2017年度部门决算报表填报说明---部门

2017年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人：李想填报人：李永艳联系电话： 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责（一）、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作，开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作；（二）、监督检查电子游戏经营场所；（三）、监督检查音像制品的经营活动；（四）、监督检查书报刊经营活动；（五）、监督检查互联网上网服务经营活动；（六）、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查；（七）、体育市场的管理，体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查，对违法经营活动进行行政处罚。

（八）承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。

二、内设机构情况根据上述职责，龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。

三、人员情况2017年末，预算单位核定编制11人。

年末实有11人（其中：副科级1人，科级及以下10人），退休2人。

2017年度部门决算情况说明一、部门情况说明1、主要职责：承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全县国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全县国土资源的责任；负责规范全县国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全县土地资源的责任；承担规范全县国土资源市场秩序的责任；负责全县矿产资源开发的管理；负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全县地质环境保护的责任；承担全县地质灾害预防、治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；负责全县范围内测绘行政管理，维护测量标志；负责测绘技术管理与成果质量监督；负责全县测绘队伍资质管理；组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划；负责全县土地登记、房屋登记、草原登记、林地登记等不动产登记工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置和人员编制：承德县国土资源局于2002年成立时间，现法定代表人张如孝，编制169人，实有153人，内设9个行政股室，包括办公室、规划股、财务股、耕地保护股、地籍管理股、土地利管理股、地质勘查、地质环境股、矿产开发管理股、国土资源执法监察大队。

设置事业单位18个，包括承德县土地储备中心、承德县执法局、承德县土地估价事务所、承德县土地开发整理中心、测绘管理办公室、10个乡镇国土资源所、承德县不动产登记中心、地籍勘测队、矿产资源测绘队。

事业编制总量140名，其中：全额事业编制75名、自收自支事业编制40名，差额编制25名。

3、承德县土地储备中心情况说明：承德县土地储备中心是承德县国土资源局下设事业单位，其宗旨和业务范围是，制定土地收购储备规划、计划、办法；组织实施土地收购储备，发布供地信息，承办国有土地使用权招标、拍卖、挂牌交易工作，法定代表人是王子忠，经费来源财政全额拔款。

4、决算单位构成情况：我单位决算包括承德县国土资源局机关内设9个行政股室和下设18个事业单位。

第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻落实国家和北京市关于金融方面的法律、法规、规章和政策；研究拟订本区金融业发展规划和政策措施，并组织实施。

2.引导相关金融机构进驻，促进金融机构合理布局；监测分析区内金融机构发展情况。

3.指导、推动本区金融市场体系建设，建立健全金融服务体系；协调有关部门为驻区金融机构提供服务；负责本区金融政策宣传和大型金融活动推广工作。

4.推进本区企业融资工作；协调推进企业上市和并购重组；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；指导、推动创业投资、股权(产业)投资基金规范发展。

5.协调推进农村金融改革和发展；优化农村金融发展环境，推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构和中介服务机构增强金融强农惠农能力。

6.协调驻区金融机构为本区经济和社会发展服务；研究制定引导社会融资发展的政策措施；参与研究制定政府重大项目融资方案；协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为本区重点工程、主导产业、中小企业等经济建设发展提供融资支持服务。

7.推进本区金融信用体系建设；配合有关部门推进企业和个人诚信系统建设；参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。

8.负责本区小额贷款公司审核和监管工作；负责融资性担保机构设立、变更审核以及日常监管。

9.推进区属金融机构改革重组；协调配合有关部门防范、化解和处置金融风险；负责本区金融应急处理机制建设。

10.指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

11.承担区打非和处置非法集资工作领导小组办公室工作。

12.承担区投融资决策委员会办公室工作。

13．承办区政府交办的其他事项。

14．为内设机构综合科增加“负责本区金融应急管理体系建设，拟定金融突发事件应急预案，组织协调金融突发应急处置工作”职责；为发展科增加“负责全区金融机构、金融工具、金融平台和涉及金融项目的评估监督和考核工作”的职责。

第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、负责产业基地中长期发展规划的编制、实施和管理工作。

会同国家、市、区有关部门拟订产业基地的总体规划、土地利用规划、空域规划、控制性详细规划等各项规划，经批准后组织实施。

2、负责制订产业基地的产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施。

3、负责制订产业基地的相关产业促进政策，并组织实施。

4、负责制订产业基地的经济发展规划、年度计划，并组织实施。

5、负责制订产业基地内财税、土地、招商、环保、人才引进等重要政策，经批准后组织实施。

6、负责产业基地的推介宣传和招商引资工作。

7、负责产业基地内企业的宏观管理，并为入区企业提供立项、工商注册、税务登记等相关综合服务。

8、负责产业基地内重要基础设施、公共服务平台等配套设施建设的组织实施工作。

9、负责产业基地的运行管理工作。

10、负责产业基地的环境保护、综合治理和安全生产工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）本单位为北京通用航空产业基地管理委员会本级，现决算单位1个，实有在职人员15人，其中行政编1人，事业编14人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计494.452611万元，其中：本年收入485.505320万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余8.947291万元。

在本年收入中，财政拨款收入465.719000万元，占收入合计的95.924000%；上级补助收入0万元，占收入合计的0；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入19.786320万元，占收入合计的4.076000%。

2017年度本年支出合计482.409037万元，其中：基本支出357.269037万元，占支出合计的74.059358%；项目支出125.140000万元，占支出合计的25.940642%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.000000%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.000000%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.000000%。

2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%一、2017年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计 1464.65万元，支出总计 1464.65 万元。

与2016年相比，收、支总计均减少 101.65万元，减少6%。

减少原因：因有职工退休导致人员经费减少62.4万元，因缩减开支导致公用经费减少19.04万元，项目经费减少20.21万元。

饼状图补充： （二）收入决算情况2017年度本年收入1464.65万元，其中：财政拨款收入1464.65万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况2017年度本年支出 1464.65 万元，其中：基本支出853.44万元，占 58 %；项目支出 611.22 万元，占42 %；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 994.62万元，占68 %；政府性基金预算财政拨款 470.03 万元，占 32 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占0 %。

2017年度财政拨款支出决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出994.62 万元，占 68 %；政府性基金预算财政拨款支出 470.03 万元，占 32 %。

二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度支出决算结构图项目支出41.73%2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%2017年度，莱西市体育中心机关运行经费支出820.4万元，比2016年减少8.296万元，减少1%，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市财政局的主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市）区、政府与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市授权范围内，拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。

3、根据国民经济和社会发展规划，制定全市年度财政收入计划，拟订全市财政收入分配政策；负责编制年度市本级预决算草案，并按市人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。

5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。

6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。

7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况，加强税收级次、体制的监控。

2017年度部门决算情况说明一、部门情况说明1、本部门职责、机构设置及部门决算单位构成情况1.1主要职责（一）贯彻国家农、牧、水产业法律法规，研究制定全县农、牧、水产业相关政策和管理办法。

（二）拟定全县农、牧、水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）拟定全县种植业、养殖业、农业机械化产业政策、发展计划及重大技术措施，指导全县种植、养殖业及农业机械产品结构的合理调整、资源的合理配置和农产品品质的改善。

（四）制定全县农、牧、水产业科技、中等教育发展规划和相关政策并组织实施；加强技术推广服务体系建设；组织科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责农业“绿证”培训；拟定农机作业、规范和技术标准并组织实施。

（五）负责农、牧、水产业各类产品基地、加工开发等项目的申报，并组织实施，组织“菜篮子工程”和“种子工程”的实施，研究提出大宗农、牧、水产品产地批发市场体系和农业生产资料市场体系建设与发展规划，促进农业产业化发展。

（六）制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作。

（七）负责制定全县农业资源、草地资源、渔业资源保护和建设，开发和利用规划并组织实施；指导草原防火工作。

（八）负责全县种子监督管理、兽医兽药管理、动植物检疫、畜禽防疫、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场管理、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境监测、肥料登记管理。

负责兽医医政、兽药药政、水产渔政管理工作及农、牧、水产执法监督检查工作和相关的法制宣传教育。

（九）负责农业、畜牧、水产、农机涉外事务，组织对外交流与合作。

（十）组织生态农牧业和农牧业可持续发展工作，指导农村可再生资源开发利用和农业生物物种资源保护与管理。

（十一）负责管理局属单位工作，监督局属单位资产保值增值，负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制工作，指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。

第一部分 2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责贯彻落实国家、北京市关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和政策，编制并组织实施本区中长期财政计划；参与制定重大经济决策和政策，提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议；执行国家、市与区财政分配政策；完善区与街道的财政管理体制。

承担本区各项财政收支管理的责任；编制年度预算决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；按照区人民代表大会和区人大常委会批准的预算和决算，负责审批各单位的年度预决算。

贯彻执行北京市有关行政事业性收费政策；监督管理财政票据和彩票公益金使用情况。

制定本区国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责国库现金管理的有关工作。

制定本区政府采购实施办法，监督管理政府采购工作；负责党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产。

负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。

研究建立本区财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况；研究提出财政收支管理中的重大问题和加强财政管理的政策性建议。

（二）部门决算单位构成内设办公室、预算科、国库科、社会保障科、城建科等16个科室，下设石景山区财政监督检查所、石景山区财政局国库收付中心、石景山区财政局预算编审中心、石景山区财政局绩效考评中心、石景山区财政局财政所以及中华会计函校石景山分校6个单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计5,611.52万元，其中：本年收入3,542.69万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,068.84万元。

在本年收入中，财政拨款收入3,505.80万元，占收入合计的98.96%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入36.88万元，占收入合计的1.04%。

隆回县XX部门2017年部门决算说明（参考文本）一、部门主要职能和机构设置阐述部门主要职能和机构设置（建议从部门“三定”方案摘录，本决算数据如不包含下属二级单位或机构一定要做文字说明）。

二、单位基本情况编制人数为XX人，实际人数XX人，其中在职XX人，离退休XX人,遗属补助人数XX人;小车编制数XX台，实际XX台;房屋面积XX平方米,固定资产XX万元等等...三、部门收支概况（一）2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入XX万元。

比上年增（减）X%。

总支出XX万元，比上年增（减）X%。

（二）收入决算情况：2017年收入XX万元，其中：一般公共预算拨款收入XX万元，政府性基金预算拨款收入XX万元……与2016年增（减）XX万元。

增（减）原因。

（三）支出决算情况：2017年支出XX万元，其中:一般公共服务XX万元，公共安全XX万元，教育XX万元，科学技术XX万元……与2016年增（减）XX万元。

增（减）原因。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款总收入XX万元，比上年增加X%，一般公共预算财政拨款收入XX万元，政府性基金预算财政拨款收入XX万元……。

财政拨款总支出XX万元，比上年增加X%，一般公共预算财政拨款支出XX万元，政府性基金预算财政拨款支出XX万元。

五、一般公共预算拨款概况（一）2017年度财政拨款总体情况2017年财政拨款收入XX万元。

比上年增（减）X%。

财政拨款支出XX万元，比上年增（减）X%。

（二）2017年财政拨款收入XX万元，其中：一般公共预算拨款收入XX万元，政府性基金预算拨款收入XX万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款XX万元……与2016年增（减）XX万元。

增（减）原因。

（三）2017年财政拨款支出XX万元。

基本支出：XX万元，其中：工资福利支出XX万元,商品和福利支出XX万元,对个人和家庭补助支出XX万元。

项目支出：XX万元。

与2016年增（减）XX 万元。

第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻落实国家和本市关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和政策，起草本区财政方面行政措施草案并组织实施;编制并组织实施中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议；拟订和执行区与乡镇财政分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税制度。

2.承担本区各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向平谷区人民代表大会报告预算及其执行情况，向平谷区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

3.研究制定本区财政、财务、会计管理的制度并监督执行；对本区非银行金融机构实施财务监管；研究政府债务状况，制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。

4.负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

5.组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责国库现金管理的有关工作。

6.拟订本区政府采购办法并监督管理；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车编制及购置程序的审核工作。

7.管理本区公共支出；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定全区统一的开支标准和支出办法；贯彻执行基本建设财务制度。

8.负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产。

9.负责办理和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关行政措施草案，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。

10.会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

第二部分 2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策，起草本区有关行政措施并组织实施;负责组织编制本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况；参与本区人才战略、规划的拟订工作，负责监测本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题;负责汇总分析本区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融资体制改革的建议并组织实施；会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案;承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和协调经济体制改革试点工作;承担规划本区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟定本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，协调重大项目前期工作，申请和安排市发展改革委财政性建设补助资金，组织拟订并实施政府投资计划；按权限审批、核准、审核与上报固定资产投资建设项目；按权限申报、审核利用外资和境外投资的重大项目；引导民间投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招标投标工作，对本区重点建设项目实施过程中的招标投标活动承担监督检查的责任;统筹规划和综合协调产业发展，推进本区经济结构调整；研究提出本区产业结构升级和空间布局优化的目标和措施；组织拟订区域统筹发展、产业功能区建设的战略、规划和重大政策；提出国民经济重要产业的发展规划，做好协调第一、二、三产业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹推进第三产业发展，会同有关部门拟订本区服务业、文化创意产业、外经外贸等行业发展战略、规划和政策措施；会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进重大科技成果产业化，协调重大科技基础设施等方面的重大问题;负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题；承担组织编制本区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订统筹区域、城乡经济协调发展的战略、规划和政策措施；研究提出推进城乡一体化和小城镇建设的相关政策建议，协调小城镇发展的重要问题；组织协调区域合作工作，负责对口支援和帮扶工作;承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析市场供应状况，指导监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放承担本区价格管理责任；贯彻执行国家和北京市有关价格的法律、法规及各项方针、政策；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;负责本区社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业与国民经济发展的平衡问题，推进社会事业建设，参与研究提出社会事业发展的重大政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。

2017年度部门决算情况说明一、预算收入情况说明本部门2017年度预算收入分别是工资福利收入122.4万元，对个人和家庭的补助收入13.19万元，商品和服务支出21.93万元，共计157.52万元，较上年增加了54.66万元。

主要原因是：调整了工资和津补贴和工作经费。

三、预算支出情况说明本部门2017年度预算支出分别是工资福利支出入122.4万元，对个人和家庭的补助支出13.19万元，商品和服务支出21.93万元，共计157.52万元，较上年增加了54.66万元。

主要原因是：调整了工资和津补贴和工作经费。

四、机关运行经费情况说明本部门2017年度事业运行经费为21.93万元，较上年无变化。

五、“三公”经费预算收支情况说明本部门2017年度“三公”经费年初预算收入数为5.33万元，支出5.33万元，其中：（一）因公出国（境）年初预算收入数为0万元，支出数为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费年初预算收入为0.33万元，支出为0.33万元，较上年无变化。

（三）公务用车运行维护费收入为5万元，支出为5万元，较上年无变化。

六、专业性较强的名词解释1、工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费支出。

包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、租赁费、因公出国（境）费用、差旅费、取暖费等。

3、对个人和家庭的补助支出：指单位用于对个人和家庭的补助支出。

包括离退休费、扶恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金等。

第一部分 2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻落实国家、北京市关于教育方面的法律、法规、规章和政策；推进依法治教；组织编制本区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2.统筹协调和指导本区教育工作，统一管理本区学前教育、初等教育、中等教育、成人教育以及其他各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

4.指导教育系统及企业、社区的综合教育改革工作；推进本区职业教育和成人教育的发展和改革；承担深化教育系统职业教育管理体制改革的责任。

5.根据管理权限，负责审核、审批本区国家及国家机构以外的社会组织或者个人剧本的各级各类中等以下学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止，并履行监管职责；管理本区涉外办学单位。

6.负责教育改革和发展工作；组织实施北京市中等以下教育学校的设置和办学标准；组织实施国家中等教育和初等教育课程计划，管理本区中小学地方课程；负责本区中小学选用教材工作；负责本区教育教学质量的评估和监控工作。

7.拟订本区中等教育招生计划；负责本区各类教育考试的组织和管理工作；负责本区中等以下学历教育学生的学籍管理工作。

8.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

9.负责本区教育系统人事管理，指导学校内部管理体制改革工作；主管本区教师工作；指导教育系统教师和管理人员队伍建设、教师资格认定和专业技术职称评审工作；管理本区教育类社会团体。

10.负责管理和使用本区教育经费；负责统筹管理区本级教育基建投资、教育事业经费和教育费附加、教育援助和教育贷款；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；监督教育经费预算的执行情况。

11.规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校园及周边环境整治、维护学校正常秩序等工作。

12.管理并协调教育系统对外交流、中外合作办学工作。

部门决算填报说明（预算单位编写格式）一、决算信息来源说明（基层预算单位编写）（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。

年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。

年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。

对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。

对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。

2017年部门决算情况说明一、2017年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年收入总计1286.53万元（其中本年收入1238.41万元），包括：财政拨款收入1209.65万元，其他收入28.76万元，年初结转和结余17万元，事业基金弥补差额 31.12万元。

比去年增加328.26万元，人员工资增加和全民健身事业支出。

2017年支出总计1286.53万元（其中本年支出1089.88万元），包括：1、按功能分类科目，教育支出（类）324.33万元，文化体育与传媒支出（类）591.55万元，其他支出174万元，结余分配16.85万元，年末结转和结余179.80万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）603.48万元，商品和服务支出（类）149.65万元，对个人家庭补助,222.75万元，其他资本性支出114万元，结余分配16.85万元，年末结转和结余179.80万元。

比去年增加328.26万元，人员工资增加和全民健身事业支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况2017年财政拨款收入决算总计1226.65万元，包括：本年财政拨款收入合计1209.65万元，其中一般公共预算财政拨款886.35万元、政府性基金预算财政拨款323.30万元；年初财政拨款结转和结余17万元，其中一般公共预算财政拨款7万元、政府性基金预算财政拨款10万元。

2017年财政拨款支出决算总计1226.65万元，支出具体情况如下：1、教育支出（类）支出 315.79万元，主要用于教师工资性支出，日常水电、印刷、供暖等办公经费支出。

2、文化体育传媒（类）支出 557.06万元，主要用于于教练员工资性支出，运动员生活补助，日常办公经费等支出。

3、其他支出174万元，主要用于全民健身事业支出。

4、年末结转和结余179.80万元，主要是全民健身事业支出。

财政支出比年初预算高出50万元，主要是人员工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2017年一般公共预算财政拨款支出决算为872.85万元，支出具体情况如下：1、教育支出（类）支出 315.79万元，主要用于教师工资性支出，日常水电、印刷、供暖等办公经费支出。

2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻执行国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；组织编制本区环境保护中长期规划和年度计划；组织编制本区环境功能区划。

2.组织拟订并监督实施大气污染防治规划、年度计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施；参与环境保护法律、法规、规章和政策的推广普及工作；承担环境保护行政复议、行政赔偿和行政诉讼的有关协调工作。

3.承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任。

负责建设项目环境影响审批；负责建设项目竣工环境保护验收；实施排污许可证制度；负责防治污染设施的拆除或者闲置的审批；负责在砂石坑、窑坑、滩地等低洼地倾倒、存贮废弃物的批准；负责发放危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证。

4.承担落实本区污染减排目标的责任。

监督实施主要污染物排放总量控制计划；督查、督办、核查有关部门、单位的污染物减排任务完成情况；负责环境统计工作；组织开展本区环境保护目标管理考核工作。

5.负责对本辖区水、大气、固体废物、噪声污染防治实施统一监督管理。

负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；组织开展大气、水体、噪声、固体废物、化学品污染防治的执法检查；参与促进清洁生产；负责环境信访受理和查处工作；负责污染源单位和减排工程的日常监督管理；负责污染源调查工作；负责空气质量自动监测子站周边环境的监督管理；会同有关部门对饮用水水源地进行监督管理；负责突发性环境污染的应急工作。

6.负责本区辐射安全的监督管理。

会同有关部门，组织对本区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；负责对辖区内放射源、射线装置、放射性废物进行日常监督管理；调解因放射性污染、电磁辐射扰民引起的环境信访投诉；负责突发性辐射事故应急响应工作，参与辐射应急事故的调查处理和定性定级工作。

7.负责对本区机动车排放污染防治实施统一监督管理。

负责监督检查辖区内道路行驶的机动车辆和机动车汽油质量；负责监督检查辖区内加油站、储油库油气回收系统、油罐车；负责监督管理辖区内机动车检测场的环保检测规范性和核发环保标志情况。

2017年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区商务委员会目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元“三公”经费财政拨款支出决算表编制单位：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济合作的法律、法规、规章和政策，研究内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

2、负责推进本区流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、促进城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活服务业（不含住宿业）重点设施，以及大宗产品批发市场、城市商业网点、区级大型商业中心、特色商业街的布局规划，并组织实施；推进商业体系和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

2017年度部门决算报表填报说明—财政部门背景2017年度部门决算报表填报表，是对全国财政部门在2017年中发生的财务情况进行总结，记录和报告的过程。

如何规范填报流程，做到统一标准、准确无误的填写工作，成为了财政部门的关键课题。

因此，本文将详细介绍2017年度部门决算报表填报说明，以供财政部门参考及落实。

报表分类2017年度部门决算报表填报表共分为以下11个报表:1.预算执行情况汇总表2.预算与决算分析汇总表3.一般公共预算收支汇总表4.财政性资金到位情况表5.一般公共预算本级收支表6.一般公共预算收入支出表7.一般公共预算资本性支出表8.预算调整表9.目标责任考核分配表10.预算支出细目表11.事业收支汇总表填报流程2017年度部门决算报表填报流程一般分为以下四步:1.解读文件，熟悉报表格式和填报要求，并确定报表的填报期限和责任人。

2.收集和编制2017年度的财务资料和相关数据，并在规定时间内进行初步审核和整理。

3.根据相关表格和填报要求，逐项将数据填入表格，防止错误和误差，并进行相关调整和校验。

4.清理、整理和备案,需要负责过程数据归档和处理后备案。

报表说明在填写此类报表的过程中, 应该注意以下几个关键点:1.报表应准确无误地反映正确的数字和数据。

2.报表内容应有逻辑关系，应清晰明确，不能遗漏任何细节。

3.三个核对：一是核实数据的准确性和正确性，二是核实回报清单是否齐全，三是核实报表编号，页码是否正确。

结论财政部门是国家政府的重要部分,在财政管理处置中扮演着重要角色。

这意味着年度部门决算报表是财政部门工作的重要体现。

此文旨在提供详细的填报说明,以保证前后一致的填报规范，使汇总后的报表准确无误。

灵石县二○一七年部门决算填报说明为了做好2017年度部门决算工作，及时掌握全县各部门单位财政资金收支执行情况，灵石县财政局在县委、政府的正确领导下，在上级财政部门的关心指导下，根据市决算工作会议的有关精神，结合本县财政预算管理改革及国库集中支付制度改革的实际情况，严格按照政府收支分类改革的要求，本着事前高度重视、精心组织，事中加强培训、严格审核，事后认真总结、深入分析的原则，汇编了2017年度灵石县部门决算。

现将2017年部门决算填报中存在的变动情况说明如下：一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共170家，同上年一样。

项目数量比上年增减变动原因说明一、按单位基本性质170行政单位59 +2 中国共产主义青年团灵石县委员会去年填报错误实际为行政单位，灵石县总工会由参公改为行政单位事业单位111 -2 中国共产主义青年团灵石县委员会去年填报错误实际为行政单位，灵石县总工会由参公改为行政单位二、按执行会计制度170行政单位66事业单位（含行业）104三、按单位预算级次170县级预算单位158乡镇级预算单位12（二）部门录入户数说明2017年度部本部门决算汇编户数共170个，各单位报表均为单户表。

（三）人员情况2017年年末实有人数10398人，比上年10240人增加158人，主要是新增机构招录机关事业人员和新增聘用人员所致。

编制人数8027人，比上年8107人增加80人。

实有人数包含：○1按照在岗情况分：在职人员7388人、离休44人、退休2966人；○2按人员性质分：一般公共预算拨款人员2196人、一般公共预算补助人员8152人，经费自理人员50人。

年末学生人数38881人，比上年39398人减少517人。

实有人员超编情况参见下表：（1）报表中行政单位中有事业或参公人员主要原因：部分行政单位存在着参公编制和事业编制以及相关人员，主要是由于单位存在下设机构设立相关编制及人员或合并的单位性质不同所致。