质量环境管理手册

X X X X X X X X X X X有 限 公 司 质量环境手册文件编号:X X X X-Q E M-01版本号/修改状态：A/0受控状态：分 发 号:编制：审核：批准：X X X X年X X月X X日发布 X X X X年X X月X X日实施0.1目 录 0.1目 录0.2颁 发 令0.3管理者代表任命书0.4公司简介0.5方针与目标0.6公司组织结构0.7管理职责描述0.8管理体系过程职责分配表0.9手册管理1应用范围2规范性引用文件3术语和定义4质量环境管理体系4.1总要求4.2体系文件要求4.3文件控制4.4记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注的焦点5.3质量环境方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.4工作环境6.3基础设施7产品的实现7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制 7.7环境运行控制8测量、分析和改进8.1策划8.2监视和测量8.3不合格控制8.5改进8.4数据分析附录1程序文件清单附录2生产工艺流程图Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.0.2颁 发 令为加强企业质量/环境管理，保证产品质量以及产品实现过程所涉及的环境因素能满足相关方的需要和期望。

本公司依据I S O9001：2008《质量管理体系 要求》和I S O14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》的规定，结合公司的实际情况编制了《质量环境手册》。

本质量环境手册描述了公司的质量/环境方针、质量/环境目标、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。

它是本公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系和环境管理体系的纲领和行动的准则。

现批准颁发。

公司全体员工必须遵照执行。

总经理：日 期：X X X X年X X月X X日0.3管理者代表任命书全体员工：我现以董事总经理名义任命先生为X X X X X X X X X X X有限公司管理者代表，授权其全权负责:1.按I S O9001:2008及I S O14001:2004标准要求建立质量管理体系和环境管理体系,并组织实施、保持和改善质量和环境管理体系；2.向公司最高管理层报告有关质量和环境管理体系实施和改进情况；3.向全体员工倡导以顾客为的质量管理理念和保护环境、节约资源的环保理念；4.与质量和环境管理体系有关的对外联络工作；5.其它由总经理授权的质量和环境管理体系的管理事宜。

希全体员工对其工作予以大力支持和配合!总经理：日期：X X X X年X X月X X日0.4公司简介0.5方针与目标质量环境方针：追求卓越品质，满足顾客要求；遵守环保法规，防止环境污染；降低能源消耗，不断持续改进。

质量目标：1、成品一次合格率大于98%。

2、顾客满意度大于90%。

环境目标：4、工厂废水、废气、噪声达标排放；5、固体废弃物100%由有资质的废弃物处理公司处理；6、火灾事故为零。

0.6公司组织结构0.7管理职责描述0.7.1总经理负责：a)负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本企业的质量环境方针、质量环境目标和规划；b)组织建立并保持符合要求的质量环境管理体系，批准发布质量环境手册，建立健全环境质量责任制，明确各职能部门的质量环境职责；c)确保获得必要的资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；d)主持管理评审，决定有关质量环境方针的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施；e)负责制定长远发展目标（五年以上）、战略的战术方针、中期发展目标（2-5年）和短期发展目标（1年以内）的策划；f)对企业的质量环境方针和质量环境目标、指标进行分解，将其分解到责任到各部门，并对其执行情况进行指导、监督和验证；g)确定企业的组织结构和管理职责及任命管理代表；并监督各部门工作目标的执行情况；0.7.2管理者代表a)管理者代表由总经理委派担任，除了履行规定的职责和职权外，作为质量环境管理者代表，还有以下的职权；b)代表总经理负责建立、健全质量环境管理体系，并确保组织实施、督导、控制、协调、落实有效。

并对提高顾客满意度全权负责；c)负责管理企业质量环境管理体系及所有产品认证工作；d)组织公司内部管理体系审核工作，并定期向总经理报告管理体系运行情况，以供管理评审和质量环境管理体系的改进；e)代表公司就本公司管理体系有关事宜与外部的审核方联络；f)有权责成各部门或人员采取纠正预防措施；g)确保在全公司内提高满足顾客要求的意识和环境保护意识。

0.7.3采购部a)开发合乎公司要求的供方，并建立档案，评价合格供方；b)审核采购资料，保证采购信息正确无误；c)保证合理库存，确保生产所需；d)反馈质量信息，使供方质量达到公司要求。

e)配合实现环境目标指标和管理方案f)负责向供应商施加环境影响，展示本公司的环境政策和市场。

0.7.4财务部a)负责财务工作，认真贯彻实施本公司的质量方针和质量目标。

b)负责各种报表的制定及上报工作。

c)负责物品进出公司的核算，协助有关部门对生产成本加以控制。

d)同政府部门财务上的联系和沟通。

e)负责公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。

f)负责有关报告资料、成本核算的整理。

g)负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制。

0.7.5行政部a)识别员工培训要求，编制员工培训计划，确保培训得到有效实施；b)负责环境和质量文件的统一管理和控制。

c)负责行政及后勤制度的制定和落实。

d)负责环境信息的内外交流，向服务相关方施加环境影响。

e)负责环境因素的识别和评价组织工作。

f)负责环境法律法规和其他要求的获取、识别和管理。

g)负责管理体系记录的管理和控制。

h)负责质量环境内审和管理评审的准备和跟进工作。

i)负责公司所有废弃物的处理跟踪。

j)负责本部门的运行控制，配合实现环境目标指标和实施管理方案。

k)负责消防安全的预防、实施和培训。

l)负责车辆的安排与控制。

m)招聘员工；n)其他行政事务工作0.7.6生产部a)负责评审供方的交货期，保证按时完成订单；b)生产安排及生产进度的跟踪；c)负责供方的生产品质管理；d)负责供方的生产设备维修及维护管理；e)负责管理供方生产车间产生的环境影响，并执行公司环境管理制度；f)负责供方车间的废弃物的管理和控制。

0.7.7业务部a)参与营销策划，协助总经理确定营销策略；b)组织进行供方顾客要求的评审；c)及时收集供方顾客信息，进行供方顾客满意度调查和评价；d)跟进供方订单完成情况，处理合同修订事宜。

e)协助行政部及管理者代表向相关方展示公司的环境政策和立场。

f)严格遵守公司制订的有关的环境质量方面的政策和制度。

0.8管理体系过程职责分配表▲表示主办部门 其余 表示协办部门环境管理职能分配表▲表示主办部门 △表示协办部门0.9手册管理0.9.1编制、审批《质量环境手册》由管理者代表制定，总经理批准。

0.9.2分发0.9.2.1手册的发放范围由管理者代表批准。

由文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文件登记回收记录。

0.9.2.2《质量环境手册》经总经理批准后，可以提供给外部顾客及认证机构，由顾客及认证机构自行管理，不受公司管制。

0.9.3变更《质量环境手册》的变更必须经管理者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。

若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。

0.9.4回收《质量环境手册》修订后，文控员必须将旧文件“副本”全部回收销毁或盖作废章处理，并做好回收记录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。

0.9.5《质量环境手册》的管理参照《文件控制程序》的规定执行。

0.9.6《质量环境手册》的持有者离职时应交回本手册。

0.9.7本《质量环境手册》的内容由管理者代表负责解释1应用范围1.1体系适用于公司、各部门的质量环境管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。

1.2本手册适用于本公司的X X X X生产服务过程的质量和环境管理体系要求，是对公司质量和环境管理体系的概略性描述。

1.3由于本公司产品为国家标准所要求，企业标准已报福建省技术监督局备案，故不涉及I S O9001：2008《质量管理体系 要求》7.3设计要求及7.5.2生产和服务提供过程的确认。

1.4本质量环境管理不涉及公司生活区。

2规范性引用文件2.1质量环境管理体系标准2.1.1G B/T19001-2008i d t I S O9000:2008质量管理体系基础和术语2.2.2G B/T19001-2008i d t I S O9001:2008质量管理体系要求2.2.3G B/T24001-2004i d t I S O14001:2004环境管理体系规范及使用指南 2.2适用的法律法规2.2.1中华人民共和国：《合同法》、《质量法》、《环境法》。

2.3适用技术标准与顾客商定的产品要求为准。

3术语和定义3.1本《质量环境手册》及其他体系文件均采用 I S O组织给出的术语和定义。

3.2为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1公司：“X X X X X X有限公司”的简称，代码为X X。

3.2.2顾客：公司提供产品的接受者。

3.2.3供方：向公司提供原辅材料的供应方。

3.2.4合格：满足要求。

3.2.5不合格：未满足要求。

3.2.6部门---公司内部设置的管理职能部门。

3.2.7废弃物---特指在本公司范围内生产现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。

3.2.8相关方---关注组织的环境状况或受其影响的个人或团体。

3.2.9单位---指公司质量环境管理体系运作的职能区域，包括职能人员或职能人员组成的团体。

4质量环境管理体系4.1总要求公司按照I S O9001：2008和I S O14001：2004标准要求建立了质量环境管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。

为此做到下述要求：a)公司对质量环境管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量环境活动的子过程；b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；同时对过程涉及的环境因素进行识别、评价和控制；c)对过程进行管理的目的是实施质量环境管理体系，实现组织的质量环境方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采用改进措施，是为了所策划的结果，并进行持续的改进；e)对提供外加工等制作的外协供方实施质量环境控制，确保公司的产品符合规定要求。