MP005采购管理流程

采购管理流程细节指南采购管理是一个组织内部重要的流程之一，它涉及到采购策略的制定、供应商选择、合同签订、物流管理和采购绩效评估等多个环节。

以下是一个详细的采购管理流程指南，包括了各个环节的细节。

1.采购需求确认：-与各部门进行沟通，明确采购需求和具体要求。

-定义采购目标，包括项目时间、成本和质量等要求。

2.供应商筛选：-制定供应商筛选标准，包括可靠性、质量控制、交货能力等。

-通过市场调研、询价、招标等方式获取供应商信息。

-进行供应商评估，选择最适合的几家供应商进行洽谈。

3.供应商洽谈：-着重强调对价格、交货期、品质和服务等方面的要求。

-确定采购合同条款，包括付款方式、退换货政策等。

-确定供应商与企业之间的合作关系，例如排他性供应、固定价格等。

4.合同签订：-编制正式合同文件，确保所有细节得以囊括。

-确保法律和合规要求的合同条款在合同中得到体现。

-确保双方签字并保存合同，以备后续使用。

5.采购执行：-监督供应商按合同要求进行产品生产或服务提供。

-与供应商保持良好的沟通，解决可能出现的问题。

-订立并跟踪货物的运输，确保按时到达。

6.采购绩效评估：-根据采购目标制定评估指标，并定期评估供应商的表现。

-考察供应商的交货准时率、品质合格率、服务响应速度等。

-根据供应商的表现做出相应的奖惩措施。

7.供应商关系管理：-维护与供应商之间的良好关系，加强沟通与合作。

-定期与供应商开展评估和反馈沟通，促进持续改进。

-寻求与供应商的长期合作伙伴关系，共同发展。

8.采购流程改进：-定期审查采购流程，并进行必要的改进和优化。

-加强信息化建设，提高采购效率和准确性。

-及时关注市场动态和新的采购方法，提升采购的竞争力。

以上是一个完整的采购管理流程细节指南，包括了采购需求确认、供应商筛选、供应商洽谈、合同签订、采购执行、采购绩效评估、供应商关系管理和采购流程改进等环节。

通过严格执行这一流程，可以帮助组织高效、有效地进行采购管理，实现采购目标和提升企业竞争力。

采购管理工作流程及内容1. 引言采购管理是组织内部的一个重要环节，它涉及到对物资、设备或服务的采购和供应商的选择与管理。

一个高效的采购管理流程可以帮助组织降低成本、提高采购效率，保证物资的质量和供应的可靠性。

本文将介绍采购管理的工作流程及内容。

2. 采购管理的重要性采购管理在组织运作中具有重要的作用。

首先，采购管理能够帮助组织控制成本。

通过谈判和竞标等方式，组织可以选择到合适的供应商和合适的价格，从而降低采购成本。

其次，采购管理可以提高采购效率。

通过建立规范的采购流程和采购管理系统，组织可以实现采购过程的标准化、自动化和信息化，提高工作效率。

最后，采购管理还可以保证物资的质量和供应的可靠性。

通过对供应商的选择和管理，组织可以确保采购到符合要求的物资和服务，减少风险。

3. 采购管理的工作流程采购管理的工作流程可以大致分为需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和供应商管理几个环节。

3.1 需求确认需求确认是采购管理的起点。

在这个环节中，组织需要明确自身的需求，确定需要采购的物资或服务的具体规格、数量和质量要求。

需求确认可以通过与内部部门的沟通和了解来完成，也可以通过市场调研和竞争性谈判等方式来获取更全面的信息。

3.2 供应商选择供应商选择是采购管理的核心环节。

在这个环节中，组织需要通过评估和比较不同供应商的能力、信誉和价格等因素，选择到合适的供应商。

供应商选择可以通过招标、询价、谈判等方式来完成。

组织可以根据采购金额和采购品种的不同，选择合适的供应商选择方式。

3.3 合同签订合同签订是确保采购合作公平、合法和可执行的重要环节。

在这个环节中，组织需要与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规定价格、质量、交付时间等具体条款。

合同签订可以通过法律和合同模板等方式来完成，组织需要确保签订的合同符合法律规定和组织的需求。

3.4 采购执行采购执行是采购管理的实施环节。

在这个环节中，组织需要按照合同的要求和计划，与供应商进行货物或服务的交流和交付。

采购管理流程采购管理是指组织在完成业务活动所需的物资、劳务和工程建设项目等范畴内，通过采购方式与供应商进行交易的过程。

一个良好的采购管理流程能够确保企业的采购活动高效、合规，并且能够最大程度地降低成本和风险。

下面将详细介绍一个典型的采购管理流程。

1. 采购需求确认首要的一步是明确采购需求。

这包括明确所需物资或劳务的具体规格、数量以及交付要求。

一般来说，采购需求来自于企业内部各部门的需求，包括生产部门、营销部门等。

确保对采购需求进行准确的确认，将有助于后续的采购工作顺利进行。

2. 供应商筛选与评估在确定采购需求后，接下来需要对潜在的供应商进行筛选与评估。

供应商的选择应基于多个因素，包括价格、质量、交货能力、服务和供应商的信誉等。

通过与供应商沟通、询价和查阅相关资料，企业可以确定最适合的供应商，并且可以建立起长期的供应关系。

3. 编制采购合同在确定供应商后，企业需要与供应商签订采购合同。

采购合同应明确双方的权责义务，包括物资或劳务的规格、数量、价格、付款方式、交货期限、违约责任和争议解决方式等。

合同的编制需要经过法务部门或专业律师的审核，以确保合同的合规性和有效性。

4. 采购执行与跟踪采购合同签订后，企业需要跟踪采购的执行情况。

这包括对供应商交货进度的监控、质量的检验和验收，并且及时解决采购过程中的问题和风险。

在这个阶段，与供应商的良好沟通是至关重要的，以确保采购活动按计划进行，并且能够及时纠正和处理任何潜在的风险。

5. 采购结算与评估采购完成后，企业需要进行采购结算和评估工作。

结算工作包括与供应商核对实际交付的物资或劳务，并且进行付款。

评估工作则是对采购活动的效果进行评估，包括采购成本、质量、供应商的绩效和服务等方面。

这些评估结果将有助于企业优化采购管理流程，提高采购效率和质量。

6. 供应商管理与协作一个良好的采购管理流程应当不仅仅关注采购过程，还应关注与供应商的管理与协作。

这包括与供应商的定期沟通、评估供应商的绩效和服务质量，并且与供应商建立起合作的机制和制度。

采购管理控制程序CSCEC46/M05-20091 目的为确保公司所选择的分包方和物资供应方有能力达到合同规定和顾客满意的目标，提供满足要求的产品和服务。

2 适用范围适用于公司所承建的工程对劳务、专业分包方的评价和选择及公司所使用物资采购的管理。

3 术语3.1 专业分包：是指施工总承包企业（或称专业工程发包人)将其所承包的工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业（或称专业分包工程承包人)完成的活动。

3.2 劳务分包：是指施工总承包企业（或称劳务作业发包人)将其承包的工程中的劳务作业发包给劳务分包企业（或称劳务作业承包人)完成的活动。

3.3 物资：工程所需的材料、设备、设施等。

3.4 物资管理部门：根据公司（分支机构）授权的具有物资采购资格的部门。

4 职责4.1 总经济师审批公司合格分包方名册和合格物资供应方名册。

4.2 其他领导参与分包方、供应商的考察、选用。

4.3 主责部门采购管理控制程序合约部门：负责制定专业分包方管理的有关规定，监督实施。

监督对专业分包方的评价与选择，建立并审核《合格专业分包方名册》。

人事部门：负责制定劳务分包方管理的有关规定，监督实施。

监督对劳务分包方的评价与选择，建立《合格劳务分包方名册》。

物资管理部门：负责制定物资采购管理的有关规定，监督实施。

监督对物资供应方的评价与选择，建立《合格物资供应方名册》。

4.4 相关部门参与本程序的监督与控制，参与对分包方、供应方的考核与评价。

4.5 分支机构主管生产的领导组织相关部门对分包方、供应方进行评价与选择。

合约部门负责专业分包方的考核、评价与选择，建立分支机构合格专业分包方名册，并上报公司。

人事部门负责劳务分包方的考核、评价与选择，建立分支机构合格劳务分包方名册，并上报公司。

物资部门负责物资的采购与管理，对物资供应方进行考察，组织相关部门对物资供应方进行评价和选择，建立分支机构合格物资供应方名册，并上报公司。

财务部门负责分包方、供应方的资金支付管理。

采购控制程序生效日期：文件批准日期编制部门：质量部修订记录一、目的本程序规定了生产性物资的采购资料编制、审批以及采购产品的验证安排，以保证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。

二、范围本程序适用于本公司对各类生产性物资采购资料的编制和采购产品验证的控制。

三、定义无。

四、职责4.1采购部负责编制采购计划单并按制定的《采购订单》组织执行采购作业。

4.2质量部负责对采购物资的质量控制。

五、流程：六、内容：6.1需求请购、查核库存及主管审批6.1.1商标袋、包装纸箱、木浆、流延膜、打孔膜、无纺布、离型纸、无尘纸、卫生纸、高分子、高分子吸水纸、氨纶丝、橡根胶、腰贴、腰扣、热熔胶、快易贴等主要生产用的原材料由计划员依据销售数量及生产计划随时提出请购需求,填写《采购单》，其他物资采购,由需求部门提出采购请求,填写《请购单》，采购员查核现有库存数量确定是否需要采购，将《请购单》送交采购部经理或总经理授权人审批。

6.1.2采购部接到相关单位经过审批后的采购单后，作为采购的依据。

6.2寻找供方、议价比价及主管审批6.2.1采购部依据《采购单》的要求，从《合格供方名录》中选择可供应相应材料的供方，通过电话或到相应供方处，对所需原料进行价格及质量问题的查询。

6.2.2向供方讲明所需数量、规格、品质要求、包装要求、价格、交货日期，先让供方确认有能力满足我们采购要求后，最终确认向哪家供方采购。

6.2.3采购常规生产性物资金额在3万元以下的《购销合同》，由采购部经理审批后即可进行采购；超过3万元的大宗采购合同必须送总经理审批后方可进行采购。

其他物资采购审批权限依照《组织职责与权限管理程序》规定执行。

6.3签订购销合同及送交供方6.3.1采购部依据《采购单》及议价比价后所选择的价格，填写《采购单》与供方协商签订。

6.3.2采购资料：采购员在签订购销合同时，必须要清楚地写明：(１)采购物资：产品名称、规格、数量或其他准确标识方法；(２)质量要求：接收产品标准或验收规范的适用版本或其他准确标识方法；(３)适用的质量体系标准名称、编号和版本；(４)货款结算方式；(５)违约责任；(６)必要时，在供方现场进行验证的方式及产品的放行方式。

采购管理需要的步骤采购管理工作流程采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家;2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗;采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购入因素，例如：目前及日后的发展趋势及订购量与，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。

在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考：1.是否适合配合市场，厂家2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本改变订货量对于采购成本会有影响吗3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权：1.供应商之建议选择。

2.交易价格及条件之决定。

3.采购规范之确认。

采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意的要点：a即各项作业手续及查核责任，应有明确权责规定及查核办法。

譬如，请购、采购、验收、付款等权责均予区分。

b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应,即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。

反之，则可略予放宽，以求提高工作效率。

即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单，订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。

1.拟订采购部门工作方针与目标2.采购制度建立与改善3.撰写部门月报4.主持采购人员教育训练5.督导采购部门全部业务及人员考核6.主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相关部门工作查询11.监督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量情况反馈，建立与供货商的良好关系13.一般索赔案件办理，处理退货事宜14、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生15、主动并及时的了解市场材料信息，并反馈给相关职能部门16.保持良好的职业操手，培养团队的积极工作态度与责任感及合作精神。

采购管理程序采购流程第一部分目的规范采购管理，保证采购的物资按质、按量、按时到货，满足生产需要，控制生产成本，确保企业产品符合规定的要求。

第二部分范围包括生产用物资，各部门行政事务用品及研发团队所需物资、仪器设备等。

第三部分职责1.仓库:负责对建立库存要求的物资仓储及使用情况进行管控，根据设定的物资使用及数量提出采购需求，上报公司领导批准2.采购部:根据批准后的申购信息实施采购活动，负责供应商选择及评估、建立供方档案、就采购要求与供应商沟通、跟进采购产品的验收及所购入物资的异常处理等活动3.品管部:根据客户信息及产品要求，确定生产物资的技术规格，根据标准和规范要求实施进货检验，对发现的质量异常进行判定并提出处理意见，参与生产物资的样品检验和评价第四部分程序内容1.采购信息确认(1)由研发团队提供信息确认对生产物资的要求，提供样品、指定物料或技术规格等要求(2)由品管部根据客户的产品要求确定生产物资的质量和其他要求，制订相应的样品、技术规格(3)辅助材料和配件等采购信息由使用部门提出并作确认(4)采购部门以明确的技术规格、样品作为生产物资的采购信息(5)客户或使用部门对申购物资有特别要求时，采购人员应提出书面确认的要求;2.采购过程的控制(1)采购的生产物资信息由研发团队或品管部确认后，由采购部门组织供应商的选择和评定，评估项目包括供应商提供产品的能力、价格、交货期、财务配合等方面，以确保符合规定要求(2)对于合格供应商，采购部门负责实施采购活动并按要求作定期评估，对于关键物资的供应商，采购部门视其供货周期、质量等每年进行一次组织现场审查(3)对于关键物资需确保有2-3个后备供应商，定期对供应商供货能力进行确认，并保持固定、长期合作的关系(4)要求供应商如存在供货能力、工艺变更的情况下必须提前一个月通知采购部门，如有必要需重新送样确认3.合格供应商的选择和评价(1)供应商情况调查采购部门在确定采购关系前，应对供应商情况进行调查并建立资料库、逐步完善以便评估，供应商基本信息包括并不仅限于供应商名称、地址、联系方法、经营性质、主要产品、产能、交期、客户情况，打样/送样情况报告，对供应商评估的信息也应加入资料库对体系建立时既已建立合作关系并发生3批以上供货的供应商，应在体系建立的三个月内按以上要求补充、完善供应商资料供应商调查办法:包括电话、电邮等形式与供应商取得联系，从网络、相关供应商/客户处收集、了解该供应商的生产及产品情况，必要时进展实地考察;若供应商如能提供质量体系认证资质和有效证书，在未出现品质异常的情况下此类供应商可免作现场审核，应注意证书有效期及其延续情况(2)供应商的沟通采购部门应与供应商保持良好、畅通的沟通，确保传递的信息准确、有效;与供应商沟通的渠道包括但不限于电话、网络交流、邮件等等采购订单应采取书面形式进行确认对于考察合格、可正式进行采购的供应商，如其供应产品为成品组分或直接接触成品的包装物料，采购部应根据供方提供书面证明文件的能力要求其签订供方环境协议(3)供方的评价和选择供方评价:包括供应商资质评估及实物评价(产品/样品)两个方面;体系建立时，既已与我公司建立有合作关系并发生3批以上供货的供应商直接列入合格供应商名录，根据所供应的产品分为一、二、三类供应商，采购部按本程序办法在后续合作中定期评估和管理研发团队指定的供应商，首次采购时直接列入合格供应商名录，根据所供应的产品分列入一、二、三类供应商，后续合作中按照本程序评价办法作定期评估和管理质量体系建立后的新开发供应商，按照本评价方法评估后判定是否符合列入合格供应商名录的要求，如符合则后续定期评估并管理供应商资质评估由采购人员搜集以下信息并实施评估:第一种尚未合作关系的供应商:在行业内的品牌、知名度、生产设备能力、产品质量控制能力、价格、售后配套、资金、交货期、现有客户等第二种已建立合作关系的供应商应增加:到货表现(包括交期、质量及异常情况处理)及改善、配合情况、财务票据准确性等，涉及交货质量的信息由品管部提供基础数据实物评价(产品/样品):采购人员按采购信息反馈供应商并收集、提供样品，由需求部门或品管部参与评价和判定采购部就评估信息进行汇总、整理后提出评审结论，如评审合格则将合格供应商按一、二、三类供应商的分类标准定级并登录在合格供应商名录供应商的评价以采购部、品管部为主，如需其他部门参与评价应在供应商评审报告中签署意见进行确认采购人员应按规定完成供应商的定期评估并将供应商评审报告送部门负责人审核(4)供应商复审及定期考评采购部门组织对供应商组织定期的重新评价，以确保供应商具备长期、稳定提供产品的能力列入合格供应商名录的供应商进行定期评估:考评内容包括供货质量情况、质量改善情况、货期达成、配合度表现两次评估结果为不合格的供应商，暂停合作并从合格供应商名录中删除;至少3个月后方可恢复合作关系，后续按新供应商流程进行评定新增供应商第一年内评估两次，至合作满一年后按相应的分类等级进行评估各类供应商复审评分不符合等级要求的，在合格供应商名录中进行备注“待定考察”及考察期限，同时应通知供应商整改;整改考察期为半年，如在考察期无未观察到明显改善者，采购人员应上报主管并启动新增后备供应商的措施待定考察期间的供货，采购人员应通知仓库及品管部门考虑进行加严检验(5)采购申请流程生产物资:由仓库根据库存、定单需求、生产耗用、采购周期及MOQ 等信息，填写申购单，经审核、批准后予以采购其他物资:由需求部门填写申购单按照财务费用审批政策进行审批后，传递给采购部门，由采购员购入后将物品送交仓库，由申购人办理领用手续生产设备的更新、维修用的零配件、器材等:由需求部门提出申购，批准后由采购部门根据金额大小进行购置，必要时应在需求部门的监督下实施(6)采购的实施所有生产物资必须选择合格供应商名录中的供应商进行采购临时采购的非生产物资零星批次如使用非合格供应商，采购人员应通知需求方并告知验收人员作加严验收采购订单必须经过审批后方可发出;采购订单签发后，采购员应保持与供方的适时沟通，以掌握采购物品信息，跟催到货时间，以及可能的变动情况;如发生更改、补充需经过相同的审批手续(7)采购产品的验证生产物资入库前，由仓库人员知会品管部准备来料检验，品管人员进行抽样及检验;品管部完成来料检验后，对质量情况进行判定并将结果通知仓库人员，仓库根据品管部信息执行对物资的处置只有检验合格的产品，仓库方可正常入库、后续发料等必要时，采购部应协调品管人员到供应商现场作质量检验，如合格，则由采购人员在供应商送货时提交品管结论给到仓库，以便办理入库手续;如现场检验不合格，则由采购人员协调供应商进行处理，再次检验合格后方可送货生产物资由品管部负责验收，其他非生产物资由需求部门确认物料的符合程度、实施验收及确认(8)异常品的处理生产物资出现品质异常问题时，由采购人员会同品管部门进行处理;非生产物资出现质量问题时，采购人员协调供应商和需求部门协商解决。

作为采购考核依据申购主管经理审批采购管理部审核采购经理审核询价开会决定是否采买采购踩价提供至少两个以上供应商采购管理部做出分析报告开会决定是否采买采购踩价提供至少两个以上供应商采购管理部结合询价结果做出分析报告①采购金额小于一千元/日常办公用品②采购金额1千-1万元③采购金额一万-十万元④采购金额大于10万元财务经理审批采购员采买采购踩价提供至少两个供应商选择采购管理部结合询价结果进行分析财务经理审批总经理审批开会决定供应商到货申购部门、采购员、技术人员、库房四方验货使用部门半个月后提交使用反馈表至采购管理部采购经理复审按计划付款采购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。

一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2．请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

Ref: PM-QMD-05 D/0青岛威立雅水务运营有限公司Qingdao Veolia Water Operating Co., Ltd. Date:2009.08.18 Page 1/10采购控制程序Procedure for Control of Procurement程序ProcedureDATEmm/dd/yyDESCRIPTION WRITTEN BYName and SignatureAUDIT BYName and SignatureAPPROVED BYName and SignatureA 07/03/2007 Gondard、孙迎军、刘泳B 11/14/2007 修改稿王涛C 08/01/2008 修改稿马林D 08/18/2009 修改稿李基东1、目的对采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。

1.PurposeThe purpose of this procedure is to control purchasingprocess in order to ensure the purchased products conformto the specified requirements.2 、范围本程序适用于本公司运营所需的采购产品的分类、对供方的选择、评价和再评价、采购过程、采购信息、验收、延迟交货和对外支付的控制。

2.ScopeThis Procedure is applicable for control of classification ofthe purchased operation products, suppliers choice,assessment and reassessment, purchase procedure,purchase message, check & reception, delay delivery andpayment.3、职责3.1总经理3.1.1 向董事会提交年度投资计划；3.1.2 签署全部采购合同、外包服务和转包合同；3.1.3 批准所有采购申请单、采购订单和外包工程项目申请单。

采购管理制度及流程一、目的为加强采购计划管理，规范采购流程，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高采购工作效率，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有物料，包括但不限于原料、辅料、包材、设备、办公耗材、化验耗材、维修耗材、低值易耗品、固定资产等物品的采购。

（以下统称采购物品）三、采购流程基本流程图如下：四、采购流程具体说明如下1.使用部门根据需求填制物品采购申请单，需注明采购物品名称、规格、型号、数量（尤其是维修耗材）。

部门负责人审批后，报仓储部审核（审核申购物品现有库存量确认是否需要购买）、董事长审核通过后下推给采购部。

2.采购部与申请部门确认采购品后，寻找供应商，进行询价、比价、议价后进行采购，建立采购供应商信息档案。

3.物品采购完成后，需要下推给仓储部进行验收，验收合格后入库，不合格退货。

（采购人员没有入库权限）4.物品验收合格后，使用部门填制、打印物品领用单，到仓储部进行领用。

5.物品验收入库后，财务部制付款审批单，董事长审核后方可付款。

五、采购管理制度1.所有物品采购必须由采购部完成，其他人员采购物品，仓管不得入库，财务不予报销。

2.所有采购物品必须经过仓储部入库，未入库物品，财务不予报销。

3.对于特殊情况，需紧急采购物品，来不及走采购流程，必须电话请示董事长，批准后方可购买，购买后再补做审批流程，待补做审批流程完成后，财务方可付款。

4.物品采购一般需要一周时间，申购部门要根据采购时间及使用时间，提前做好采购计划，如超出采购时间，采购部要及时与使用部门沟通。

对于急需物品，部门负责人可与采购部协商尽快购买。

5.为提高采购部、仓储部效率，各部门统一于每周六、日填制物品申购单，每周六到仓储部领用。

6.对于金额较大的采购，应签订采购合同，合同中须注明采购物品名称、规格、型号、数量、单价、合同总额、付款方式等。