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双体系建设评审报告一、引言随着现代企业管理的不断发展，双体系建设（即质量管理体系和环境管理体系）已成为企业运营过程中的重要环节。
本报告旨在评估我司双体系建设的现状，分析存在的问题，并提出改进建议，以提高企业的综合管理能力。
二、体系建设概述1、质量管理体系：我司已建立ISO9001质量管理体系，并已通过第三方认证。
该体系覆盖了公司的主要业务过程，包括产品研发、采购、生产、销售及售后服务等环节。
2、环境管理体系：我司已通过ISO环境管理体系认证，该体系环境保护、资源节约和可持续发展。
公司设置了专门的环境管理委员会，负责监督和指导环境管理体系的运行。
三、体系建设评审1、评审目的：评估双体系建设的有效性、适宜性和符合性，发现存在的问题，提出改进建议。
2、评审方法：采用文件评审、现场检查和员工访谈等方式，确保评审的客观性和全面性。
3、评审内容：包括体系文件的完整性、可操作性，以及体系运行的符合性和有效性。
四、存在问题及原因分析1、文件管理：部分文件过于笼统，缺乏具体操作指南，导致员工在执行过程中存在困惑。
2、培训不足：员工对体系建设的理解程度参差不齐，部分员工对体系文件的掌握程度不够。
3、执行不力：部分员工在执行过程中存在敷衍现象，导致体系运行效果不佳。
五、改进建议1、完善文件制度：对文件进行修订和完善，增加具体操作指南，提高文件的可操作性。
2、加强培训：定期开展双体系建设培训，提高员工的理解和操作能力。
3、强化执行力度：制定严格的奖惩制度，对执行不力的员工进行惩罚，以提高体系的执行力度。
六、结论本次评审发现我司双体系建设存在一定的问题，但总体上符合ISO9001和ISO标准的要求。
通过采取上述改进措施，可以提高双体系建设的有效性和符合性，进一步优化公司的综合管理能力。
双体系建设评审报告版一、引言双体系建设是中国政府为加强安全生产工作，提升企业安全管理水平而推行的重要措施。
通过对企业双重预防机制的建立和运行情况进行评审，可以更好地了解企业安全生产的实际情况，为企业改进安全管理提供依据。
两体系评审报告
淄博祖豪加油站
2018年1月
两体系评审表
1.评价范围全面：凡是生产所涉及的作业活动都全面的进行了分析
2.评价方法适用：用工作危害分析法（JHA）对生产作业活动进行全面分析，方法适用。
3.评价准则合理：制定的评价准则和我公司的生产规模及承担风险的能力相适应，较合理。
4.评价人员组成合理：评价人员包括经理、站长、操作工都参与了风险评价活动，从不同角度全面的分析，存在的或潜在的危害都能呈现出来。
5.操作工能够积极参与。
6.通过风险评价结果的专题培训和现场指导的方式告知从业人员。
7.评价人员都从事过现场生产作业多年，具备有丰富的生产经验，对曾经发生过的事有教训，对潜在的危害都能够预见，能够满足评价需求。
8对常规的作业活动定期检查控制措施的有效性，对非常规作业及时进行事先风险分析。
9.对风险控制效果显著的措施优先采用。
10.制定的风险控制措施考虑了其可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况等：从制定风险控制措施开始就从可行性、可靠性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况出发，力求将风险控制在可接受的程度。
11.制定的风险控制措施保证了作业活动和设备、设施的安全：风险控制措施首先保证从业人员的人身安全，其次是设备、设施的安全。
12.制定的风险控制措施未带来新的不安全因素。
双重预防体系运行情况评审报告及记录风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况评审报告2019年10月12日1双重预防体系运行情况评审报告及记录一、评估目的及范围（一）评估对象公司风险分级管控体系及隐患隐患排查治理体系运行情况。
（二）评估范围本次评估范围为：1.设备设施及作业活动等风险点变更情况；2.各风险点危险源辨识、分析情况；3.各风险点管控措施落实情况；4.风险告知情况。
5.隐患排查频次、内容；6.隐患治理是否到位。
二、评估依据1、《山东省安全生产条例》2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303号）3、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）4、《XXX转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号）5、《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》（鲁安办发〔2016〕10号）6、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）7、《出产安全事故隐患排查管理体系通则》（DB37/T2883-2016）8、《山东省露天开采非煤矿山企业“双重防备体系”建设评估认定标准》9、《非煤矿山企业安全出产风险分级管控体系细则》10、《金属非金属露天矿山企业安全出产风险分级管控体系实施指南》》11、《非煤矿山企业安全出产隐患排查管理体系细则》12、《金属非金属露天矿山企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》》2双重防备体系运行情况评审报告及记录三、“双重防备体系”运行评估情况（一）设备设施及作业活动等风险点变更情况公司近1年来，设备设施、作业活动风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。
（二）各风险点危险源辨识、分析情况各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。
xx公司双重预防体系建设年度评审报告评审：双体系评审小组编写: xxx审核：xxx审批：xxxx有限公司年月日xx有限公司双重预防体系建设年度评审报告一、评审目的根据热电公司xx年度生产实际情况，全面评审热电公司双重预防体系建设情况，总结2019年双重预防体系建设经验、优点，找出不足，促进今后双重预防体系建设工作再上一个台阶。
二、评审内容1、本年度双重预防体系建设各专业设备设施清单、作业活动清单、设备设施清单是否全面、是否符合实际情况，有无新增或淘汰设备和作业活动过程等。
2、设备设施评价记录、作业活动评价记录是否按照SCL 和JHA法正确评价，评价等级是否符合要求，是否和实际相符。
3、风险分级管控清单和隐患排查治理清单是否齐全，管控措施是否科学合理，已判别的2个重大风险点和10个较大风险点是否发生变化，有无新增重大较大风险点。
判定过程是否符合要求。
4、本年度公司风险分级管控情况。
重大风险点、较大风险点是否挂牌公示告知，管控责任人、管控措施和应急措施是否符合实际情况，是否实行分级管控。
5、本年度公司隐患排查治理情况。
本年度公司隐患排查治理计划是否需要修改，是否按照相关要求对隐患开展排查治理工作。
公司级、车间级、班组级和岗位级隐患排查治理工作是否按照要求开展。
是否有排查出的隐患没有如期治理的，其根源是什么。
三、评审依据（规范性文件）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第303号。
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字[2016]36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》DB37/T 2882—2016《山东省安全生产风险分级管控通则》DB37/T 2883—2016《山东省生产安全事故隐患排查治理通则》DB37/T 3202—2018《山东省火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南》DB37/T 3203—2016《山东省火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》四、评审组织公司双重预防体系建设评审小组：组长：副组长：成员：五、评审过程1、双重预防体系建设领导小组组长xxx总经理讲话，汇报本年度双体系工作情况。
风险隐患双重预防体系为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。
（二）结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。
（三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。
（四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。
二、成立“双体系建设”领导小组组长：···项目经理成员：···项目全体员工主要职责：研究本物业服务项目两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各物业服务队伍、各服务人员“双体系建设”开展及落实情况。
三、责任分工（一）组长（物业经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用。
（二）副组长（项目主管），协助组长做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责项目“双体系建设”实施工作。
组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系建设”开展及落实情况。
（三）“双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
具体负责“双体系建设”工作实施。
风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防体系建设运⾏⾃评报告公司名称风险分级管控及隐患排查治理体系建设运⾏⾃评报告⼆〇⼆〇年七⽉⼆⼗⼀⽇⼀、⾃评总结1、双重预防体系组织机构建设情况公司成⽴以⼚长、副⼚长、部门主任、重要岗位⼈员为主要成员的双重预防体系领导⼩组，全⾯负责公司“双重预防体系”建设运⾏。
主要负责⼈全⾯负责“双重预防体系”的规划、建设运⾏推进⼯作，为该项⼯作的开展提供必要的⼈⼒、物⼒、财⼒⽀持，各部门负责⼈附则分管范围内的双重预防体系建设的实际⼯作。
各部门依据公司的“双重预防体系”建设运⾏实施⽅案，明确⼯作分⼯、⼯作⽬标、实施步骤、⼯作任务。
2、“双重预防体系”贯彻培训情况公司统⼀制定“双重预防体系”建设运⾏培训计划，分层次、分阶段组织进⾏“双重预防体系”建设运⾏的培训，培训内容分别为双重预防体系的建设运⾏职责、推进⽅法、风险结果等，关键环节培训进⾏闭卷考试。
3、“双重预防体系”体系⽂件建设情况为推进“双重预防体系”的建设运⾏，公司制定《安全⽣产风险分级管控体系实施指南》、《⽣产安全事故隐患排查体系实施指南》、《职业病危害风险分级管控体系建设实施指南》、《职业病危害隐患排查治理体系建设实施指南》、《“双重预防体系”建设考核奖惩制度》、《安全⽣产和职业病危害风险告知制度》及《关于深⼊开展安全“双重预防体系”建设⼯作实施⽅案》等体系⽂件，通过体系⽂件的运⾏，保障“双重预防体系”的有效实施，同时根据实施过程中出现的新变化及要求及时对相关⽂件进⾏修正。
4、风险分级管控体系建设情况（1）按⽣产（⼯作）流程的阶段、场所（地理区域）、装置、设施、作业活动全覆盖排查存在⼀级风险点4个、⼆级风险点1个、三级风险16个、四级风险点25个（2）危险源辨识分析情况各单位分别组织岗位⼈员对作业活动、设备设施进⾏危险源辨识，分别采⽤⼯作危险分析法（JHA）、作业条件检查表法（SCL）进⾏危险源辨识⼯作，共辨识⼀级危险源4个、⼆级危险源1个、三级危险源40个、四级危险源125个。
XX有限公司车间双重预防体系运行情况年度报告编制：审核：车间双重预防体系运行情况报告车间双重预防体系自2016年开始建立，经过多年的运行使用，发现在运行中存在许多的问题和不足之处，经公司领导的指导和同其他车间的交流学习，反复对车间的风险、隐患进行重新辨识和完善相关管控措施，进一步对双重预防体系进行了大幅度调整和改进，随着不断学习与改进，车间对双重预防体系的认识也有了质的飞越。
根据双重预防体系的持续改进的原则，按照公司双重预防体系运行的评审要求，下面就双重预防体系的运行情况报告如下：一、2022年风险辨识、风险辨识结果、公示情况：1、风险辨识结果：经过JHA、SCL风险辨识，车间共辨识出风险点20个。
其中重大风险点2个（全部是直判），二级风险点X个，三级风险点XX个，四级风险点XX个，五级风险点XX个。
辨识出危险源共100个。
其中重大危险源2个（全部是直判），二级危险源0个，三级危险源XX个，四级危险源XX个，五级危险源XX个。
2、风险辨识分析：风险点增加1个，比2021年增加1.92%；其中三级风险点增加2个，比2021年增加20%；四级风险点减少1个，比2021年减少2.7%。
危险源增加7个，比2021年增加3.28%；其中四级危险源增加3个，比2021年增加1.4%，五级危险源增加2个，比2021年增加15.7%。
主要原因是通过双重预防体系的持续运行和学习，车间员工对双重预防体系的风险辨识能力有了较大的提高，风险分析过程中风险取值逐步合理，导致了部分四级上升为三级。
2、风险辨识结果公示情况：根据风险辨识结果，车间制作了两种风险辨识展示牌。
一是车间级展示牌，在车间展示栏处设立车间级风险辨识展示牌，将车间三级及以上的风险辨识结果进行了公示。
二是岗位级展示牌，车间三个岗位共设置6处风险辨识结果岗位公示牌，将岗位的风险辨识结果进行了公示。
二、2022年以来双重预防体系运行情况1、风险辨识的更新：根据双重预防体系的不断运行和车间的设备、设施及工艺操作的变化，2022年8月对车间全体员工再次进行了双重预防体系的宣贯培训工作，并对隐患重新进行了辨识和分级，查缺补漏，增加风险点1处，危险源7个。
*******有限公司双重预防建设评审报告一、评审目的公司自***年上半年以来开展“双重预防体系”的制定和推广及各项培训工作以来。
经过各级政府安监部门、专家检查指出原公司制定《风险管控和隐患排查指导手册》中存在不足，同时根据国家法规、规范和标准以及政府文件要求：《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》、《危险化学品经营（储存）企业评级评价标准》；经公司****年11月30日安全生产工作会议决定，重新对原执行的《*******安全风险管控与隐患排查作业指导书》、《*******职业病防治风险分级管控隐患排查实施指导书》进行评审、评价，为双重预防体系持续改进提供依据。
二、评审内容风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确，公司制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。
三、评审依据（规范性文件）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第311号《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知鲁安办发﹝2018﹞29号《关于开展全省化工及危险化学品企业双重预防体系建设和运行评估工作的通知》（山东省应急厅）关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南》的通知鲁应急发〔2019〕57号GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971—2017）；《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3010—2017）DB37T3012—2017-用人单位职业病隐患排查治理体系细则《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》四、评审组织公司风险分级管控领导小组成员：组长:（主要负责人）副组长:（负责人）成员：重要岗位：五、评审方式方法1、各部门依据公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）对风险度进行定量辨识。
安全风险管理与隐患排查治理双重预防控制体系情况一任务目标企业应依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制隐患排查清单，定期组织隐患排查和治理，消除事故隐患，有效防范和减少事故的发生，保证企业生产安全。
二基本要求1、隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。
从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。
2、企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。
（1）企业主要负责人依法履行隐患治理工作的各项职责。
（2）企业分管负责人督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门报告。
3、企业各级主要负责人和分管负责人负责组织本单位的安全生产检查，落实安全生产事故隐患排查的整改。
所属专业部门、单位、车队（间）、班组负责本专业、本单位、车队（间）、班组的安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改工作，并如实记录，及时向从业人员通报。
从业人员依法履行隐患排查中的报告和整改义务。
4、隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合。
企业应在安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理制度，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要组成部分。
5、建立和不断完善激励约束机制。
企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。
三、隐患分级与分类1、分级（1）基本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
（2）一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
（3）重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
特种设备双重预防体系系统评审报告一、背景介绍特种设备是指用于特定工业领域，需要特殊技术和专业知识进行操作、维护和管理的设备。
其安全性和稳定性对于生产和运营单位至关重要。
为了确保特种设备的安全运行，减少事故发生的可能性，特种设备双重预防体系系统被广泛引入并应用。
本评审报告旨在对特种设备双重预防体系系统进行评估和总结，为相关单位提供参考和改进建议。
二、评审对象特种设备双重预防体系系统是一个涵盖多个层面和措施的综合系统，包括但不限于安全管理制度、设备检测和维护、操作人员培训和证书管理等方面。
三、评审过程和结果1. 安全管理制度通过对现有的安全管理制度进行评估，我们发现该制度覆盖面广，内容完善。
但仍存在一些问题，比如安全培训的定期性和全面性需要进一步加强，应加强安全检查和隐患排查的频率和有效性。
2. 设备检测和维护特种设备的检测和维护是特别重要的环节，检测不合格或未及时维护可能导致设备故障。
在评审过程中，我们对设备检测和维护的流程和方法进行了审查，发现相关单位对设备检测和维护的重视程度较高，相关措施得到了有效执行。
但仍需加强对设备异常情况和故障的及时反馈和响应机制。
3. 操作人员培训和证书管理评审发现，操作人员培训和证书管理是确保特种设备安全运行的关键环节。
相关单位建立了操作人员培训与考核体系，并将培训和考核结果作为证书核发的依据。
然而，部分操作人员未按要求进行定期培训和考核，存在培训认证不符合要求的情况。
因此，建议相关单位加强对操作人员的监督和管理，确保其培训和证书的有效性。
四、改进建议基于评审结果，我们提出以下改进建议：1. 完善安全管理制度，加强安全培训的定期性和全面性，加强安全检查和隐患排查的频率和有效性。
2.加强设备检测和维护的相关流程和方法，完善设备异常情况和故障的及时反馈和响应机制。
3.加强操作人员培训和证书管理的监督和管理，确保培训和证书的有效性和合规性。
五、总结特种设备双重预防体系系统是确保特种设备安全运行的重要保障措施。
河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估报告(样式)、细则河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估报告(样式)河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估报告单位名称：评估得分：评估日期：年月日基本情况表单位名称地址社会信用代码安全管理机构员工总数（名）专职安全管理人员（名）特种作业人员（名）固定资产（万元）主营业务收入（万元）法定代表人/企业（单位）负责人电话传真联系人电话传真手机邮箱如果单位是某集团的成员单位，请注明集团名称：单位双重预防体系建设工作组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长成员单位效能评估报告明确评估范围；明确评估组织的组成人员；进行评估活动的日期和地点；企业近三年单位安全生产事故的发生情况；单位安全生产风险隐患双重预防体系建设运行情况；对上次效能评估采取纠正、纠正措施和预防措施或改进措施的验证；评估发现和相关证据；改进的机会；识别的良好实践；单位安全生产风险隐患双重预防体系建设目标完成情况；评估结论。
（资料性附录）河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则评估时间：从年月日到年月日评估组组长：评估组成员：评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分基本要求（8分）组织机构1.单位应成立安全风险分级管控与隐患排查治理工作小组；小组组成人员应包括单位主要负责人、安全生产负责人、各部门负责人及重要岗位人员；单位主要负责人担任主要领导职务，全面负责单位体系建设。
2.单位应设置双重预防体系建设专职或兼职管理机构，配备专职或兼职管理人员。
3.单位应在领导机构成立文件中明确单位主要负责人、安全生产负责人、各部门负责人及岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。
1.未以正式文件（红头文件）明确建立单位双重预防体系建设领导机构的，扣0.2分。
2.单位双重预防体系建设领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣0.2分；单位主要负责人未担任双预防主要领导职务的，扣0.5分。
双重预防运行管理制度范文风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度一、目的为进一步加强公司对风险点的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照《____省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)》的要求，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于____公司所属各车间和部门。
三、双重预防体系建设考核奖惩(一)各部门成立双重预防体系建设工作小组，并明确成员职责分工。
违者否奖部门负责人____元。
(二)各部门制定全员培训计划，并按计划进行培训、考核、评价。
违者否奖责任人____元。
对考核不合格人员否奖____元，并持续进行培训，直至培训合格为止。
(三)全员按作业指导书要求参与制定风险____帐、作业活动清单、设备设施清单，全员参与分析危险源辨识，部门汇总完成风险分级管控清单及重大风险管控清单，由部门负责人____审核后上报公司。
经公司____评审后，不合格项少于等于____项的给予部门____元奖励，不合格项大于____项的每多____项否奖____元。
(四)风险分析未做到全员参与(包括风险分析阶段及风险分析讨论、评审阶段)，否奖责任人____元。
(五)风险分级管控讨论、评审会议，凡无故不参加人员，责任否奖____元。
对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的部门，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会研究，给予单位或个人100—____元的奖励。
(五)对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的车间(部门)或员工，根据贡献大小，给予100—____元的奖励。
(六)在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予100—____元的奖励。
(七)在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性100—____元奖励。
(八)严格执行安全生产法律、法规、安全生产责任制和公司隐患排查治理制度，履行安全生产责任制规定职责，违者否奖____元。
风险分级管控系统及隐患排查治理体系运行情况评审报告****有限公司2020.12.10一、评估目的及范围（一）评估对象公司特种设备风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况。
（二）评估范围本次评估范围为： 1. 特种设备及作业活动等风险点变更情况；2. 各风险点危险源辨识、分析情况；3. 各风险点管控措施落实情况；4. 风险告知情况。
5.隐患排查频次、内容；6. 隐患治理是否到位。
二、评估依据1、特种设备安全风险分级管控体系细则--DB37/T 3078---20172、特种设备事故隐患排查治理体系细则--DB37/T 3079---20173、固定式压力容器使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南-- DB 37/T 3455---20184、《关于印发〈2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案〉的通知》(鲁安办发〔2018〕29号)三、“双重预防体系”运行评估情况（一）特种设备等风险点变更情况公司近 1 年来，特种设备风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。
（二）各风险点危险源辨识、分析情况各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。
（三）各风险点管控措施落实情况1.基本情况。
各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发生生产安全事故。
2.存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备一些紧固螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、记录不完整、维护不到位、风险告知牌损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工风险点、隐患排查知识掌握不全等教育培训措施不到位。
3.改进办法：（ 1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，落实隐患排查记录表，特种设备日常点检台账等记录表，如实记录。
（ 2）每半年对风险告知牌进行集中维护、更换。
双重预防体系运行情况评审报告及记录一、引言双重预防体系是一种重要的管理工具，旨在减少和消除与生产和服务过程相关的质量问题。
为了确保该体系的有效运行，本报告将对双重预防体系的运行情况进行评审，并记录评审过程、发现的问题以及改进措施。
二、评审过程1. 评审时间：本次评审从XX年XX月XX日开始，共持续XX天。
2. 参与人员：评审由公司质量管理部指定的评审小组进行，成员包括质量管理部经理、生产主管、采购经理和质量控制员。
3. 评审范围：评审的范围包括质量管理文件的编制与执行、关键工序的检验、异常问题的处理和改进措施的效果等。
4. 评审方法：评审小组通过检查文件、观察实际生产过程、采访相关人员等方式，对双重预防体系的运行情况进行全面评估。
三、评审结果1. 文件编制与执行：在对质量管理文件进行评审时，评审小组发现了一些问题，如有些文件更新不及时、部分操作指导书不够清晰等。
针对这些问题，我们建议制定具体的文件更新计划，并对操作指导书进行修订和完善。
2. 关键工序的检验：通过观察实际生产过程，评审小组发现了一些关键工序的检验不够严格和完善。
为了改进这一情况，我们建议加强对关键工序的培训，确保操作人员了解检验要求，并且加强对产品质量的监控。
3. 异常问题的处理：在对异常问题的处理进行评审时，评审小组发现了一些问题，如对异常问题的记录不完整、整改措施的执行不到位等。
我们建议建立完善的异常问题处理标准，并对相关人员进行培训，确保异常问题得到妥善处理。
4. 改进措施的效果：通过对改进措施的效果进行评估，评审小组发现了一些改进措施未能产生预期效果的情况。
为了提高改进措施的效果，我们建议加强对改进措施的跟踪和评估，及时调整和改进措施，以确保其有效性。
四、改进措施基于以上评审结果，评审小组提出如下改进措施：1. 制定文件更新计划：明确文件的更新周期，确保质量管理文件的及时更新和执行。
2. 修订操作指导书：对操作指导书进行修订和完善，确保操作人员了解准确的工序要求和检验方法。
企业年度双重预防体系自评报告机房等部门进行实地检查，查看设备设施清单、作业活动清单、风险分级管控清单、隐患排查治理清单等是否符合实际情况。
5、评审小组召开座谈会，听取各部门负责人对双重预防体系建设、风险管控、隐患排查治理等方面的意见和建议。
六、评审结论经过全面评审，本公司双重预防体系建设和运行情况符合相关规范性文件的要求，各项措施落实到位，取得了一定的成效。
但也存在一些不足之处，如隐患排查治理工作中，有部分隐患没有及时整改，需要加强管理。
同时，评审小组也提出了相关建议和改进意见，公司将认真对待并积极改进，不断提高双重预防体系建设水平。
在对生产现场各岗位双重预防体系运行情况集中检查并了解落实情况后，生产安全科科长代表公司对现场集中检查了解情况进行了总结汇报。
讨论评审后，发现存在以下运行不足：1.个别员工在隐患排查时不够仔细。
2.个别员工在排查出隐患后上报不及时。
为了改进这些问题，我们决定利用早会对员工进行培训，要求员工按照隐患排查表进行严格排查，确保无遗漏，同时发现隐患后要及时上报。
最后，评审人员经过集体讨论认为本年度公司双重预防体系运行通过评审，并提出以下三点内容：1.公司原有风险点辨识比较全面合理，风险管控和隐患排查涵盖生产各专业，风险点判断符合要求，生产设备设施没有变化，生产工艺和作业活动和以往一致，符合公司生产实际。
2.在双重预防体系通则、细则指导下，双体系运行基本按照《服装加工企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南》要求开展工作。
3.下一步，我们要继续坚持做好风险分级管控和隐患排查治理工作，设备设施、生产工艺、作业条件、作业活动和管理制度发生较大改变时要及时更新调整相关清单和台账。
每年度开展一次定期的双重预防体系自评工作，进行总结和调整，促进双重预防体系建设水平不断提高，促进企业安全发展长治久安。
双重预防建设情况汇报
近年来，随着社会的不断发展和进步，安全生产成为了各行各业关注的焦点。
作为一家负责任的企业，我们始终将安全生产放在首位，不断加强双重预防建设，全面提升安全生产管理水平。
以下是我公司最近一段时间内双重预防建设情况的汇报。
首先，我们加强了安全生产意识的培训和教育。
通过定期举办安全生产知识培
训讲座、组织员工参加安全生产技能培训等方式，提高了员工的安全意识和安全技能。
同时，我们还建立了健全的安全生产管理制度，明确了各岗位的安全责任，确保每个员工都能够做到“安全第一”。
其次，我们加强了安全设施的建设和维护。
对于生产过程中存在的安全隐患，
我们进行了全面排查和整改，并对生产设备进行了定期检修和维护，确保设备运行的安全可靠。
同时，我们还加强了对生产场所的安全监控，安装了各类安全监控设备，及时发现并处理安全隐患，最大程度地保障了员工和生产设备的安全。
此外，我们还加强了应急预案的制定和演练。
针对可能发生的各类安全事故，
我们制定了详细的应急预案，并定期组织演练，提高了员工在突发事件中的应急处理能力，确保了员工的人身安全和财产安全。
综上所述，我公司在双重预防建设方面取得了显著的成效，但我们也清醒地意
识到安全生产工作永远在路上，我们将继续加大投入，不断完善安全生产管理体系，努力营造一个安全、稳定的生产环境，为企业的可持续发展保驾护航。
感谢各位领导和同事对安全生产工作的关心和支持，让我们携手共进，共创美好未来！。
风险分级管控体系及隐患排查治理体系
运行情况评审报告
2019年10月12日
一、评估目的及范围
（一）评估对象
公司风险分级管控体系及隐患隐患排查治理体系运行情况。
（二）评估范围
本次评估范围为：1.设备设施及作业活动等风险点变更情况；2.各风险点危险源辨识、分析情况；3.各风险点管控措施落实情况；4.风险告知情况。
5.隐患排查频次、内容；6.隐患治理是否到位。
二、评估依据
1、《山东省安全生产条例》
2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303号）
3、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）
4、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号）
5、《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》（鲁安办发〔2016〕10号）
6、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）
7、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）
8、《山东省露天开采非煤矿山企业“双重预防体系”建设评估认定标准》
9、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》
10、《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》》
11、《非煤矿山企业安全生产隐患排查治理体系细则》
12、《金属非金属露天矿山企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》》
三、“双重预防体系”运行评估情况
（一）设备设施及作业活动等风险点变更情况
公司近1年来，设备设施、作业活动风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。
（二）各风险点危险源辨识、分析情况
各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。
（三）各风险点管控措施落实情况
1.基本情况。
各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发
生生产安全事故。
2.存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备线路穿管损坏、
防护罩螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、维护不到位、安全警示标志损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工安全知识掌握不全等教育培训措施不到位，生产中部分员工未佩戴安全帽或佩戴不正确等个体防护措施不到位等情况。
3.改进办法：（1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，建立安全
检查台账、隐患排查治理台账及隐患排查记录表，设备维护台账等记录表，如实记录。
（2）每半年对安全警示标志进行集中维护、更换。
（3）增加教育培训频次、学时，保证班前安全教育时间，增强教育培训效果。
（4）加强安全生产责任考核、日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。
（四）风险告知情况
设置风险告知牌，对风险点等级、危险源、管控措施进行告知。
制定了2019年度教育培训计划，进行2次双体系知识培训，确保风险告知到位。
另外，加强外来人员管理，明确安全员、保卫人员责任，对进入厂区人员，及时告知存在风险。
（五）隐患排查治理情况
1.基本情况。
公司制定了隐患排查治理计划，明确时间、排查人、排查内容，定期开展隐患排查治理工作。
建立了安全检查台账、隐患排查治理台账及公司级、车间级、班组级隐患排查表，开展隐患排查治理工作。
各级认真开展隐患排查，发现隐患落实整改时间、措施、责任人，确保了隐患整改到位。
2.存在问题：部分班组日常隐患排查不到位，走过场
3.整改办法：车间加强巡查频次，将隐患排查情况纳入落实考核奖惩，确保排查效果对隐患排查不到位的，实现惩处。
四、评估结论
经评估，公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况良好，风险点无变化，管控措施到位，隐患排查治理到位，能够满足公司风险分级管控要求。
下一工作中，注重与安全生产责任制落实、安全生产教育培训及隐患排查治理工作相结合，确保风险分级管控体系及隐患排查治理体系
风险分级管控体系运行情况评审记录
隐患排查治理体系运行情况评审记录。
