原材料采购管理规定、流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理，特殊情况需报分管领导批
准后可直接采购。

二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导
签字后,办公室统一执行采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。

四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货
协议。

五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价
廉的物品。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记.
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。

九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，
并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿
外一律开除。

采购作业流程。

工程项目原材料管理流程图
1. 开始
工程项目原材料管理流程图用于指导和管理工程项目中的原材料采购和使用过程。

2. 原材料需求确认
1. 工程项目团队与相关部门确认所需原材料的种类和数量；
2. 确认原材料的质量要求和技术规格。

3. 原材料采购
1. 发布原材料采购公告；
2. 审核供应商的资质和信誉；
3. 进行竞争性报价，并选择供应商；
4. 签订原材料采购合同。

4. 原材料接收与检验
1. 供应商将原材料送到工程项目现场；
2. 工程项目团队进行原材料的接收和检验，确保原材料与合同要求一致；
3. 如发现原材料存在质量问题，及时与供应商协商解决。

5. 原材料入库与存储
1. 合格的原材料根据类别进行分类，并记录入库；
2. 对原材料进行标识和编号，确保易于识别和管理；
3. 原材料存放于指定场地，保持干燥、通风和安全。

6. 原材料使用
1. 工程项目团队按照项目需求，从库存中取出所需的原材料；
2. 确保使用的原材料与项目要求相符；
3. 如有变动或增加需求，及时调整原材料的使用计划。

7. 原材料结算
1. 工程项目团队记录原材料的使用情况和数量；
2. 根据合同约定，与供应商进行原材料结算。

8. 结束
工程项目原材料管理流程图结束，将循环执行上述步骤，直到工程项目完成。

以上是工程项目原材料管理流程图的简要说明。

流程图的具体细节可以根据实际项目情况进行调整和完善。

XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。

第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。

第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。

2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。

3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。

4、生产技术部负责提供外协图纸。

5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。

6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。

7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。

第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。

2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。

第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。

2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。

第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。

2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。

3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。

第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。

采买管理制度及采买流程一、目的：规范公司采买流程，提升采买工作效率，进而为生产的顺利进行供给保障，并最大化降低公司成本，为公司带来更大的资本支持。

二、合用范围合用本公司范围内采买管理三、内容（一）总则：为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。

全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依据展开工作。

（二）基本流程：采买需求—找寻供给商—询价、比价、议价—采买洽商—合同的签署—交货查收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采买流程图以下：采买需求找寻供给商询价比价议价采买洽淡签采买合同下采买订单交货查收计划对帐审批流程付款审批流程查收合格查收不合格入库退、换货财务结算四、制度细则（一）采买需求的提请1、定义：采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一种或几种物件，并依照规定的格式填写，依照即定流程申请获取这些物件的过程。

2、采买需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买申请单各项数据（要点因素见细则要求）。

填写后由填写人署名确认。

填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审察，对申请采买的物件用途、数目、规格等进行审察确认，署名后提交上一级主管领导。

部门审察总经理署名赞同后，交由采买部进行采买。

总经理采买部收到经过署名赞同的采买申请书，要对申请书的内容进行查对，并与需求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。

再依据库存、采购部采买在途等进行订单数目的最后确认。

确认后，进入采买环节。

3、请购单的因素完好的请购单应包含以下因素：请购的部门；请购物件所属项目；请购的用途；请购的物件名；请购的物件数目；请购的物件规格；请购物件的样品、图纸或技术资料等；请购物件的需求时间；请购若有特别需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审察人；财务审察人；公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应依照因素填写完好、清楚，由公司领导审察赞同后报采买部门。

请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收，请购部门备份。

原材料采购流程管理规定
前言
为规范公司的原材料采购流程，提高采购效率，保障采购质量，特制定本规定。

采购程序
1. 需求部门提出采购申请。

2. 采购部门收到采购申请后，进行市场调研，寻找合适的供应商。

3. 采购部门向供应商发送采购询价单，要求提供规格、价格等
相关信息。

4. 供应商收到询价单后，反馈报价信息。

5. 采购部门根据报价信息，进行评估和比价，并选择性价比最
高的供应商。

6. 采购部门签订采购合同，明确交货期限、运输方式和支付方
式等具体要求。

7. 供应商按照合同要求交付货物。

8. 采购部门验收货物，确认无误后进行付款。

采购控制
1. 采购部门应对所有采购过程进行记录，并进行归档保存。

2. 采购部门应对采购流程进行监控和管理，确保采购过程合规有效。

3. 采购部门应对采购合同进行审查，尽量减少合同中存在的漏洞。

4. 采购部门应定期对供应商进行评估，保障供应商的品质和信誉。

附则
本规定自发布日起执行，原材料采购相关事宜需要遵守本规定的要求，否则后果自负。

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。