原材料流向流程图

采购计划作业流程图 采购作业流程 ~ 1销售部 技品部 采购部 财务部销管原料库存（保管员）配方调整<销售计划表> 销售预估 总经理审批技术部测算原料用量 采购部制定采购计划总经理审批配方调整方案总经理审批原料用量调整表采购部制定采购计划调整采购比价表及合同签订作业流程财务计算下月原料耗用平均单价技术部计算下月配方成本财务进行下月经营预测采购比价表及合同签订作业流程图 采购作业流程 ~ 2供应商 采购部 化验室 采购部 财务部洽谈协商取样供应商采购经理市场调研NNYNYYY样品化验《化验报告》合格？取消《采购比价表》品管、财务及总经理意见作废《采购合同》1-3供需双方代表签字财务经理审核通过？作废或重新开立加盖合同专用章合同生效原料接收入库作业流程原料接收入库作业流程图 采购作业流程 ~ 3供应商 采购部 品管员 地磅房 原料库 调运NYN车号 进厂时间Y采购比价表及合同作业流程 原料发运 《原料入库通知单》 取样检测感观指标 合格？返回不予接收 重车进厂过磅 原料入库取样化验《化验报告》合格？空车出厂过磅《过磅单》1-2《入库单》 原料退货作业流程 采购结算作业流程原料退货作业流程图 采购作业流程 ~ 4品管部 原料库 地磅房化验不合格经门卫验票出厂原料接收入库作业流程《退货通知单》退货装车 空车进厂过磅重车过磅《过磅单》红字《入库单》 保管员/供应商（采购部）/财务部签字采购经理、财务经理、总经理批准采购结算作业流程采购结算作业流程图采购作业流程 ~ 5财务部 总经理 合同 入库单 化验报告 及其附件 退货单 及其附件采购申请及合同管理作业流程 原料接收入库作业流程 原料退货作业流程《采购报帐单》 采购经理、财务经理审核 总经理审批 采购付款作业流程采购付款作业流程图 采购作业流程 ~ 6采购部 财务部 总经理财务确定付款总额Y NN YN Y采购结算作业流程 《采购付款申请单》 供应商发票 采购经理审核通过？ 作废 财务经理审核 总经理审核 结算中心 作废 出纳资金付款流程作废通过？ 结算中心支付 下拨地产原料款原材料领用出库作业流程图 生产作业流程 ~ 8生产部 原料库作业班组长中控生产安排 《原材料领用通知单》 原材料领用出库《原材料领用单》1-3作业班组长/仓管员签字核心料、添加剂领用流程图 生产作业流程 ~ 9生产部 品管部 小料工 保管领料单品管签字、生产主管签字有效核对结存数量生产主任下达生产计划原材料领用出库 原料管理卡、报表 品控计算耗用合计凭领料单领料凭领料单领料领料监督废旧物资出售作业流程图 采购作业流程 ~ 10客户 采购经理 地磅房 原料库 出纳申请购买经门卫验票出厂《废旧物资出售申请单》空车进厂过磅发货装车总经理批准（授权内）重车过磅《过磅单》1~2出纳收据财务经理审核食堂采买作业流程图 采购作业流程 ~ 11协调 采购经理 销管 食堂 财务与食堂共同 制定周菜谱N每周按菜谱批量采购食堂零星采买 过磅、称重食堂验质退货处理 采购结算作业流程 采购结算作业流程。

成都平原尼普洛药业包装有限公司
由原料到成品追溯流程图
采购部 1、供货合同 2、合格供方名录。
仓库（采购部） 1、请验单，化验报告单 2、入库单 3、台账、货位卡 4、车间领料单
Байду номын сангаас
拉管配料 1、配料单 2、化验报告单 3、配料用石英砂记录表 4、原料统计汇总表 5、均匀度化验报告单
拉管车间： 1、玻璃窑炉正常生产记录表 2、班长交接班记录 3、玻璃管生产工艺监测表 4、玻管检验记录及质量汇总表
玻管库（销售）： 1、入库单（如外购玻管应有 请验单和外购玻管检验报告） 2、进口玻管台账及货位卡
各瓶生产分厂： 1、管瓶岗位记录/安瓿制瓶 岗位记录 2、检包岗位记录 3、质量抽检实测记录 4、检验报告 成品库： 1、车间产品入库报表 2、产品货位卡 3、送货单 4、成品台帐
2016,12

管道尺寸 壁厚 管道材料代号
管道尺寸一般 标注公称直径， 以mm为单位， 注数字，不注 单位
管段序号采用两 位数字，从01开 始，至99为止， 相同类别的物料 在同一主项内以 流向先后为序， 顺序编号
工段号按工程规 定填写，采用两 位数字，从01开 始，至99为止
隔热或隔音的功能 管路的使用温度范围
安装位置
就地仪表
管道中的就 地安装仪表 集中仪表盘 面安装仪表
常用仪表安装位置图例
图例
安装位置
就地仪表盘 面安装仪表
集中仪表盘 后安装仪表
就地仪表盘 后安装仪表
图例
2022/4/25
（五）管道仪表流程图
管道仪表流程图的标注
1.设备的标注
所有机械和设备均要标注设备位号和名称，且不能重复。
两处：①设备内或设备旁，用粗实线画一水平位号线，上 方标注设备位号，但不标注设备名称。
2022/4/25
（五）管道仪表流程图
（2）管道号的组成 ①物料代号。 ②管道编号。该管道所在工序(主项)的工程工序(主项)编 号和管道顺序号。 ③管道的公称直径。 ④管道等级。 ⑤管道隔热、保温、防火和隔音代号。
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（五）管道仪表流程图
管段序号 工段号
物料代号
VE 04 01——32 x 3.5 B
2022/4/25
(a)管道相连
(b)管道交叉
（二）工艺流程图的阅读
进
出
表示管道与其他图纸有关，一般在图的左方或右方，在空心 箭头内注明与其相关图纸的图号或序号，在其上方注明来或 去的设备位号或管道号或仪表位号。
2022/4/25
（二）工艺流程图的阅读
• 2.4 工艺流程图中阀门、管件图例

原料样品
与保管员共同将样品转原料化验员
品管部原料取样员
1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。
2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。
原料样品
110
装卸工
卸车完成信息
土糠装车
装卸工
卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。
过磅通知
120
原料保管员
车辆信息
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动执行者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、核对进厂通知单，安排货位
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述