贸促会部门预算编报说明【最新版】

附件22019年度行政事业性国有资产月报编制说明一、编报范围本套报表编报范围包括：经机构编制管理部门批准成立的，执行政府会计制度、军工科研事业单位会计制度等的各级各类行政事业单位、社会团体；占有、使用国有资产，执行民间非营利组织会计制度的社会团体等单位。

执行企业会计制度的事业单位、行政单位附属的未脱钩经济实体，事业单位兴办、具有法人资格的企业，2018年已完成脱钩的培训疗养机构、行业商会协会，不列入填报范围。

涉密单位按照有关保密规定，报送汇总表有关数据。

二、编制说明（一）封面填报说明1.单位名称：填列单位的全称，各级主管部门填报本级报表时，应在单位名称后加“（本级）”。

2.单位负责人、填表人、电话号码，均按单位实际情况如实、完整填报。

3.报送日期：填列单位实际报送报表的日期。

4.统一社会信用代码：根据有关登记管理部门核发的统一社会信用代码填列，未取得统一社会信用代码的自编临时代码填列（为了避免重复，自编代码采用“#0”+“6位行政区划代码”+“8位电话号码”+“2位校验码”组成）。

统一社会信用代码应当符合《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（GB 32100－2015）及相关修订单，以18位阿拉伯数字或大写英文字母表示，由登记管理部门代码1位、机构类别代码1位、登记管理机关行政区划码6位、主体标识码（即原组织机构代码）9位和校验码1位五个部分组成。

5.财政预算代码：指单位在财政预算部门的编码，该代码应与部门预算代码一致。

6.单位执行会计制度：按单位实际执行的会计制度选择填列，分为《政府会计制度》、《民间非营利组织会计制度》和其他事业单位会计制度。

财政部门或主管部门编报汇总报表时不填列本项。

7.单位基本性质：依据政府编制管理部门确定的单位及经费性质，包括11.共产党机关12.政府机关13.人大机关14.政协机关15.群众团体16.民主党派17.政法机关21.参照公务员法管理的事业单位22.财政补助事业单位23.经费自理事业单位31.社会团体及其他类型中选择填列。

附件2：2020年度行政事业性国有资产报表编制说明第一部分：总体要求一、编报范围本套报表编报范围包括：2020年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立的，执行政府会计准则制度、军工科研事业单位会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体；占有、使用国有资产，执行民间非营利组织会计制度的社会团体等单位（以下简称行政事业单位）。

执行企业会计制度的事业单位、行政单位附属的未脱钩经济实体，事业单位兴办、具有法人资格的企业，2020年已完成脱钩的培训疗养机构、行业商会协会，不列入此次填报范围。

解放军、武警部队不纳入本套报表填报范围。

涉密单位按照有关保密规定，报送汇总表有关数据。

各驻外机构占有使用的国有资产，各级总工会凡由国家拨付或国家拨付资金形成的资产，应纳入本表填报范围;各级人防部门管理的人防工程、指挥、通信、警报设备设施等国有资产已划转地方管理，应纳入地方报表填报范围。

参照公务员法管理事业单位、执行民间非营利组织会计制度单位汇总表汇总至事业单位项下反映。

二、报表构成本套《2020年度行政事业性国有资产报表》包括单户表、汇总表两部分，其中：（一）单户表由各行政事业单位编报，包括封面、17张主表，分别为：财资01资产负债表、财资02机构人员情况表、财资03固定和无形资产存量情况表、财资04土地情况表、财资05房屋情况表、财资06车辆情况表、财资07在建工程情况表、财资08固定和无形资产配置情况表、财资09资产出租出借情况表、财资10资产处置情况表、财资11对外投资情况表、财资12-1公共基础设施-交通基础设施情况表、财资12-2公共基础设施-水利基础设施情况表、财资12-3公共基础设施-市政基础设施和其他基础设施情况表、财资13政府储备物资情况表、财资14文物文化资产情况表、财资15保障性住房情况表。

（二）汇总表由单户表汇总生成，由各行政事业单位、各级主管部门、财政部门按照财务隶属关系（行政区划）逐级汇总编报，包括封面和8张主表，分别为：财资综01资产负债汇总表、财资综02机构人员情况汇总表、财资综03-1资产情况汇总表（一）、财资综03-2资产情况汇总表（二）、财资综04资产配置情况汇总表、财资综05资产使用情况汇总表、财资综06资产处置情况汇总表和财资综07资产收益情况汇总表。

在市直部门预算编制工作会议上的讲话同志们：今天把市直各部门的财务负责同志请来，主要是通报情况，沟通信息，总结过去部门预算编制工作和推进部门预算改革的情况,部署20xx年部门预算编制工作。

下面，我就即将开始的20xx年市直部门预算编制讲几点意见。

一、我市推进部门预算改革的简要回顾自20xx年推进部门预算改革以来，在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门的指导和帮助下,在市直各部门的大力支持和配合下,财政部门按照贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真履行职责，紧紧围绕部门预算改革这个中心,一方面,积极探索、稳步推进各项改革;另一方面,切实加强各项基础性工作,建立和完善相关管理制度和规定，提高预算资金分配和使用的规范性、安全性和有效性。

经过几年的共同努力,部门预算改革取得了明显成效。

20xx年，市直74个部门301个预算单位纳入了部门预算管理，部门预算总收入17.54亿元，部门预算总支出17.12亿元。

在征求人大、审计等部门意见的基础上，完善了《市直部门预算编制办法》，使部门预算的编制更加合理，并增强了可操作性。

首次使用软件完成部门预算编制工作，通过对财务人员的操作培训，确保了部门预算编制的规范和数据的准确。

今年以来，预算执行情况也比较好。

1至8月，地方财政总收入53.2亿元，完成预算的76％，同比增长31％；全市全地域财政收入完成113.4亿元，同比增长18%；全市地方一般预算收入完成23.6亿元，同比增长29.1%，完成预算的75.3％，超时间进度8.7个百分点；市直地方一般预算收入完成9.5亿元，完成预算的78.5%,同比增长29.4%，超时间进度11.9个百分点。

1至8月，全市一般预算支出33.3亿元，同比增长15%，完成预算的59.42％。

部门预算改革的有效推进，初步实现了国家宏观政策与部门履行职能相结合的预算分配机制，建立了较为规范和公开的预算编制程序和方法,预算编制的透明度和预算执行的到位率不断提高。

2020年部门预算编制工作会议简报20xx年部门预算编制工作会议简报(一)10月19日上午，20xx年市本级部门预算编制工作会议在市财政局顺利召开。

会议全面分析了当前财政财务管理工作面临的新形势、新问题，部署了20xx年部门预算编制工作。

市直各部门预算单位财务负责人、各县市区预算股负责人参加会议。

会上，预算科负责人指出20xx年市本级预算改革的主要内容：一是积极推进零基预算改革，着力在专项资金上去“基数化”。

二是积极推进财政资金统筹整合，着力在资金分配上去“碎片化”。

三是积极推进中期财政规划编制，着力在预算编制上去“年度化”。

四是积极推进绩效评价改革，着力在资金使用上去“粗放化”。

五是积极推进预决算公开，着力在支出方向上去“隐秘化”。

20xx年预算编制的重点方向是“四保两减一增”，即四保是：保人头经费和运转经费、保各项改革政策到位、保发展重点、保民生急需;两减是：是减少“三公”经费预算、减少本级财政风险;一增是：增设产业发展(财源建设)基金。

会议还对20xx年部门预算编制的具体业务进行了讲解。

有关科室负责人分别就20xx年部门预算编制的编报程序及编报内容、政府购买服务、财政绩效评价、政府采购预算等进行了详细的讲解。

20xx年部门预算编制工作会议简报(二)据宿马产业园官网报道为安排部署20xx年部门预算编制和管理工作。

10月25日下午，园区召开20xx年预算编制工作会议。

园区党工委委员、管委会副主任张珂出席会议。

园区各部室、两乡一城、派出机构负责人及负责编制人员参加了会议。

张珂指出，做好部门预算编制工作任务艰巨，责任重大。

各相关部门要严格贯彻落实财经纪律，强化财务支出管理，严格遵守各项财务支出管理制度，规范各项支出行为;各预算单位作为预算编制工作的责任主体，各项预算要坚持实事求是原则，以事实为依据，量入为出、量力而行，规范透明。

要切实把好预算资金、项目的论证关、审核关，把各项工作做深、做实、做细，不断提高预算编制质量和预算管理水平。

2019年莱西市贸促会部门预算有关情况的说明第一部分部门概况一、主要职能其主要职责是：1、加大对外宣传，多渠道引进外商投资。

2、负责与上级贸促会等涉外部门的联络工作，为本市招商引资牵线搭桥、提供投资贸易合作信息和咨询。

3、负责贸促会会员单位的协调服务，定期开展座谈会、恳谈会等联谊活动，及时提供经贸信息、加强与外企协会的联系。

4、组织参加国内外经贸洽谈会及博览会。

5、研究编制会展业发展规划，拟定政策，并组织实施；统筹协调会展业发展，培育会展市场及行业协会；规范会展、节庆活动，组织、管理、指导、协调重大会展、节庆活动；负责会展业数据统计、信息发布；会同有关部门协调会展场馆的规划建设。

6、为企业办理出口货物原产地证明、各种单据证明，办理涉外商业单据认证、ATA单证册等业务。

莱西市贸促会内设：办公室（国际商会）、招商科（会展管理科）、原产地认证中心等科室。

二、机构设置及人员情况中国国际贸易促进委员会莱西市支会（简称：莱西市贸促会）成立于2003年，是隶属于莱西市政府的科级事业单位，核定编制8人（含工勤1人），经费由市财政实行全额预算管理。

三、预算单位构成中国国际贸易促进委员会莱西市支会（本级）预算。

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为123.55万元，其中，财政拨款123.55万元，占100％。

2019年支出预算为123.55万元，其中，基本支出101.55万元，公用经费12万元，项目支出10万元，占100％。

（二）2019年收入预算情况说明2019年收入合计123.55万元，其中：财政拨款收入123.55万元，占100％。

（三）2019年支出预算情况说明2019年收入合计123.55万元，其中：基本支出101.55万元，公用经费12万元，项目支出10万元，占100％。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算123.55万元。

附5单位基础信息填报说明一、单位名称：填列单位的全称，编制合并财务报表的单位在编制本单位的财务报告时，应在单位名称后加本级。

二、单位负责人。

三、财务负责人。

四、审核人、联系电话。

五、编制人、联系电话。

六、单位地址、邮编。

七、组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规定的9位码填列。

八、统一社会信用代码：根据有关登记管理部门核发的统一社会信用代码填列，未取得统一社会信用代码的单位暂不填列。

九、财政预算代码：中央一级预算单位按财政部编制的三位代码填列，二级单位为六位代码，前三位填列其一级预算单位编码，后三位由主管部门从001－799依次自行编制。

地方单位应与部门预算代码一致。

未纳入部门预算管理的单位，可参照上述方法编制部门预算代码。

十、单位预算级次：填列部门和单位按照预算管理权限和经费领拨关系所确定的预算级次。

十一、单位基本性质：在“11行政单位”“10行政类事业单位”“21公益一类事业单位”“22公益二类事业单位”“23生产经营类事业单位”“90暂未明确类别” “31社会团体”等类型中选择填列。

编制合并财务报表时不填列本项。

十二、单位执行会计制度：按单位实际执行的会计制度选择填列。

会计制度包括：1.《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》；2.《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+国有林场苗圃补充规定；3.《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+高等学校补充规定；4.《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+中小学补充规定；5.《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+科学事业补充规定；6.《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+医院补充规定；7.《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+基层医疗卫生机构补充规定；8.《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+彩票机构补充规定；9.民间非营利组织单位会计制度；10.企业会计制度。

编制合并财务报表时不填列本项。

来宾市贸促会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：市贸促会概况一、主要职能我会的主要职能是：市贸促会是市人民政府领导的全市性经济贸易促进机构，由政府有关部门的代表、经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成。

市贸促会根据工作需要同时使用中国国际商会来宾市商会的名称。

其机关主要职责是：1.开展与各国和各地区的经贸界、商协会和有关国际组织的联络工作；并根据需要签订有关经贸及技术合作交流协议和协定。

2.邀请和接待外国及港、澳、台地区的经济、贸易、企业界人士或代表团（组）来访、考察和培训；负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

3.负责与外国及港、澳、台地区的对口组织在本市设立的代表机构和商社联络，并根据需要和可能向外国及港、澳、台地区派遣代表或设立代表处；参加或组织有关经济、贸易、技术合作方面的国际会议。

4.负责归口协调、管理、监督、组织有主办、参加国内外各类经济贸易展览会、洽谈会和国际博览会。

5.负责安排或接待国外及港、澳、台地区来本市举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会和技术交流会。

6.开展国内外经济贸易情况调查研究和信息的搜集、整理、传递及发布业务，向国内外有关企业机构提供经济技术、贸易合作方面的信息、咨询服务；通过不同渠道，促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和各种形式的中外经济技术合作。

7.指导、协调全市国际商会工作；发展企业、团体和个人会员，负责对所属国际商会及下属企业单位及会员的服务和培训工作；负责广西贸促会、国际商会交办的有关事宜。

8.办理市人民政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况2016年中国国际贸易促进委员会来宾市支会共有财政全额拨款预算单位1个，市贸促会为独立核算单位，属事业单位参公管理单位。

三、人员构成及编制现状市贸促会本级人员编制3人，其中行政编3人。

实有在职人数3人。

第二部分：市贸促会2018年部门预算报表表一：财政拨款收支总表单位：万元表二：一般公共预算支出表单位：万元表三：一般公共预算基本支出表表四：“三公”经费支出表单位：万元表五：政府性基金预算支出表单位：万元表六：部门收支总表单位：万元表七：部门收入总表单位：万元表八：部门支出总表单位：万元（2）医疗卫生类科目支出预算3.15万元；占支出总预算的7.47%，同比增加0.25万元，增长8.62%;（3）社会保障和就业支出预算5.80万元；占支出总预算的13.75%，同比增加5.80万元，增长100%.（4）住房保障支出类科目支出预算3.47万元；占支出总预算的8.22%，同比增加0.86万元，增长32.95%.2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

部门预算管理系统4.0（单位版）操作说明一、软件安装1．将部门预算系统光盘带标签的一面朝上放入光盘驱动器，关上驱动器门。

稍等几秒钟后，双击桌面上“我的电脑”图标，然后再双击光驱图标（或登录县财政局网站下载“部门预算单位版4.0安装程序”）；2.打开“部门预算单位版4.0安装程序”文件夹，然后再运行图标为安装文件，开始系统的安装；3.然后单击【下一步】按钮，如果需要终止系统的安装，请单击【取消】按钮；4.单击【下一步】，系统提示软件许可协议；5.提示您在使用本套系统时应注意的版权方面的问题，如果您接受该协议，则单击【是】继续下面的操作，如果不接受，则单击【否】按钮终止当前安装，可单击【上一步】退回到窗口，如果要安装软件必须接受该协议；6.用户接受使用许可协议后，确认软件的安装路径，默认路径为“C:\Program Files\MOF_efm_dbge_4.0”目录，您可以单击【浏览】按钮更改到其他路径；7.选择好要安装的路径后，单击【下一步】；8.单击【下一步】，系统开始向硬盘上拷贝相关程序文件。

当进度达到100%以后，系统会提示您是否重启计算机，建议在使用本系统之前重新启动计算机，计算机重新启动后，系统安装结束。

二、接收下发参数（或数据）1、安装完单位版程序后，电脑桌面上会出现“部门预算管理系统4.0(单位版)”图标，进入“部门预算管理系统4.0(单位版)”。

2、第一次进入“部门预算管理系统4.0(单位版)”，会提示“系统要求初始化”，单位接收财政部门下发参数(或数据)，点击“是”，进入“系统属性设置”“接收文件存放路径”从“磁盘目录选择”中找到“财政部门下发参数（或数据）”文件，点击“确定”完成系统初始化。

3、主管部门给下属单位下发参数，进入“数据传送”模块，点击“下发预算数据”，在弹出的“下发预算数据”模块中选择下属单位，同时选择下发文件存放的目录。

三、数据录入1、填报单位基本信息，选择“单位基础信息录入表”，在“单位选择”栏中选择要编报的单位，根据各单位实际情况去填写人员、车辆等信息。

2016年度部门决算报表操作手册编制报表前需准备资料：2015年度决算定稿数、2016年结转后资产负债表(不含收入支出数)、收入支出表、支出明细表、2016年预算批复数(年初)、2016年预算调整数、财政收入总会计对帐单（各单位可自行打出)、非税收入对账单（有非税收入的单位)、单位机构人员状况、单位主要固定资产状况（房屋、土地、车辆、大型设备等）、单位在建工程状况（基本建设资金平衡表）等。

各单位在年度结转前应对年度账务仔细审核，查看账务系统的财政拨款数是否与对账单一致、各个经济科目核算的内容是否有误、本年度固定资产增加与“其他资本性支出”数据是否一致、需要录入双分录的是否遗漏等，为编制决算做好准备工作.部门决算是指全面反映各部门(单位）年度预算执行情况的综合财务报告。

一、编报范围（一)单位范围：1。

行政单位：全部收支列入部门预算.2。

事业单位包括:财政补助事业单位、经费自理事业单位及参照公务员法管理事业单位等。

(二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。

二、填报口径本套决算收支报表均不包括偿还性资金；资产负债报表包含偿还性资金.三、报表组成2016年度部门决算报表数量与上年相同。

基础数据表共27张报表，其中：主表21张，附表6张。

四、报表录入顺序1、报表封面2、财决12表(资产负债表)3、以下按03、05-1、05—2、04（由05表自动生成）、02（半自动生成表，收入根据03表生成,支出根据04表生成，结余需人工填写）、06-1、06-2、08—1、08—2、07（半自动生成表，支出根据08表生成、收入需人工填写,结余自动计算出）。

有基金支出和财政专户支出的，接着做09、10、10—1、10—2、11表。

最后做01、01—1表（决算数自动生成，预算数人工填写）.附表按顺序做，即F01、F02、F03、F04、F05表。

此外还有8张填报说明附表，也按顺序填报。

2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。

2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。

3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。

4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。

5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。

6、做好地震预测预报及相关执法工作。

机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。

2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

2018年度部门决算报表编制说明部门决算是行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

每个单位要对所报送报表的真实性、完整性负责。

各个单位应当严格按照新的行业会计制度的规定进行会计核算和编报财务报表。

一、今年部门决算的主要变动情况：1、基础数据表包括：封面代码、主表和附表。

从报表数量看，基础数据表共26张报表，其中主表21张，附表5张，与上年相同。

2、封面代码（一）规范单位名称，各级主管部门填报本级报表时，应在单位名称后加（本级）。

（二）规范单位地址，单位地址与单位名称不应相同，地址中应有道路名称。

（三）规范组织机构代码，单位如已取得统一社会信用代码，需按组织机构代码9-17位信息填写本代码。

河南地区临时代码必须以HA开头。

（四）国民经济行业分类，以3位代码表示。

根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T 4754－2017）门类、大类代码填列。

财政部门或主管部门叠加汇总所属单位决算时不填列本项。

3、《收入支出决算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》、支出经济分类科目新增了债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业的补助（基本建设）、对企业的补助、对社会保障基金补助。

4、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、支出经济分类科目有调整。

5、《资产负债简表》明确了编制要求：已执行政府会计制度的单位，依据单位基本性质和《2018年政府会计制度与部门决算报表对应关系表》分析填列。

6、《资产情况表》，补充资料中的车辆工作用途情况分类调整为副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车。

部门预算申请表（一上）编表说明2008年部门预算申报表包括：预算专项经费申报表及非税收入申报表两部门内容。

预算专项经费申报表内有四张表格，第一张是汇总表，是业务、采购、基建三项申报项目的汇总，项目按其轻重缓急排序，先政策性项目到常规性项目，最后到一般性项目。

第二、三、四张分别是专项经费申报表，其序号与前面汇总表的排序相一致，该申报表根据项目个数的需要自行复制。

具体填报要求如下：1、项目性质分：政策性项目、常规性项目、一般性项目2、按项目轻、重、缓急的顺序安排经费的先后序号。

3、跨年度项目是指上一年度有开展的项目。

4、项目开展的目标及预期效益：在空格栏单位需要用文字说明项目开展要达到的的预期目标、预期效益（社会效益和经济效益）。

在目标量化栏要详细填写项目开展后所达到的产出(工作量)指标和效果(结果)指标。

产出指标是指项目本身的有形的实物的产出，包括产品和服务，就是做了什么事，做了哪些事，并把有关所做工作量化。

例如，某局科普宣传经费使用后举办了多少期科学知识培训班、出版了多少期科普专栏、赠阅了多少科技宣传资料给有关人员等。

又如环保局漂染及电镀行业污染处理600万元项目，绩效目标量化要列出支出600万元能达到治理治理印染企业数目和治理电镀企业数目。

排污口整治个数。

污水处理整治稳定达标企业个数。

企业完成湿地建设面积数量等。

方便事后进行事后评价，日后考核只需将计划数和实际完成数对比，结果就一目了然。

财务管理指标是指评价项目是否专款专用、有否超预算、资金使用率怎样，资金管理是否规范、合理，有否制定项目实施计划和相关管理制度等。

效果指标是指对工作对社会的实际影响或效果，也就是项目资金要达到的目标的具体量化。

如某项目完成后群众满意度、及项目使用率及提供服务覆盖率等，如民政局冬令救济工作专项效果指标就：总目标人群的覆盖面。

实际受惠人群/总目标人群（即区重点优抚对象、临界低保等社会困难户总数）*100%之比但某些项目的产出和效果指标有时可以是相同的。

部门决算编报说明讲解简介部门决算编报是指在一定时间范围内，根据财务情况和实际支出，对部门的财务预算进行修订和编报。

它是部门财务工作中非常重要的环节，它能够根据实际情况对预算进行合理的调整和分配，确保部门的正常运行，同时也是履行预算管理和会计核算职责的重要手段。

部门决算编报的基本程序部门决算编报的基本程序包括以下几个步骤：1.收集信息和资料决算编报前，必须第一时间收集各项与部门预算相关的信息和资料。

这些信息和资料包括本年度的财务收支情况，预算执行情况、预算执行过程中发生的问题，以及对下一年度的经费需求等。

此外，还应该收集有关法规、政策和预算管理制度等方面的参考资料，为编报提供参考。

2.审核和分析信息经过信息和资料的收集，接下来需要对这些资料进行系统化的审核和分析。

在审核和分析的过程中，还需要对本部门在预算执行过程中发生的一些问题和困难进行剖析，查找原因，经验，以便在下一年度的预算编制中能够做到对预算问题的预判和预防。

3.制定预算方案根据审核和分析的结果，制定出下一年度的预算方案。

预算方案可以分为收入和支出两个方面，其中主要包括收入的预测、支出的计划、预算控制标准、考核指标等。

预算方案的制定需要根据实际情况，合理地控制经费预算，确保经费的合理分配。

4.会审和修改预算方案预算方案制定好后，需要对这些方案进行会审和修改。

会审是指对预算方案进行全面审查，防止存在错误和矛盾等问题。

修改是指对方案中出现的问题进行整改和完善，以便方案的实施能够达到良好的效果。

5.报送审核预算方案审核通过后，需要向上级财务部门报送审批。

审核需要依据有关法规和规定，确保预算方案符合财务规范和预算管理制度。

决算编报中的注意事项在部门决算编报中，还需要注意以下几个方面：1.合理安排时间编报中，需要合理安排时间，做到早规划、早编报和早实施。

时间安排合理，能够提高编报效率，使预算编制更加科学和规范。

2.精细管理和妥善控制预算编制过程中需要精细管理和妥善控制，防止在编制中出现各种问题和困难。

财务预算情况说明书范文财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年(或定期)向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。

编写要点财务预决算报告一般包括以下的内容:(1)标题;(2)称谓;(3)正文(包括开头、主体和结尾);(4)签署。

范文一××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告股东大会、各位代表:我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。

报告共分两部分。

一、××××年度财务工作决算一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。

公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。

年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。

公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。

下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。

(一)预算执行情况1.收入情况一年来，公司总收入为××万元。

其中:主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。

2.支出情况一年来，公司总支出××万元。

主要用于以下几个方面:(1)进货成本××万元(2)管理费用××万元(3)财务费用××万元(4)销售费用××万元(5)投资支出××万元……一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。