双重预防体系建设年度评审报告

双体系建设评审报告一、评审目的结合双体系实际运行情况，对双体系运行效果等进行评审、评价，为双体系持续改进提供依据。

二、评审内容风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确，公司制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。

三、评审依据（规范性文件）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第303号《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》四、评审组织公司风险分级管控领导小组成员：组长:孙春义（主要负责人）副组长:张元笛（分管负责人）成员:孙传科（下料部负责人,分管喷漆房）范为瑞（设备部负责人，分管配电室）张宗兵（焊接三部负责人，分管罐区）刘勇（机加工部负责人）高继峰（焊接一部负责人）戚鑫（焊接二部负责人）张宗兵（焊接三部负责人）谢明军（安全科负责人）李敬飞（采购部负责人）韩树伟（财务部负责人）朱作友（综合办负责人）重要岗位电工及维修：王家伟王以林田柱喷漆工：范为富李通江范为远五、评审方式方法1、各生产部门依据公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）对风险度进行定量辨识。

2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成部门风险分级管控清单，体现出风险点主要管控责任人和监督人。

双重预防体系建设情况汇报尊敬的各位领导、同事们：大家好！很荣幸能够在这里向大家汇报我们在双重预防体系建设方面的工作情况。

双重预防体系建设是当前安全生产工作的重要任务，旨在通过风险分级管控和隐患排查治理，有效预防和遏制各类事故的发生。

下面，我将从以下几个方面详细介绍我们的工作进展。

一、工作背景随着社会经济的快速发展，安全生产面临的形势日益严峻。

为了切实保障员工的生命财产安全，提高企业的安全生产水平，我们积极响应国家和地方的政策要求，全力推进双重预防体系建设。

二、工作目标我们的目标是建立一套科学、规范、有效的双重预防体系，实现风险的精准管控和隐患的及时排查治理，将事故隐患消灭在萌芽状态，确保生产经营活动的安全平稳进行。

三、工作开展情况1、风险识别与评估我们组织了专业人员，采用多种方法，对生产经营过程中的各类风险进行了全面、系统的识别。

通过对设备设施、作业活动、环境因素等方面的分析，确定了风险点，并运用风险矩阵等工具，对风险进行了评估，划分了风险等级。

在风险识别过程中，我们充分发动了一线员工的参与，广泛收集了他们的意见和建议，确保风险识别的全面性和准确性。

2、风险管控措施制定针对识别出的风险，我们制定了相应的管控措施。

这些措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施等。

为了确保管控措施的有效落实，我们明确了责任部门和责任人，制定了详细的实施计划和时间表，并定期对措施的执行情况进行检查和评估。

3、隐患排查治理建立了完善的隐患排查治理制度，明确了隐患排查的频次、内容和方法。

我们组织了定期的综合排查、专项排查和日常排查，对排查出的隐患进行登记、评估、分级，并按照“五定”原则（定整改方案、定整改责任人、定整改资金、定整改期限、定整改措施）进行治理。

同时，加强了对隐患治理过程的跟踪和监督，确保隐患得到及时、有效的整改。

4、信息化建设为了提高双重预防体系的运行效率和管理水平，我们积极推进信息化建设。

附件1
企业（单位）双重预防体系建设
自评报告
企业（单位）名称：
所属行业：
自评得分：
自评日期：年月日
一、基本情况表
三、评估申请表
自评报告填报说明
1.“企业（单位）名称”填写企业（单位）名称并加盖公章。

2.“所属行业”按行业所属专业填写，如“冶金”、“建材”
等。

3.“企业（单位）概况”包括主营业务所属行业、经营范围、职工人数、年产值、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业（单位）规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。

附件2
企业（单位）双重预防体系建设
评估认定报告
申请企业（单位）：
评估组织单位：（盖章）
评估日期：年月日
河南省政府安全生产委会办公室制
评估认定报告表
附件3
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评
估标准（试行）
河南省安全科学技术研究院
2019年3月
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行）单位：日期：总分：
- 12 -
- 14 -
- 16 -
- 18 -
- 20 -
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- 26 -。

风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防体系建设运⾏⾃评报告公司名称风险分级管控及隐患排查治理体系建设运⾏⾃评报告⼆〇⼆〇年七⽉⼆⼗⼀⽇⼀、⾃评总结1、双重预防体系组织机构建设情况公司成⽴以⼚长、副⼚长、部门主任、重要岗位⼈员为主要成员的双重预防体系领导⼩组，全⾯负责公司“双重预防体系”建设运⾏。

主要负责⼈全⾯负责“双重预防体系”的规划、建设运⾏推进⼯作，为该项⼯作的开展提供必要的⼈⼒、物⼒、财⼒⽀持，各部门负责⼈附则分管范围内的双重预防体系建设的实际⼯作。

各部门依据公司的“双重预防体系”建设运⾏实施⽅案，明确⼯作分⼯、⼯作⽬标、实施步骤、⼯作任务。

2、“双重预防体系”贯彻培训情况公司统⼀制定“双重预防体系”建设运⾏培训计划，分层次、分阶段组织进⾏“双重预防体系”建设运⾏的培训，培训内容分别为双重预防体系的建设运⾏职责、推进⽅法、风险结果等，关键环节培训进⾏闭卷考试。

3、“双重预防体系”体系⽂件建设情况为推进“双重预防体系”的建设运⾏，公司制定《安全⽣产风险分级管控体系实施指南》、《⽣产安全事故隐患排查体系实施指南》、《职业病危害风险分级管控体系建设实施指南》、《职业病危害隐患排查治理体系建设实施指南》、《“双重预防体系”建设考核奖惩制度》、《安全⽣产和职业病危害风险告知制度》及《关于深⼊开展安全“双重预防体系”建设⼯作实施⽅案》等体系⽂件，通过体系⽂件的运⾏，保障“双重预防体系”的有效实施，同时根据实施过程中出现的新变化及要求及时对相关⽂件进⾏修正。

4、风险分级管控体系建设情况（1）按⽣产（⼯作）流程的阶段、场所（地理区域）、装置、设施、作业活动全覆盖排查存在⼀级风险点4个、⼆级风险点1个、三级风险16个、四级风险点25个（2）危险源辨识分析情况各单位分别组织岗位⼈员对作业活动、设备设施进⾏危险源辨识，分别采⽤⼯作危险分析法（JHA）、作业条件检查表法（SCL）进⾏危险源辨识⼯作，共辨识⼀级危险源4个、⼆级危险源1个、三级危险源40个、四级危险源125个。

公司双重预防体系建设
自评报告
单位名称：
自评得分：分
自评日期：2020年月日
一、基本情况表
二、单位自评总结
1、单位概况
公司，是集团下属单位，位于，负责。

2、近三年单位安全事故的发生情况
无
3、单位双重预防体系建设资料清单
三、评估申请表
1、单位自评得分
分
2、自评扣分项目汇总
3、单位自评结论
公司于2020年月日、月日分别对本公司双重预防体系建设工作开展自评。

最后与会人员经集体讨论认为本公司双重预防体系比较全面合理，符合生产实际。

下一步将继续做好风险分级管控和隐患排查治理，及时更新调整相关清单，台账，不断总结、调整，促进双重预防体系建设水平不断提高。

公司名称：
负责人：
2020年月日。

*******有限公司双重预防建设评审报告一、评审目的公司自***年上半年以来开展“双重预防体系”的制定和推广及各项培训工作以来。

经过各级政府安监部门、专家检查指出原公司制定《风险管控和隐患排查指导手册》中存在不足，同时根据国家法规、规范和标准以及政府文件要求：《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》、《危险化学品经营（储存）企业评级评价标准》；经公司****年11月30日安全生产工作会议决定，重新对原执行的《*******安全风险管控与隐患排查作业指导书》、《*******职业病防治风险分级管控隐患排查实施指导书》进行评审、评价，为双重预防体系持续改进提供依据。

二、评审内容风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确，公司制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。

三、评审依据（规范性文件）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第311号《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知鲁安办发﹝2018﹞29号《关于开展全省化工及危险化学品企业双重预防体系建设和运行评估工作的通知》（山东省应急厅）关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南》的通知鲁应急发〔2019〕57号GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971—2017）；《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3010—2017）DB37T3012—2017-用人单位职业病隐患排查治理体系细则《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》四、评审组织公司风险分级管控领导小组成员：组长:（主要负责人）副组长:（负责人）成员：重要岗位：五、评审方式方法1、各部门依据公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）对风险度进行定量辨识。

2020年双重预防体系风险评价
评审报告
评审企业：XXXXXXX建设工程有限公司审核人员： XXXXXXXX 审批人员： XXXXXXXXX 评审时间： 2020年6月15日
2020年双重预防体系建设、风险评价
评审报告
1.前言
根据《河南省住房和城乡建设厅文件》豫建质[2019]23号文，河南省住房和城乡建设厅关于2019年下半年开展双重预防体系建设和和豫建质安[2019]223号文件精神，现将我项目对本年度双重预防体系自评工作报告如下。

2.年风险评价工作开展简介
2.1 2019年6月成立项目风险评价小组。

下发《关于开展2019年下发双重预防体系风险评价工作的通知》。

小组成员参加工作3年以上，具备风险评价工作能力要求。

2.2 2019年6月5日制定风险评价工作的工作计划。

2.3 实施风险评价工作计划
3.风险点管控措施评审意见表
4.评审结论
对风险评价工作的准备、运行、实施过程以及对项目216 个风险点（22个二级风险点、 68个三级风险点、 126个四级风险点）管控措施和落实情况进行了评审：
1、检查落实项目所有风险点专人风险管控检查
2、加强安全隐患排查，做到班组日巡检，安全员周巡检及月巡检，项目经理每月带队组织风险点专项检查
3、加强安全教育，安全技术交底，每月风险点检查控制清单上报公司
4、整体运行良好，所有风险点在可控范围之内
5、评审结论合格
河南十建建设工程有限公司
总经理：
2020年6月15日。