第五条物资部门必须遵守企业的有关规定，服从企业的领导，按照企业的发展战略开展工作。
第六条物资部门的工作人员必须具备相关的专业知识和工作经验，遵守职业操守，忠实执行工作任务。
第七条物资部门必须做好工作记录，定期向企业领导汇报工作情况，接受监督检查。
第八条物资部门必须保障物资存储的安全，做好物资的清点、保管、出入库等工作。
第二章物资采购第九条物资部门在采购物资时必须严格遵守企业的采购制度，按照采购计划和采购合同的要求进行采购。
第十条物资部门采购物资必须尊重市场规律，选择性价比高的供应商，保障物资的质量和价格合理。
第十一条物资部门在采购时必须实行多方比较、多方论证，确保采购物资的合理性和合法性。
第十二条物资部门在签订采购合同时必须谨慎审查，避免漏洞，保护企业的利益。
第十三条物资部门在采购后必须及时确认货物的数量和质量，及时报告给企业领导，做好物资的入库工作。
第十四条物资部门必须做好采购资料的整理和归档，留存有关的证据和凭证，以备查询和检验。
第三章物资存储第十五条物资部门必须建立完善的物资存储制度，做好物资的保管和管理工作。
第十六条物资部门必须确保存储场所的安全性和干净卫生，做好仓库的日常巡视和维护工作。
第十七条物资部门必须按照物资种类和属性分类存放，确保物资的有序管理和便捷调取。
第十八条物资部门必须严格控制物资的出入库流程，按照规定的程序和要求办理物资的出入库手续。
第十九条物资部门必须做好物资的清点和盘点工作，定期对仓储货物进行核对和比对，保证物资的准确性。
一、目的为确保物资供应部安全生产，预防安全事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物资供应部所有员工及外来人员。
三、安全责任1. 物资供应部经理为本部门安全生产第一责任人，负责本部门安全生产工作的全面领导和管理。
2. 各岗位员工应严格遵守本制度，履行安全生产职责，确保自身及他人安全。
3. 物资供应部全体员工应积极参与安全生产活动，对安全生产提出合理化建议。
四、安全管理措施1. 安全教育（1）新员工入职前，必须接受安全生产教育培训，合格后方可上岗。
（2）定期组织安全生产教育培训，提高员工安全意识。
（3）对特殊岗位员工进行专项安全培训。
2. 安全检查（1）定期开展安全生产大检查，发现问题及时整改。
（2）加强日常安全巡查，确保安全生产设施设备完好。
（3）严格执行安全操作规程，防止违章操作。
3. 安全设施（1）完善安全生产设施，确保设施设备符合国家标准。
（2）定期检查和维护安全设施，确保其正常运行。
（3）加强安全设施设备的标识管理，提高员工对安全设施的认知。
4. 安全操作（1）严格执行安全操作规程，确保作业安全。
（2）加强现场管理，防止违章指挥、违章作业。
（3）定期对员工进行安全操作技能培训，提高操作水平。
5. 应急管理（1）制定应急预案，明确应急组织、职责和措施。
（2）定期组织应急演练，提高员工应急处置能力。
（3）发生事故时，立即启动应急预案，确保事故得到及时有效处理。
五、奖惩1. 对在安全生产工作中表现突出的员工给予表彰和奖励。
2. 对违反安全生产规定的员工，根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。
六、附则1. 本制度由物资供应部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
物资部工作培训流程1.讲解物资部管理制度及工作流程。
2.针对常用大宗材料的收方制度及日常使用规范。
3.针对物资部管理制度、工作流程及收方制度，各相关人员相互交流意见，并对其进行必要的修改与完善。
4.分配物资部人员的工作安排。
5.讲解材料种类的归集与日常登账工作。
6.讲解物资部各种表格在实际工作中的运用。
7.针对表格，相关人员交流意见，对其进行必要的修改及完善。
8.提出各项目在实际工作中存在的问题及提出解决方案。
四川腾阁建筑工程有限公司物资部管理制度一、物资部管理制度二、物资部管理框架图三、物资部管理流程四、物资部管理制度表格物资部管理制度物资管理的目的是贯彻节约原则，降低工程成本；为了更好的完成物资管理工作，结合本公司实际特制定本制度。
一、采购管理制度1、物资采购应做到事先进行控制，所采购物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求。
2、严格遵守货比三家的原则，并对物资质量、价格及供应商的供货能力等进行多方面的权衡。
3、采购员采购物资应做到及时性、一致性原则。
4、采购员必须做到自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
5、加强学习，广泛掌握与采购业务相关的市场信息，并维护项目各方关系。
6、廉洁自律，严禁材料员中饱私囊、收受回扣等，做出有损公司的利益。
二、库管管理制度1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。
凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任。
2、库管员收料过程中，收料方法必须遵循对公司有利的收料制度，严禁欺上瞒下。
3、必须严格执行领料手续和制度，各类物资管理要做到收发及时准确，做到货物固定化、存放合理化、库容整洁化、计算准确化等。
4、为满足施工要求，库管员必须定期深入施工现场，及时掌握施工用料及物资缺口，做到事前控制。
5、库管员按实际入库物资，认真登记材料帐，并且材料名称、单位等一致，按月及时进行材料盘存，做到动态管理，始终保持帐物一致。
6、材料员一经发现有浪费材料的施工班组及个人，因追究其责任及经济损失；同时，材料员也应做到廉洁自律，杜绝一切偷到行为。
三、物资后勤管理制度1、自觉遵守职业道德规范，加强自身的学习，了解更多物资材料种类及使用方法，提高采购物资质量，实现成本最小化，利润最大化，为公司创造更多的财富。
2、严格按采购合同和制度实施，自觉接受监督。
3、深入了解市场行情，及时掌握与物资相关的各方信息。
4、负责物资各过程的监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程施工正常进行。
5、协调施工现场物资的合理使用，协助现场材料员对材料的盘存，对废旧材料的处理，加强物资管理薄弱环节的控制。
6、认真汇总各类物资资料，分析材料各环节的使用过程，编制材料成本表,并做好相关资料的归档工作。
7、掌握材料员状况，负责系统人员的培训，协助人事部进行系统人员的调配。
四、门卫管理制度1、集中思想坚守岗位，严格遵守国家的法律、法规，自觉遵守有关治安条例。
2、门卫上岗时不得擅自离开岗位，不准干私活及酒后上岗。
3、严格把好门卫关，对外来人员、进出物资和车辆进行登记，并对施工现场的车辆进行合理的安排停放。
4、门卫应定期或不定期进行现场巡视，如发现有安全隐患应或其他问题及时反映给相关负责人。
5、随时清扫门卫室，保持门卫室的干净卫生，并且衣冠整洁。
一、采购管理流程：1、自购材料：⑴现场采购零星、辅助材料，项目经理或者现场主管应提前2—3天填写材料申购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量等必须齐全，采购员与现场预算员核实是否一致，并与库管进行对比有无库存，确保购买的材料既能满足施工所需、又不浪费资金囤积材料，且严禁先斩后奏。
采购员应对所购物资的质量负责，不虚报价格，并将采购的材料及时送交现场库管验收入库，并附带材料采购凭据、发票、材质报告、合格证等，若因采购产品质量不合格，采购员应负责立即退货。
(附件表1)⑵零星、辅助材料入库后，库管在购货单上签字并附带入库单，采购员及时到财务办理报销手续，没有库管签名的购货单，财务部有权拒绝报帐。
（附件表2）⑶如采购大宗材料，预算员应提前7—10天提供预算采购计划，采购员应随时掌握市场信息，做到事先控制，必要的情况下，对供应商进行实地考察，做到货比三家的原则，填写询价表及时将信息反馈给项目负责人及物资负责人，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品等。
（附件表3）⑷项目负责人及物资负责人等协商后，根据货比三家的原则选择最优的供应商，填写供应商选定表及时将供应商选定信息反馈给公司领导。
（附件表4）⑸经公司领导同意后，现场各部门负责人进行合同商讨，拟定采购材料合同范本，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，完善合同细节，填写好采购合同并送交公司领导审阅。
（附件表5）⑹公司领导审阅无误后签字盖章存档备查，并返回项目两份。
⑺合同签订后，严格执行合同条款，采购员安排订货材料的数量及送货时间，以便购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料，同时协助库管现场收货；并且采购员应尽量联系多家具备资质的材料供应商，以确保应急。
2、甲供材料：⑴为规范、高效管理甲供材料的进场数量，必须根据实际施工进度进行计划，由现场施工班组技术负责人提前10-15天填写甲供材料计划表，交现场负责人审核，并将审核后的材料计划表提交项目物资部。
（附件表6）⑵材料员随时与项目物资部人员联系材料的进场时间，对有些使用变化比较频繁、需求量大的材料，材料员必须与项目物资部人员、供应商保持经常联系，尽可能的考虑各种客观因素，现场应储备一定量的材料，避免因材料供应不及时而影响施工进度。
⑶在没有特殊原因的情况下，严禁其他施工人员直接从项目物资部领用材料。
⑷月末材料员应及时与项目物资部人员进行甲供材料对账，将材料的品名、数量、规格、型号、单价、金额等全部对清，并及时交回现场库管登记材料明细账。
（附件表7）二、现场收方管理流程：1、验收入库：⑴现场材料员对所有购入材料人库前，应把好材料质量关，必须对照"采购单"，对物料名称、规格、数量、单价、金额、包装、检验报告、材料资质和发票等一一清点核对，确认无误后方可入库，必须做到：质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。
（附件表2）⑵因生产急需或其他原因形成不能及时入库的物资，库管要到现场核对验收并完成签收手续。
⑶大宗材料入库：①凭证验收：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后认真归类保存。
②数量验收：对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅等。
与入库单数量不符时按实收数为准。
（附件表8）③质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、变型、规格等是否符合规定要求。
收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。
⑷入库后及时将检验报告及材料资质交与试验员，并通知试验员对购入材料进行试验，检测是否符合国家标准，并办理资料交接手续。
（附件表9）⑸租赁材料进入工地，材料员必须根据租赁单认真点数、看好质量、登记入账，并督促施工班组妥善保管使用，不要任意切割、焊接，如因上述不当操作造成的损失应追查施工班组的责任。
（附件表10）⑹①现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多、量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求，确保现场材料不受损失。
②仓库材料应该按不同的种类、规格、大小等分类、分区堆放，做到物资摆放整齐、库容干净、标识有序，以便发放领用，做到忙而有序。
⑺库房所进货物必须建立健全台帐，分类别认真填写材料入库单，特别注意甲供材料与自购材料要进行区分。
（附件表11）2、领用材料：⑴现场施工人员领取材料必须由负责人签字，库管见负责人签字方才领取材料办理签字手续，并且按进货时间遵循“先进先出，推陈储新”的原则，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切，做到账实相符。
（附件表12）⑵施工班组领用材料，要根据双方签订的合同，合理领用材料，如应由施工班组承担的材料，双方应准确对账、签字认可。
⑶现场工具领用应办理领用手续，使用完立即归还库房，如有合理损坏应以旧换新，如有人为损坏要承担赔偿责任。
(附件表13)⑷现场材料员应每天观察现场材料使用情况，对现场材料予以总控，督促各班组对材料的合理使用，减少材料浪费。
如发现材料浪费立即制止，并通知施工班组负责人及项目负责人，打印罚款通知单给施工班组签字确认，交付财务扣款。
（附件表14）⑸现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料，必须通过项目负责人或材料员同意后，由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出，借用人或借用单位必须打借条方可借出，借用时间长的还应收取租金，租金费用上交公司。
⑹（项目库管会计）每月20至25日对甲供材料及外购材料进行对账，双方签字确认，及时将对账票据交与公司财务登账记入成本。
(附件表7)⑺对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。
由公司物资人员和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量，否则一经发现将给与两倍的罚款，处理后编制材料损耗比率表。
（附件表15）3、材料盘点：⑴库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告物资负责人进行补充以满足施工的需求。
（附件表16）⑵每月编制现场材料盘存表及年终材料盘存表。
（附件表17）⑶盘点后及时将实物数与电脑数核对。
如有差异应查证原因并及时跟进处理。
如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。
如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。
相关损失报总经理审批后处理。
三、公司物资部负责人管理流程：1、工地现场物资管理员提前5-7天将采购计划提供给物资部负责人，物资部负责人将所收到的采购材料计划与预算负责人进行核实。
2、核实正确后，及时对市场价格进行询价，联系几个供应商价格与采购询价进行比较，及时反馈市场价格行情。
3、将反馈的市场行情传递给物资后勤人员收集归档。
4、将现场采购收集的资料与物资部收集的的资料整理好后，组织项目负责人进行商讨选择在同等条件下最优的供应商，并对所采购物资的供应商、价格组成、质量等进行讲解。
5、对供应商进行实地考察，是否达到一定的规模。
6、整理拟定采购合同，将选定情况及合同样板汇报公司负责人及合同部负责人。
7、签订合同后，协助采购组织货源，及时将货源送到工地；并且联系更多的材料供应商，更进一步了解材料的信息情况。
8、对甲供材料单价与市场单价进行比较，将根据公司最大利润情况进行材料采购，例如：钢材等。
