2017年部门预算填报说明

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇第一篇：2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

其中：经费拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元，基本支出35.71万元，占支出总预算的59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%；项目支出24.4万元，占支出总预算的40.59%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：（1）一般公共服务支出56.32万元，占支出总预算93.69％，同比增加8.89万元，增长18.74％。

（2）医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占支出总预算2.11％，同比增加0.42万元，增长49.41％。

（3）住房保障支出2.51万元，占支出总预算4.18％，同比增加0.84万元，增长50.30％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算35.71万元，占支出总预算59.41％，同比增加10.16万元，增长39.77％。

工资福利支出预算26.57万元，占基本支出预算74.40％，同比增加6.72万元，增长33.85％。

商品和服务支出预算5.78万元，占基本支出预算16.19％，同比增加1.74万元，增长43.07％。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算9.38％，同比增加1.68万元，增长100.60%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算24.4万元，占支出总预算40.59％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2017年部门预算编报说明一、基本情况凤凰县城乡居民社会养老保险管理服务局（以下简称“城乡居保局”)为副科级事业全额拨款单位。

内设办公室、参保登记管理等6个职能股室。

核定编制13人，其中全额编制13人，年末实有在职13人。

二、主要职能我单位主要职能有：1、城乡居民社会养老保险政策宣传；2、城乡居民社会养老保险的参保登记管理、缴费申报管理、基金征缴、个人账户建立与管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续；3、城乡居民社会养老保险档案管理、数据统计分析。

三、部门收支总体情况（一）收入预算2017年年初预算数208.07万元，其全为一般公共预算拨款。

收入较去年相比增加12.65万元，增加的主要原因一是增加了生存认证工作经费6万元；二是因工资提标，统发工资、工会福利费、集中工会费等人员经费增加5.51万元；三是因工资提标养老保险、医疗保险、住房公积金分别增加0.65万元、0.07万元、0.42万元。

（二）支出预算2017年年初预算数208.07万元，其中，一般行政管理事务支出110.3万元，行政运行73.44万元，养老保险支出12.66万元，医疗保险缴款4.19万元，住房公积金支出7.48万元。

支出较去年增加12.65万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算2017年一般公共预算拨款收入208.07万元，具体安排情况如下：（一）基本支出2017年年初预算数为97.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出2017年年初预算数为110.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括兑现乡镇以奖代补工作经费63万元、经办机构工作经费36.3万元、生存认证工作经费6万元，代发老村医、老代课老师及失地农民生活补助生活补贴工作经费5万元。

关于编制2017年部门预算情况说明
一、清新区委组织部职能
1、对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

2、负责全区组织部门信息管理系统建设。

按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。

3、负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。

二、人员基本情况
清新区委组织部编制19名，其中：部长1名、副部长4名，其中：1名兼区人社局局长（不占编）、1名兼区老干局局长、1名兼考评中心主任。

后勤服务人员3名。

三、部门预算安排情况说明
（一）2017年财政拨款收支情况
2017年公共财政预算收支总表收入总计477.2465万元，支出总计477.2465万元。

（二）2017年预算支出总表情况
按支出项目类别分类如下：1、基本支出：302.3157万元；2、项目支出：174.9308万元。

按功能类别分类如下：1、一般公共服务支出：408.0993万元；2、社会保障与就业支出：44.5712万元；3、医疗卫生与计划生育支出7.776万元；4、住房保障支出16.8万元。

中共清远市清新区委组织部
2017年3月30日。

2017年度部门预算情况说明益阳市赫山区劳动就业服务中心一、单位基本情况区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。

区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。

现有在编人员37名，其中主任1名，副主任2名，股室长4名。

主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。

股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。

二、部门预算单位构成2017年部门预算编报范围只有本单位。

三、部门收支总体情况预算收入是一般预算拨款收入。

（一）部门收入预算情况；2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。

总收入较去年29.5万元有增加，增加了97.60万元。

主要增加：19个退役人员工资每月2000元。

差额10人工资每月增加1000元，共57.60万元，小型专项比去年增加40万元，补充中心经费不足。

（二）部门支出预算情况：2017年年初预算127.10万元，一般预算拨款，基本支出73.60万元，小型专项53.50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算2017年一般公共预算拨款收入127.10万元，具体安排如下：（一）基本支出：2017年年初预算数73.60万元。

工资福利支出69.60万元，商品服务支出4万元。

工资福利支出是指我中心基本工资开支，包括10个差额人员，19个退役士兵基本工资共69.60万元。

商品和服务支出4万元，是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。

（二）小型专项支出：53.50万元。

补充我中心运行经费不足。

我中心有自收自支人员26人。

五、其他事项情况说明1、机关运行经费2017年预算商品服务支出4万元，为公务用车运行维护费，与2016年持平，小型专项比去年增加40万，补充中心运行经费不足。

2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，XX市气象局的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和德州地方出台的津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况
2017年收入预算为246.41万元，其中：财政拨款（补助）246.41万元，财政专户资金0万元，政府性基金预算0万元。

2017年支出预算为246.41万元，其中：一般公共服务支出246.41万元（国土海洋气象等支出——气象事务支出），社会保障和就业支出0万元。

三、财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出预算为246.41万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出246.41万元（国土海洋气象等支出——气象事务支出），主要用于机关及所属单位等机构人员XX市地方出台津补贴、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的支出。

2、社会保障和就业支出0万元。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共0.50万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。

(三）公务接待费预算0.50万元。

2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为2272.99万元，其中：财政拨款2272.99万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0 万元。

2017年支出预算为2272.99 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1120.49 万元，公共安全支出29.28万元，文化体育与传媒支出12.93万元，社会保障和就业支出603.40万元，医疗卫生与计划生育支出57.10万元，城乡社区支出79.20万元，农林水支出13.72万元，资源勘探信息等支出8.34万元，住房保障支出143.70万元，其他支出204.83万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）1331.57万元，商品和服务支出520.58万元，对个人和家庭补助支出275.87万元，项目支出144.97万元。

（二）财政拨款收支情况2017年当年财政拨款收入预算为2272.99 万元，其中：经费拨款2272.99 万元。

2017年财政拨款支出预算为2272.99 万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出1120.49 万元，主要用于提供一般公共服务的支出。

2、公共安全支出类29.28万元，主要用于维护社会公共安全方面的支出。

3、文化教育与传媒支出12.93万元，主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、社会保障和就业支出603.40万元，主要用于在社会保障和就业方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出57.10万元，主要用于医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

6、城乡社区支出79.20万元，主要用于城乡社区事务支出。

7、农林水支出13.72万元，主要用于农林水事务支出。

8、资源勘探信息等支出8.34万元，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

9、住房保障支出143.70万元，主要用于住房方面的支出。

10、其他支出204.83万元，主要用于反映不能划分到上述功能科目的其他支出。

2017年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减个，分类说明如（二）部门录入户数说明。

（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

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二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入5545.3万元，财政部门拨款对账单5545.3万元，差额0万元。

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（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。

对差额原因进行说明。

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2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。

对差额原因进行说明。

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（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。

对差额原因进行说明。

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3．其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。

1.我局2016年年末结余3294.59万元。

2017年年初结余数1898.35万元，其中2343.9万元是由财政统一收回，947.66万元是由财政归集调入或上缴。

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2. 我局2016年年末财政应返还额度3247.34万元。

2017年年初财政拨款结转1898.35万元，其中1852.06万元是由财政统一收回，503.07万元是由财政归集调入或上缴。

我局2016年年末财政拨款结转3041.24万元，2017年年初财政拨款结转1738.44万元，其中1805.87万元是由财政统一收回503.07万元是由财政归集调入或上缴。

我局2016年年末其他资金结转结余206.09万元，2017年年初其他资金结转结余159.9万元，其中46.19万元是由财政统一收回。

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3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。

支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

其中：经费拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元，基本支出35.71万元，占支出总预算的59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%；项目支出24.4万元，占支出总预算的40.59%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：（1）一般公共服务支出56.32万元，占支出总预算93.69％，同比增加8.89万元，增长18.74％。

（2）医疗卫生与计划生育支出 1.27万元，占支出总预算2.11％，同比增加0.42万元，增长49.41％。

（3）住房保障支出2.51万元，占支出总预算4.18％，同比增加0.84万元，增长50.30％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算35.71万元，占支出总预算59.41％，同比增加10.16万元，增长39.77％。

工资福利支出预算26.57万元，占基本支出预算74.40％，同比增加6.72万元，增长33.85％。

商品和服务支出预算5.78万元，占基本支出预算16.19％，同比增加1.74万元，增长43.07％。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算9.38％，同比增加1.68万元，增长100.60%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算24.4万元，占支出总预算40.59％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年度财政拨款支出60.11万元，其中：基本支出35.71万元，项目支出24.4万元。

2017年度发改委部门预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属二级单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分发改委2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分发改委2017年度预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责拟订并组织实施县级主体功能区规划、区域规划，依据职责负责编制并组织实施相关领域专项规划和计划。

承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。

负责全县固定资产投资的综合管理，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。

负责拟订全县重大项目中长期规划和年度计划，提出全县重大项目开发意见。

推进可持续发展战略和节约型社会建设，承担全县招投标工作的指导、管理、协调责任；统筹协调县际间地区经济协作;负责全县国民经济动员工作;负责全县目标管理工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）突出宏观谋划，提升统筹能力。

一是积极研究国家出台的政策。

把握政策导向和内涵，在此基础上形成促进我县健康持续发展的有利措施，并积极谋划相应项目，形成发展的新动力。

二是强化经济运行分析。

进一步加强对经济形势的监测、预测、预警分析，强化月度分析，创新分析手段，坚持定性分析与定量监测并重，提高监测分析的预见性、科学性和可靠性，充分发挥好预测预警职能。