产品审核计划(SM)

供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。

(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。

商超部CS、SM、MM客户开发计划商超业务员岗位职责1．目标任务（网点开发、特殊陈列、销量）的深度分解、落实和完成； 2．按照上级规划的销售路线及时拜访终端客户，并努力达成结果。

3．通过努力获得良好的终端陈列，并及时完成公司要求的特殊陈列； 4．确保终端合理的库存，杜绝断货或缺少品种；5．透彻了解每一个终端客户的生意，确保良好的终端客情关系；6．严格控制费用额度，通过努力最大限度地使费用谈判到合理程度；7．及时完成各项行政工作，如拜访卡等； 8．积极进行市场调研，及时向上级反馈信息。

5、工作流程：（商表格一）每日工作报表(商超小组)区域: 1.行程:客户(简称)01 02 03 04 05 06 07 0809_商超部cs、sm、mm客户开发计划。

简述情况业务员: 达成目标日期:2.成绩实际拜访客户总数成功拜访率(%) 陈列调整促销效果检查有无坏货促销员管理沟通3.市场信息反馈及建议4.需要何种帮助:评语:计划拜访客户总数补订单情况理货特殊陈列落实检查库存其它（商表格二）区域:周工作计划 (商超部)日期:计划制定人:审核:雀巢产品GT渠道××区客户开发计划雀巢产品GT渠道××区客户开发计划一、市场渠道特点和现状××区是一个典型的、由郊区经过城市化的进程发育而来的一个城区，但是北部现在还是农村的区域，而且在面积上，农村的区域占得比较大。

××区城乡二元结构是非常突出的。

城乡结合部的特点在分析市场需求和消费习惯的时候，要值得关注。

据目前手上资料显示，整个××区在册的GT客户资料大约100家，而入场已经合作的有3到5家，铺市率不超过5%，以及在谈进场合作的有5到8家，也不超过8%，大约5%的客户接触后没有下文，大约10%的客户或者见不到负责人，或者因为有其他进货渠道而拒绝接触，而大约70%的客户处于没有拜访到（以上数据为本人自己拜访过后估算，不包括经销商业务去谈过的场）二、市场机会与缺陷机会1.雀巢产品线丰富，品类齐全。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==sm自查篇一：SM AP001就绪的检查批准流程文件修订历史1. 目的本程序规定了在实施新的或改进的生产工艺或产品前，准备检查的步骤、要求和相关职责。

2. 政策和范围确保在生产前，所有重要的工艺、文件和培训均已准备就绪，达到了确保产品质量满足所有设计和客户要求必需的程度。

3. 参照文件3.1 SNZ 12.1 记录管理4. 术语/定义4.1 就绪的检查：对新的、改进后或重设计生产工艺和产品进行的多学科、独立检查，确保其能够进行生产，并确保工艺能够生产出满足设计和客户要求的产品。

4.2 合格标准：在新的、改进后或重设计的工艺或产品被认为准备好生产之前，所必须满足的一套预先确定的特性。

5. 职责5.1 质量保证部主任负责：5.1.1 确认用于就绪检查的需求； 5.1.2 选择就绪检查小组负责人；5.1.3 在选择就绪审核小组中协助就绪检查小组负责人； 5.1.4 维护就绪检查报告的复印件； 5.2 就绪检查小组负责人负责：5.2.1 挑选就绪检查小组成员，确保成员具有足够的经验来完成就绪的检查； 5.2.2 发放就绪检查会议议程；5.2.3 与就绪检查小组成员一起准备检查计划； 5.2.4 促进就绪检查； 5.2.5 完成就绪检查列表； 5.2.6 发放就绪检查会议纪要；5.2.7 确保所有行动项均已圆满完成，或报告其状态；5.2.8 发放就绪检查的报告。

5.3 就绪检查小组成员负责5.3.1 与就绪检查小组负责人一起准备检查计划； 5.3.2 参加就绪检查会议；5.3.3 协助完成就绪检查检查列表；5.3.4 检查行动项解决方案，已确保圆满结束。

6. 程序6.1 检查的准备6.1.1 就绪检查，由质量保证部主任或其指定人员判断，应在新的、改进后的或重设计的生产工艺或产品投入生产前进行，这些工艺或产品刚刚通过鉴定或最近尚未生产。

生产能力调查问卷所属会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）被审计单位：山东滨农科技有限公司审核员：高云日期：2016.5.14索引号：SM -1审查项目：存货-生产能力调查问卷会计期间：2014.12.31复核员：张金华日期：2016.5.16页次：（本底稿根据企业实际特点，可进行适当1、向财务部门询问近3年销售量和比2、向设计部门询问与了解产品主要是依主要依赖于设备的生产能力( )主要依赖于生产人员的数量（ ）（1）生产工艺过程（以图示法表 （2）工艺设计的生产能力（3）主要产品的生产过程中必须（1）关键设备的数量（2）生产设备需要配备的生产人员4、向设备管理部门询问和了解产品生产的主要的关键设备（注：制约产量的设备）或生产流水线数量？这些设备设计能力？设备需要配备的相关人员数量？（主要适用产品产量依赖于设备生产能力）3、向设计部门询问和了解主要产品生产的主要工艺过程。

（以图示法表达）工艺设计的生产能力？哪个生产阶段是主要产品必须经过的？（如：生产工艺中的关键设备和关键工艺及其产量）（1）企业生产主要的生产能源是 （2）产品设计6、向人事部门询问和了解目前企业各生 （1）企业各生产部门的人员数量 （2）生产人员产量考核办法是7、主要材料投放是一次投料还是多次投主要材料的投料方式是 ：材料全部投入完成的生产阶段是：8、企业的生产场地的面积是多少？设备企业的总建筑面积生产建筑面积 设备占9、需询问和了解到其他事项（影响产能被调查人员签字：调查时间：年 月5、向设备管理部门询问和了解企业的能源（例如电力、煤等）消耗和水资源消耗上年情况和本年消耗情况？了解和询问主要产品设计能源及水资源消耗量？（适用于主要产品生产依赖于能源的消耗数量或水资源消耗的企业）。

设计开发控制程序1.目的：规范新产品各个开发阶段之部门权责、作业程序、及输入、出文件，作为开发人员之作业依据，以期做好协调工作，消除作业失误，预防及管控设计变动因素，增进设计质量与开发效率。

2.适用范围：凡本公司所进行开发之下列各项新产品皆适用之。

2.1 标准型(STD: Standard)产品由公司企划部（PM）依据公司产品策略、市场业务需求及技术发展趋势制定产品规格，并由开发部自行开发设计(In-House Design)之标准型产品。

2.2 衍生型(VAR: Variance)产品依据现有标准型(STD)产品规格，作局部性变更而衍生之新产品。

原则上以改变产品局部以适应新的机芯等为限，原设计之传动系统和外观配合尺寸不改变。

2.3 延伸型(EXT: Extended)产品为适应不同客户需求, 参照并依据标准型及衍生型产品规格, 在产品部件颜色、材料和接线方式上作“组合性”之延伸; 亦即不得作任何关于外观、机构和包装结构方面之修改与变更。

2.4 ODM/OEM 订制专用(PPT: Proprietary)产品依据 ODM/OEM 客户RFI/RFQ 之产品规格，透过项目经理(PGM: Program Manager)交由产品工程师(PE: Product Engineer)协调开发部，以新开发设计或自标准型产品衍生之专属型(PPT)客户产品。

2.5 技术合作开发之产品指与国内外厂商或机关团体技术合作，或技术转移共同开发设计之产品。

3.权责：3.1 产品企划(PM)部：3.1.1收集产品市场及技术情报信息，包含市场规模调查、市场发展趋势、销售通道、产业技术发展趋势、竞争性技术 (Competing Technology)、竞争者分析、零件发展路线 (Roadmap)、主要供货商零件供需状况及供应时程3.1.2 依据上游主要零件供应状态，与开发部制定、修改公司产品路线图 (ProductRoadmap)，以作为新产品开发之参考依据。

1.目的为加强药品安全监管,保障公众用药安全，根据《中华人民共和国药品管理法》制定本操作规程.2.范围适用于本公司药品发运工作的执行。

3.职责质管部、物流部、销售部等对本操作规程的实施负责。

4。

内容4。

1 销售部开单员接到经销售部部长审核盖章的客户购货合同，根据现有合格成品库存按先产先销，按批号发货原则开销售单,每联加盖公司出库专用章。

销售单上应写上的内容包括:收货单位及地址、品名、规格、批号、数量、单价、金额等。

4.2 仓管员接到销售部开出的销售单，按销售单进行备货，由QA对产品品名、规格、产地、批号、生产日期、单位、数量、收货单位/地址等进行复核，复核无误后确认签字。

毒性中药饮片需双人备货，双人复核.4。

3 复核无误后,仓管员将饮片连同销售单一同交予送货司机，送货司机确认签字后装车.毒性中药饮片需双人确认签字后再装车。

4.6 根据饮片特性、数量合理安排装车。

装车前应检查运输车厢内是否干净、干燥，如不符合要求应采取相应的措施使其干净及干燥后方能装车.装车过程中应轻拿轻放,严格按照外包装图示标志要求堆放并采取相应的防护措施，不得将药品包装倒置、重压，堆放高度要适中，保证运输过程质量安全。

4。

7 司机做到货、单同行。

在运输过程中应保持标识完整，清洗可辨.应能保证产品的完整性和安全性.应采取适当的措施确保在运输过程中的储存条件符合产品的储存条件，以保证产品的质量不受影响。

4.8 药品安全送达采购单位后，司机应将销售单交予客户签收，签收人应与采购单位委托签收人一致。

4.9 随货联随货留采购单位存档,其余三联带回本公司,按规定分至相关部门存档。

4.10 由销售部建立产品发运记录，根据发运记录能追查每批次药品的销售情况，必要时能及时全部追回.发运记录应包括：品名、规格、产地、批号、生产日期、数量、收货单位、收货地址、联系方式、发货日期、运输方式、经办人等。

4。

11 发运记录应当至少保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。