2013年度产品审核计划

QEHFS年度四大体系审核计划（包含内审、监督审核、滚动稽查及管理评审）一、目的：为了明确年度质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系各次审核的具体安排，确保各次审核的有效实施，从而有效地评价四大体系运行的符合性和有效性，以便四大体系得到持续改进。

二、范围：四大体系涉及的家用空调、公司办、行政人事中心、品牌中心、制冷技术研究院、财务中心、投资与证券部、法律事务部、审计监察部等中心/部门及所有过程。

三、2012年度体系管理现状分析：1、2012年度各项目标运行状况：（1）质量目标指标：2012年度公司的市场质量指标如：开箱合格率、市场故障率出现了滑坡，部分原材料质量问题在市场表现突出，如：变频电控板、压缩机、风叶等，电控板、遥控器、传感器等故障反弹严重，漏水、漏氟、噪音等长期得不到改善，海外出现多起客户严重投诉，造成了质量成本急剧增加，总体质量呈现出下滑状态，造成此结果与多方面有着千丝万缕的关系，如：人员流失严重、部分降成本项目对质量风险评估不足、市场产品结构定位不佳、产品价格管理不完善等方面，具体分析见《2012年度质量管理工作总结报告》。

（2）环境职业健康安全目标指标及方案：2012年度公司总环境/职业健康安全目标、指标共设32个二级指标，根据测评数据显示，其中达标的指标有26个，不达标的指标有6个，达标率为81.25%。

不达标指标主要有以下几方面：存在职业健康危害的岗位员工体检率0%、未对饭堂食物进行检验、工伤投保率为94%、节能降耗中单位产品耗电、耗水、耗氧气不达标（耗电、耗水较上年分别增加3.4%、5%），具体见《2012年度环境、目标指标方案完成情况统计》。

2、2012年各次审核情况：2012年度各次内、外审共发现不符合项330项，各类审核不符合项情况如下：（1）QMS：共计不符合247项，按不符合条款来分，排前10名的分别为：7.5.1生产和服务提供的控制32次、7.5.3标识和可追溯性24次、7.6监视和测量设备的控制记录控制24次、4.2.3文件控制21次、8.2.4产品的监视和测量19次、7.5.5产品防护18次、6.2.2能力、意识与培训17次、4.2.4记录控制14次、7.4.1采购过程12次；其中各次审查反复出现同一不符合的有：抽样检验方面反复出现6次、计量设备未按周期检定或无检定标识的反复出现5次、生产过程风批的使用问题反复出现4次不合格、物控部物料先进先出问题反复4次、计量设备精度不足或出现故障仍使用的4次、人员资质方面（无上岗证）4次等。

2015年管理评审计划1。

评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2。

评审内容2.1．内、外部质量审核情况.2。

2．纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审跟踪措施的实施情况)。

2。

3．过程控制、效率提升、工作改善情况。

2。

4．产品的质量状况（包括重大质量问题)。

2。

5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。

2.6．管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。

2.7．管理手册及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。

2.8．组织结构、管理职能是否合适和协调.2.9．资源是否配置得当。

2。

10．有无影响质量管理体系的变化环境.2.11．改进的建议。

3。

管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告.4．评审人员及分工4.1．管理评审会议由总经理主持,管理者代表协助.4.2．车间主任以上主管参加管理评审。

5．管理评审的时间安排及地点 2015年8月1日在公司会议室进行2015年管理评审。

6．评审输入的准备各部门/人员准备下列报告,并在2015年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）6。

1技术质量部◆纠正和预防措施实施情况报告.◆产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况.内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）.◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

(注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面.下同）6。

2生产部◆生产计划的执行情况报告.◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

◆仓库管理、产品贮存状况报告。

◆生产成本、物料耗损情况报告。

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告.◆各车间生产计划完成情况报告。

◆生产过程质量控制情况报告。

◆生产现场控制情况报告。

◆生产成本、物料耗损情况报告。

◆工艺纪律执行情况报告。

欢迎阅读深圳市鑫茂阳科技有限公司品质年度计划一．目的：根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。

二．组织架构产需要，三1.2.3.4.5.四五.，1，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保iso9001：2008质量管理体系能持续运行并有效执行；2，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和订单情况组织检讨，规划；3，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动。

4，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；5，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；7，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。

定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；8，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；9，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；10，负责样品检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；11，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；12，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；13，配合商务进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，14序；1516171819六.责。

审核员个人工作总结(优选5篇)审核员个人工作总结篇120__年在紧张和忙碌中即将过去了，回顾一下，发现自己又有了一些新的提高，当然也有很多的不足之处，但我会再接再厉的。

在以后的工作中不断改进，不断的提高自我。

虽然每天都重复做着统计参数，材料领用的工作，但我很喜欢这份工作，我也一直都尽心尽力，忠于职守的工作着。

现对20__年的统计及材料管理工作从以下几个方面进行总结，找出不足，以便20__年有个更好的奋斗目标：一、统计方面今年我主要负责分厂各项参数的统计(月报表、边际测算等等)，每天早上我把各关键的工艺参数输入已经设好公式的表格内，使系统存在的问题及时的通过数据反映出来，让各管理人员能尽快的将存在的问题处理，确保系统生产的稳定高效。

同时在输报表时也会及时的将报表上面存在的记录问题及工艺指标问题告诉工艺员，以便他每天可以将当班期间违反的工艺指标及记录问题及时在工段展板上进行公示，加强对员工在指标控制和记录方面的管理。

下面我就将我一年来统计的各项数据用表格反映如下：(1)产品合格率送库区精甲产品合格率统计表(1～10月份)由上表可以看出送罐区精甲产品优等品合格率均为100%，无超标，控制较好。

(2)产量统计表(1至10月份)从上表的统计数据可以清晰的看出我们分厂1～10月份的产量情况。

(3)销售累计统计表(1至10月份)二、材料方面的管理今年进一步的熟悉材料的管理，将许多去年检查出的问题进一步完善。

2、将材料进行定置化摆放，这也是我们公司安标上面必须要求的，同时材料的定制化摆放也有利于管理。

3、将材料做成电子版，每次入库及出库都在电脑上做好登记，这样方便了解材料的使用情况及清楚的掌握分厂的库存，也可以给设备员报材料计划带来很多的便利。

合理的进行库存。

同时还可以把分厂使用材料的经济情况控制在公司的预算之内。

4、今年公司进行可控成本管理，我们分厂每月公司给予15万元的材料费用，如果当月用了超支将扣除工资的10%，因此，每月分厂在材料的使用上都是有计划的使用，把成本控制好。

13 年产品审核计划
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产品
一．审核目的：保证产品的符和性、一致性；满足顾客要求。

二．审核依据：顾客认可的图纸；国家、行业标准；企业标准。

三．间规定：按上图月份规定对各系列产品进行产品审核。

日期视实际工作情况定。

四．抽样规定：从成品仓库中随机抽取五套待发货WG1642770006顶窗盖板总成。

五．审核项目：产品最终检验规程中规定的项目和产品图纸中规定的项目。

本公司不能进行检验的项目必须提供委外的检验报告。

六．参加人员：
1授权的检验人员
2 技术部和质量部门有关人员
七．特性等级标准：根椐特性项目在产品特性中所占的重要程度将特性项目分成三个等级，其规定分值如下。

A级10分B级5分C级1分
特性项目的具体分值见“产品审核记录”。

八．审核周期：各系列产品每年审核一次。

如发现严重不合格，须在纠正后再进行审核。

九．对审核中发现的不合格项，须立即汇报领导并将问题反馈有关部门，分析原因，提出纠正措施，马上进行整改。

并在本年度对该系列产品再审核一次。

编制：批准：日期：。

A/0GL/QR-ZG-17 2013~2014年度质量审核计划编制：审核：批准：**************有限公司年月日编制说明一、审核目的全面检查本公司质量管理体系按ISO/TS16949：2009标准要求和SY/QM、SY/QP、SY/QW、SY/QR四级体系文件要求、顾客要求和有关法律法规要求是否持续有效地运行，制造过程质量是否得到稳定、有效的控制，产品质量水平是否满足顾客（主机厂）要求，出现问题是否采取及有效实施纠正措施；为持续改进、提高管理水平和实物质量提供依据和保证，为确保2014年顺利通过ISO/TS16949：2009质量管理体系第三方审核，特制订本质量审核计划。

本计划包括质量管理体系、制造过程和产品质量三种类型的审核计划安排。

二、审核对象1、ISO/TS16949质量管理体系覆盖的所有职能部门、车间和仓库。

2、无缝钢管的生产制造过程。

3、无缝钢管的成品。

三、审核要求1、审核小组必须事先做好充分的准备，收集相关的质量问题，并严格、认真、精细做好审核工作。

2、审核完毕后三日内出具审核报告和不合格项报告（组员、组长签字），明确整改要求和整改期限。

3、对审核不合格项的验证由综合管理部组织责任内审员按纠正措施计划进行，对不及时完成的部门进行质量通报。

4、审核抽样应符合相应标准或程序文件、作业文件的规定。

四、审核组组成人员：1、质量管理体系审核组组长：组员：2、制造过程审核组组长：组员：3、产品审核组组长：组员：五、审核时间安排：注：每年底管理者代表组织各部门及内部审核员进行内部审核策划，策划结果形成年度内部审核方案，当出现下列情形时，应增加审核的频次：a．质量管理体系发生重大变化时；b．产品质量或可靠度有重大异常发生时；c．当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时（如：顾客抱怨、大额索赔、投诉件数超出质量目标控制的件数或顾客退货产品造成公司较严重损失时）（2）产品审核：（2013年~2014年）：（3）过程审核：（2013年~2014年）：注：产品、过程审核计划中打“√”代表对应的产品在该月中要进行审核，具体安排见审核通知。

*********有限公司2013年内部审核记录内容一.年度内审计划二.授权书三.内审通知(内审实施计划)四.内审检查表五.内审不符合报告六.内审报告七.首末次会议签到********有限公司2013年度内审计划编号：QR8. 2.2-01授权书为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由为内审组组长;内审组成员为:特此任命。

望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。

******有限公司总经理:内审通知为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日- 月日进行一次内部审核。

望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。

内审组长:******有限公司2013年月日******有限公司内审计划编号：QR-8. 2.2-02审核组组长：组员：年_月日1.审核目的：检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。

2.审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008标准公司B版质量手册及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6.审核安排见附件。

7.受审核者需提供的资源：每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。

8.跟踪行动要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。

9.其他：内审组长：总经理:2013年月前发放至各受审核部门与场所。

附件:质量管理体系内部审核日程安排内审检查表编号：QR-8.2. 2-03 共页第页内审不符合报告内部质量管理体系审核报告培训/会议签到表。