产品审核计划表

11.6.3.1审核员
11.6.3.2目检
11.6.3.3用检测设备检验
11.6.4 记录存档
11.6.5评定
11.6.6表格
11.6.6.1目检
11.6.6.2均衡试验
11.7实例：整车 福特股份公司
11.7.1 符合性检验
11.7.2 整车
11.8实例：整车 大众股份公司
11.9实例：产品审核程序文件 奔驰公司，汉堡工厂
注：质量审核一般用于（但不限于）对质量体系或其要素、过程、产品或服务的审核。上述
产品审核得到的信息用于顾客和企业的质量持续改进过程（KVP）。
本标准的表达贴近实际，容易理解。
产品审核的策划者及进行产品审核的审核员可以本标准为操作指南。
本标准采纳了一些实例以完善对产品审核的论述。
前言
1引言
2概念解释及产品审核的目的
2.1.概念解释
2.1.1质量审核（根据ISO8402:1994）
2.1.2产品（根据ISO8402:1994）
2.1.3产品审核
2.2目的
3汽车制造厂及其供方的产品审核
3.1产品审核与其他审核方式及检验的区别
3.2产品审核流程
4产品审核的筹备策划
4.1前提和职责
4.2审核大纲
4.3参考资料
4.4检验方法和检测器具
4.5审核员的资格
5产品审核提问表
5.1概述
5.2针对产品实体检验的提问
11.9.1目的
11.9.2适用范围
11.9.3概念和定义
11.9.3.1产品审核
11.9.4 职责
11.9.4.1产品审核
11.9.5描述
11.9.5.1产品审核的实施
11.9.5.2产品审核计划

工作安排
负责人
4月22日
下发审核通知，确定审核产品
确定审核检查表
4月23日
销售部
制造部
品控部
设备部
技术部
仓储物流部、采购部4月Fra bibliotek4日审核结果汇总、质量水平评价
产品审核报告
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
受审核部门在接到审核实施计划后，如果对审核安排有异议，可在两个工作日内通知审核组，经协商可对计划进行调整。
产品审核计划表
审核目的
验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷，改进缺陷，提高产品质量
审核产品
生产订单号：
产品名称：
生产批号：
生产日期：
审核依据
产品技术标准、国家法律法规
审核日期
2015.4.22～2015.4.24
审核小组
总经理、管理者代表、各部门负责人
审核流程计划内容
时间

化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。

2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。

3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。

5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。

过程No.项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期备注
组则1质量部门是否被授予一定的权限去开展他们的工作？
2质量部门如果发现质量问题，是否有权停止生产或者停止发货？
质量程序1质量政策, 目标与承诺是否被定义与文件化?
2操作手册或其他文件是否包含有质量管理程序？
3是否有计划并在计划内实施检讨质量管理系统连贯性, 适宜性和有效性的管理审查会议?
4是否有一个有计划和文件化的全面内部质量稽核系统, 以确认质量管理系统是有效的依照预定计划执行?
各单位负责人是否针对在稽核中发现的缺点进行适时的改善措施?
5质量管理程序是否包含统计过程管理？
教育训练1管理系统是否定义了会影响到产品质量的执行人员所必要完成的训练项目及考核指标?
2训练是否足够，以保证岗位职能需
求？
供应商审核计划表
Supplier Quality Audit Plan
维蒙特工业（中国）有限公司。

Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:NO.评价evaluate1.11.21.31.4NO.评价evaluation2.12、设计和过程FMEA/design and process FMEA does the actual material and production flow follow the process flowchart?DFMEA 的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确？does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations?locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?Is the flowcharts lastest and identified with date?记录/comments记录/commentsPart Name:Part Number ：文 件 要 求/document questions是否有最新版平面布置图？生产过程中，材料和产品流动是否与过程流程图一致？is there a dated copy of the current floor plan readily available?操 作 要 求/implementation/process questions文 件 要 求/document questionsDFMEA （含有设计职责）/DFMEA(if supplier is design responsible)平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？流程图是否是最新版本的并标注有日期？Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number：3、控制计划/Control PlanProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：4、 检验和试验/Inspection and TestingProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：5、产品规范与图纸/Product Specifications & DrawingsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：7、 Handling and storageProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：9、异常处理Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：过程审核表Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：第 21 页，共 21 页。

工程部
C2过程设计和开发
Y:7.3/Q:8.3
物料部
S3外部供应产品和服务管理 Y:7.4/Q:8.4
S6交付与仓库管理
Y:7.5.2/7.5.3/7.5.11/Q:8.5.5
2019-09
生产部
S7设备管理 C3生產過程 M3管理评审
Y:6.3/Q:7.1.3/7.1.5 Y:7.5.1/7.5.2/7.5.6/Q:8.5.1 Y:5.6/Q:9.3
减，本次审核不涉及．每次审核具体实施，依据<Ｘ年第Ｘ次内部审核实施计划>执行．
制作： 盼
朱盼
审查：朱盼盼
核准：徐子静
2019年度（质量管理体系）内部审核计划
审核目的
证实公司建立的质量管理体系符合ISO13485：2016、ISO9001:2015，并作为 一种管理手段，发现问题并采取纠正预防措施，促使公司的管理持续改进。
审核范围 便携式打磨机主机的研发和生产 五金零配件的加工和生产
审核依据
■ISO13485量手册、■程序文件、■支持性 文件、■相关法律法规
审核日期 受审单位
过程
ISO13485:2016/ISO9001:2015标准条款
营业部
C4交付和顾客反馈 M4顾客服务
Y:7.5.2/7.5.3/7.5.118.2.1/8.2.3/8.3.3/Q:8. 5.4
Y:5.5.3/7.2.3/7.5.10/ Q:5.3/7.4
C1合同评审
Y:7.2/Q:8.2
管理层
M1管理体系策划
Y:5.3/5.6.1/5.6.2/8.4/ Q:5.2/9.1.3/9.3/10.3
M2内审
Y:8.2.4/8.3/Q:8.7/9.2

供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。

(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。

2006-2007 年度产品审核计划JL-G07-01 No.0601/11审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。

2受审产品的范围公司生产的为汽车整车或汽车零部件厂配套的所有减震器产品。

3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品标准和技术规范；3.3产品图纸和检验指导书等。

4审核方式从仓库随机抽取合格样品进行观察和实测。

2006-2007年度产品审核计划JL-G07-01 No.0601/2注:□表示计划；■表示审核已实施。

说明：具体的审核日期、受审核产品、审核地点见每次的审核实施计划。

编制：xx 审核：秦乃杰批准：吴曦日期：2006-11-06产品审核实施计划JL-G06-02 No.06011审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。

2审核范围橡胶减震器：55130 4A000-1 后簧上固定座总成橡胶圈产品。

3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品图纸；3.3产品检验；3.4产品检验作业指导书等。

4审核审核组成员及分工审核组长：xx审核员：xxa) xx：负责检查测试条件；b) ：负责产品检测5审核日期2006年12月26日6产品抽样数量产品抽样数量为10个。

编制/日期：xx 2006.12.26 审核/日期：吴曦2006.12.26产品审核实施计划JL-G06-02 No.06021审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。

2审核范围橡胶减震器：55130-4A000-1 缓冲块总成产品。

3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品图纸；3.3产品检验；3.4产品检验作业指导书等。

4审核审核组成员及分工审核组长：xx审核员：xxa) xx：负责检查测试条件；b) ：负责产品检测5审核日期2006年12月26日6产品抽样数量产品抽样数量为5个。

技术部
10：00～10：30 P3 过程研发的规划
技术部
11：30～13：00 P4 过程研发的实现 B部分 批量生产
技术部
13：30～14：30 P5 供应商管理
综管部（采购）
14：30～15：30 P6 生产过程分析
生产部
15：30～16：30
P7 客户支持，客户满意度，服 务
综管部、物流部
16:30～17Βιβλιοθήκη 00审核小组会议17：00～17：30
末次会议
审核组长
分发部门（人员）
综管部、技术部、生产部、物流部、质量部
编制/日期：
审批 /日期：
审核目的
过程审核实施计划
验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力 并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
审核范围 从产品的诞生到成品入库的整个过程
审核员
审核日期
审 核 活动 安 排
日程
审核过程
受审核部门/现场
09：00～09：30
首次会议
A产品诞生过程
审核员
09：30～10：00 P2 项目管理

审核日期 要求/规范
检测 工具/方法
抽样人员
等级分类
检测数据/结果
检测 A B C 缺陷 判定 关键 主要 次要 点数
缺陷 缺陷 缺陷 10 5 1
2
产品标识编号
编号： 产品喷油漆
记号笔 罐装喷漆
3
包装检查
4
外观检查
5.6
产品摆放于不合格 区内。
只有轻微外观缺 陷，不影响成分检 测。
目测 目测
游标卡尺
审核组如期按要求进行跟踪闭环！
编制
审核
批准
第 1 页，共 10 页
无锡普金精密机械制造有限公司
质量保证部
产品过程审核表-审核报告02
产品件号
检验顺序
审核项目类型
审核日期 要求/规范
检测 工具/方法
抽样人员
等级分类
检测数据/结果
检测 A B C 缺陷 判定 关键 主要 次要 点数
缺陷 缺陷 缺陷 10 5 1
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
铸件ZA尺寸1个
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
铸件非加工出气口1个
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
从现场清洗后产品及库存产品各取1件，交 参照客户清洁度检查规范要求 由实验室进行清洁度检查！
将产品切割做成样块，交由实验室进行成分 参照图纸及成分客户要求 检测！
只有轻微外观缺 陷，不影响成分检 测。
目测 目测
游标卡尺
5
5.7
尺寸检查
游标卡尺
5.8 游标卡尺
符合
直读式 见检测报告附件：
7
成分检查
客户标准要求 光谱仪 理化检测报告
编制

审核时间：年月日
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
审核实施计划
编号：XY/JL-32
首次会议：月日时分
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月
日
办公室
生产部
供应部销售部审核组会议：源自月日技术部
质检部
水利工程部
末次会议：
备注
2．按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
年度审核实施计划
编号：2006-1
审核目的：
被审核部门：
审核内容：
审核依据：□GB/T9001-2000idt ISO9001:2000□适用的法律法规
□公司质量管理体系文件。 □顾客投诉 □其他要求
审核方法：□集中全面审核；□局部部门审核
□区域性系统审核； □其他形式审核
审核实施计划
编号：XY/JL-32
审核目的：
审核覆盖产品：
审核依据：□GB/T9001-2000idt ISO9001:2000□适用的法律法规
□公司质量手册第一版级质量管理体系的其他文件。 □顾客投诉
主要审核内容：
被审核部门：
审核时间：年月日—月日
审核组长：
小组成员：
现场审核对被审核方人员要求：
1．首、末次会议：公司总经理或其代表即与审核有关的管理人员参加。

缺陷级别 A级
产品审核缺陷指导表
严重性程度 加权系数
定义
关键缺陷
有安全顾虑或无法使用、可导致失效的缺陷，肯定会导致顾客
10
的抱怨或索赔
B级
主要缺陷
会降低使用性能或会影响后续加工的缺陷，有可能会导致顾客
5
的抱怨
C级
次要缺陷
不影响操作，很有可能不会导致任何故障的没有技术要求的缺
1
陷，顾客不会提出申诉
审核项目分组
缺陷现象
箱体无破损
包装与标识 产品数量与标识数量相同
外箱无其他与产品无关标签
Hale Waihona Puke 产品色差破损外观边缘毛边 缺料
表面异物
不熟
尺寸
超出规格，不影响组装 超出规格，影响组装
关键(A) V
缺陷程度 主要(B)
V
V V
V V
次要(C) V V
V V V
功能

产品技术文件审核表带式输送机电控系统技术规范书编制:审核:批准:上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂2023年5月13日带式输送机电控系统技术规范书一、总则1.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供货方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

2.如果供货方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则表明供货方认同提供的产品技术指标均能满足本规范书的要求。

3.本技术规范书所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时，按最新、最高标准执行。

4.本规范书未尽事宜，由双方协商确定。

二、规格参数名称：带式输送机电控系统参考型号：KTClOl数量：2套三、运行环境1.工程（项目）概况使用在煤矿井下皮带巷内。

2.环境条件2.1、温度：To℃~+40℃；2.2、传输协议：采用TCP/IP协议；2.3、信号传输方式：矿井千兆环网；2.4、软件运行环境：WindOWS10；2.5、工作电压：AC127V2.6、有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中，满足煤矿井下采掘工作面使用要求,煤层松软。

3.三、引用的规范和标准1、MT820《煤矿用带式输送机技术条件》；2、GB22340《煤矿用带式输送机安全规范》3、GB3836.1《爆炸性气体环境第1部分：设备通用要求》；4.GB3836.2《爆炸性气体环境第2部分：由隔爆型“d”保护的设备》；5、GB3836.4《爆炸性气体环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》；6、GB4208《外壳防护等级（IP代码）》；7..MT654《煤矿用带式输送机安全规范》；8、MT/T412《隔爆型电气设备低压接线端子》；9、MT872《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》；10、GB8923涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；11、GB/T13384机电产品包装通用技术条件；12、GB/T13306标牌；13、MT209《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》；14、2022版《煤矿安全规程》产品符合环境、职业健康安全相关标准要求。

产品审核程序（IATF16949-2016）1.0目的规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。

2.0范围适用于本公司产品的审核。

3.0定义按照VDA6.5的术语和定义4.0职责4.1质量部负责组织编制、下达年度产品质量审核计划和产品质量审核实施计划，协同内审小组组织实施；4.2工程部会同质量部负责编制不同类别产品审核检查表；4.3各相关部门负责配合产品审核，编制整改和实施有关不符合项的纠正预防措施。

5.0程序内容5.1 由管理者代表确定审核组成员（以内审员为主体，由质量部、工程部和有关部门派员组成，必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加）和审核组长。

5.2审核组成员应具有一定的技术管理经验，与被审核部门无直接责任关系。

要有相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。

5.3产品审核以本公司产品为对象，一年内覆盖所有规格产品的审核。

5.4产品审核内容为产品尺寸、功能、包装和标签，以产品图纸、工艺规程、作业指导书所规定的内容为准，必要时可增加其它相应项目，其中性能试验项目内容可根据最近阶段该产品的抽查数据作为参考。

5.5产品审核记录，对于不同类别的产品使用相应的特定检查表。

5.5产品审核周期为每年1到2次，对质量长期处于稳定状态的产品可考虑适当延长审核周期，对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例行检查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次。

5.6产品审核实施时，审核组长应编制审核实施计划。

5.7审核组成员根据计划安排从成品仓库随机抽取每规格2-3件产品进行审核。

5.8产品缺陷严重性分级按下列5.10公式进行计算。

5.9审核原则审核结束后，根据顾客需要，将“产品质量审核评价概况”交客户，如果在产品质量审核过程中发现的A、B类产品缺陷，必须再填写“产品质量审核信息反馈”，写明缺陷等级、缺陷原因、纠正预防措施等，向客户反馈。

5.10计算质量特性值计算质量特性值(QKZ),根据不同的要求，采用不同的计算公式：计算方法一：（上海大众要求）QKZ=100×[0.56－Na/(2N×Ma)]Na/2×[0.81－Nb/(2N×Mb)]Nb/2×[1-Nc/(N×Mc)]1/2注：1.Na、Nb、Nc：产品质量审核中发现的A、B、C类缺陷的数量2.Ma、Mb、Mc：“产品质量审核检验指导书”中制订的A、B、C类缺陷的数量3.N：抽取样本数计算方法二：QKZ=(1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和)×100%注：缺陷分数之和(FP)=∑(缺陷数×缺陷等级系数)5.11一般情况下按计算方法二进行。