XXXXXX公司采购管理流程图说明
1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。
2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。
4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
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公开招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
11、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
12、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》
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（见附表11）。
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附件3：邀请招标采购流程图
邀请招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续：主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送《邀请函》（见附表3），履行招标审批手续，按规定向总
部申请招标号。
2、编制、评审、会签、发售招标文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
3、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
4、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表6）。
5、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
6、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
7、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
8、履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
9、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
10、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。
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比选采购流程图说明
1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。
2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。
3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。
11、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》
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（见附表11）。
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附件5：询价采购流程图
询价采购流程图说明
1、履行招标审批手续：询价采购履行招标审批手续。
2、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
3、组建评审小组：《评审小组名单》（见附表5）纪委签字。
4、评标：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），评标澄清，评委推荐成交供应商，明确推荐原则。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续：填制《询价结果审批表》（见附表8），发布询价结果通知书。
8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。
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附件6：竞争性谈判采购流程图
竞争性谈判采购流程图说明
1、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
2、组建谈判小组：《谈判小组名单》（见附表5）纪委签字。
3、供应商递交应答文件：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），
4、与单一供应商分别进行谈判：推荐成交供应商，留存谈判记录、《报价记录表》（见附表7）。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续：履行确定《供应商审批表》（见附表8），填制《竞争性谈判结果审批表》（见附表8），发布《竞争性谈判结果通知书》（见附表9）。
8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。
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附件7：单一来源采购流程图
单一来源采购流程图说明
1、明确单一来源采购供应商：由XXXXX部组织采购人员拟定采购方案，确定采购物资的供应商。
2、履行直接采购审批手续：填写《直接采购申请表》（见附表1）。
3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。
4、组建谈判小组谈判：XXXXX部从专家库中按要求选取专家谈判。
5、公司主管领导审批：将供应商应答文件递交主管领导审批。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。
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