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组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；2.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2 风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或减少类似情况发生。
2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。
3×3=9一般多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝聚力。
各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。
2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。
3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。
4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。
各部门全年6 风险：环境安全检查不及时、不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7 风险：事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人：审核人：识别日期：2021年1月12日组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2 风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。
风险和机遇评估分析及措施表风险及机遇的识别类外部因素及类风险和机遇型相关方描述别风险：公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，法律、法规符合新法规要求, 避免项目审核通不法内容的变化过。
规机遇：遵守法律法规，提高公司信誉度，要给公司带来潜在的客户。
求风险：公司现有的制度，是否符合新行外行业标准的业标准的要求变化机遇：行业竞争环境变化，给公司带来部潜在的客户因素风险：监管部门监管力度的加大，如公相监管部门的司执行不规范，可能存在被查处的风险监管力度机遇：行业竞争环境的变化，给公司带关来新的发展机遇方要风险：原材市场不稳定，希望签订的年求供应商的要度合同和保底价格，带来的采购和资金求风险机遇：原材可能会降低编号：风险分析执行情况频度 *严风险风险及机遇应对措施评价措施重度等级责任部门时限有效性1.主要职能部门按照要求加强相关项目竞争区域所在地法律法规的收集评生技科全年1*3=3低价2.. 供销科门加大市场开拓；供销科全年1. 主要职能部门按照要求加强法律法供销科全年1*3=3低规的收集评价2. 供销科门加大市场开拓供销科全年1. 各级部门严格按照公司的规章制度全公司全年开展相关工作1*3=3低2.职能部门加大公司内部制度执行情全公司全年况的检查2*1=2低对公司影响较大的大宗材料做好年度总经理、全年采购计划风险和机遇评估分析及措施表类类外部因素及型别相关方描述客户的需求相关方要外求部因第三方的要素求风险及机遇的识别风险和机遇风险：客户对项目竞争质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司竞争、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平编号：风险分析频度 * 严风险等风险及机遇应对措施重度级1.供销科加强与客户进行相关质量标准、要求的沟通，统一双方的权益和应尽义务；2.生技科门做好竞争计划的安排，保证4*4=16中竞争计划的执行3.生技科门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见各职能部门加强与第三方的沟通，对第2*2=4三方的要求及时进行处理，必要时及时低降低第三提交公司高层进行资源配置，的抱怨执行情况评价措施责任部门时限有效性供销科全年生技科全年生技科全年生技科、供全年销科、财务风险：公司现有的设备比较落后，造竞成产品的成本较高，缺少市场竞争力。
行管理风险：销售区域经济低迷，国内经济形势严峻，银行贷款收紧，费用支付压力大。
应收账款难以到位，无法支付EHS投入费用。
可能发生一般B 减少风险 1.加强销售资金回笼，降低坏账风险。
财会全年机遇：财务状况处理得当，及时支付整改投入，及时整改，减少后期EHS管理风险。
可能发生一般B 减少风险 2.做好财务预算，防止财务风险。
财会全年风险：人才流失风险；员工素质参差不齐，绩效考核不能有效落实，均影响工作质量。
可能发生一般B 减少风险人资全年机遇：目前人员还算稳定，重视业务培训，考核能顺利开展，为公司发展提供较好基础。
可能发生一般B 减少风险人资全年风险：新招进来人员业务能力参差不齐，对EHS后期管理是挑战。
可能发生一般B 减少风险人资全年机遇：新招进人员可能从更高管理水平的企业过来，能更好的促进后期EHS工作的开展。
可能发生一般B 减少风险人资全年风险：绩效管理过严，人员重点偏移至绩效考核结果指标上。
可能发生一般B 减少风险厂办全年机遇：融入到绩效管理中心，能更好的促进企业发展可能发生一般B 减少风险厂办全年基础设施管理风险：若运行环境、设施设备管理不完善，造成生产停滞，带来生产风险。
可能发生一般B 减少风险厂务全年公司运营环境机遇：基础设备维护良好，创造良好发展环境。
可能发生一般B减少风险厂务全年风险：托运货物送错地址可能发生一般B减少风险1.选用优质物流公司，与物流公司签订服务协议，明明确相关条款和考核规则； 3.建立和运行经营风险应急预案运输全年风险：因用工荒导致用工风险可能发生严重A 减少风险 1.提高员工工资待遇，改善工作环境，降低员工流失率；2.培训和宣贯公司企业文化和价值观，培训员工一岗多能；3.与招聘中介，院校保持联系，寻求协助以应急人资全年风险：火灾可能发生严重A 规避风险 1.加强员工消防培训； 2.建立和运行“消防安全管理规定”“应急预案手册”厂办、厂务、保安全年风险：台风、暴雨、泥石流、山体滑坡可能发生严重A减少风险 1.对建筑、环保设施进行加固； 2.建立和运行“员工EHS手册”并对员工进行培训和宣贯。
风险和机遇评估分析及措施表类类外部因素型及相关方别描述法律、法法规内容的变化规要求外行业标准的变化部因素监管部门相的监管力关度方要求供应商的要求风险及机遇的识别风险和机遇风险：公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求,避免项目审核通不过。
机遇：遵守法律法规，提高公司信誉度，给公司带来潜在的客户。
风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业竞争环境变化，给公司带来潜在的客户风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业竞争环境的变化，给公司带来新的发展机遇风险：原材市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：原材可能会降低编号： JL-6.1-01No.1风险分析频度 * 严风险风险及机遇应对措施重度等级1.主要职能部门按照要求加强相关项目竞争区域所在地法律法规1*3=3低的收集评价2..供销科门加大市场开拓；1.主要职能部门按照要求加强法1*3=3低律法规的收集评价2.供销科门加大市场开拓1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作1*3=3低2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查2*1=2低对公司影响较大的大宗材料做好年度采购计划执行情况评价措责任部门时限施有效性生技科全年供销科全年供销科全年供销科全年全公司全年全公司全年总经理、全年风险和机遇评估分析及措施表风险及机遇的识别类类外部因素型及相关方风险和机遇别描述编号： JL-6.1-01No.2风险分析频度 *风险风险及机遇应对措施严重度等级1.供销科加强与客户进行相关质执行情况评价措责任部门时限施有效性客户的需求相关方要外求部因第三方的素要求风险：客户对项目竞争质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司竞争、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平量标准、要求的沟通，统一双方的权益和应尽义务；4*4=16中2.生技科门做好竞争计划的安排，保证竞争计划的执行3.生技科门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见各职能部门加强与第三方的沟通，2*2=4低对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨供销科全年生技科全年生技科全年生技科、供销科、全年财务风险：公司现有的设备比较落后，竞造成产品的成本较高，缺少市场争新领域、新竞争力。
技设备机遇：通过引进新的设备，提高能公司的竞争效率，降低竞争成本，提高公司的市场竞争力公司根据目前的竞争水平，制定的1*3=3低技术攻关和设备升级计划，相关职能部门予以有效落实。
总经理、全年生技科风险和机遇评估分析及措施表编号： JL-6.1-01No.3类型类外部因素及别相关方描述风险和机遇风频度 *严险风险及机遇应对措施重度等责任部门级评价措时限施有效性竞争外部因素公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势市场稳定性风险：公司目前主要竞争项目在某些地区占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。
机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。
风险：公司主要空压机产品竞争市场，该市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。
机遇：市场稳定，也会带来新的发展机遇。
风险：公司目前主要竞争项目，在某些市场占有率和领先趋势已经比较高，但是竞争市场容量毕竟有限，及时关注公司项目竞争市场的生技科、1*2=2低情况，收集信息及时调整，保持管代公司产品的竞争力。
公司战略调整，对开拓新市场，总经理、3*1=3低评估成熟市场的趋势，及时为公供销科司提供新的市场。
全年全年市场容量市竞争力场价格风险同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司项目竞争的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。
机遇：通过梳理公司竞争项目，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。
1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水1*2=2低平，提高公司项目竞争质量，保生技科、持竞争的优势；供销科2.积极开拓新项目市场，储备新的项目，提高市场容量全年风险和机遇评估分析及措施表编号： JL-6.1-01No.4类型类外部因素及别相关方描述原材原材价格供供应渠道应外文主要项目区部化域文化习惯因素本地失业率安全感社教育水平会公共假日工作时间风险和机遇风险：目前公司材料供应较稳定，防止原材料质量变化，给公司的图纸打印质量带来一定的风险。
机遇：原材供应变动给公司带来不稳定因素较大。
风险：公司目前主要项目区域文化、习惯性的固定老的合作竞争公司，新项目新客户开拓难度较大。
机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。
风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。
机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。
风评价措频度 *严险风险及机遇应对措施责任部门时限施有效重度等性级1.物资采购单位要提前制定好全年采购计划，拓展原材采购的渠道，保证优质原材的供应。
2*2=4低2.公司提供财务支持，对主要供供销科2017 年应商的优质原料保持价格优势，5-12 月促进原料的有序采购；3.供销科做好原材的存储，防止变质，保证原材质量。
及时关注公司项目区域市场的总经理、1*2=2低情况，收集信息及时调整，保持全年供销科公司项目竞争的竞争力。
企业供销科做好人员积极储备2*2=4低工作，及时关注社会信息，为公供销科全年司创造一个稳定的环境。
风险和机遇评估分析及措施表风险及机遇的识别类类外部因素及型风险和机遇别相关方描述国际经济走风险：目前公司所在区域的经济整向、体情况低迷，客户对价格敏感。
同外通货膨胀或时国内经济形势趋势严峻，加上银部经通货紧缩、行收紧贷款的发放，给客户带来比因济信贷可得较大的财务压力，公司回笼资金周素性、期较长。
利率的变机遇：经济形势整体比较低迷，给动、公司发展造成比较大的压力。
风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带管理流程来一定的风险。
机遇：公司小、快、灵，完善流程，内公提高执行力，可以提高公司的管理水平。
部司因运风险：公司受现有的场地、人员、素营市场环境等因素限制，简单扩大规模已经无法实现，为公司发展提供生产能力限制。
机遇：公司生产人员、工艺稳定，积极开拓新客户，为公司发展提供新机遇。
编号： JL-6.1-01No.5风险分析执行情况风评价措频度 *严险风险及机遇应对措施时限施有效重度等责任部门性级1.财务部门及时关注汇率、利率的变化，做好财务预算；财务、总全年2*2=4低经理2.部门加快资金的回笼，降低公司资金压力。
1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情2*2=4低况及时调整文件，保持流程的可各级部门全年操作性；2.公司组织定期组织进行流程的评审。
1.生技科加强安排生产计划的科学性，挖掘公司现有人员竞争潜2*2=4低能。
生技科全年2.生技科加强现场管理控制，提高产品一次交验合格率。
风险和机遇评估分析及措施表编号： JL-6.1-01No.6风险及机遇的识别类类外部因素及型风险和机遇别相关方描述风险：车间有行吊，安全意识低，进入车间不按照规定戴安全帽、口公罩等防护用品，容易出现机械伤害，司安全意识给公司生产带来较大的风险；运机遇：安全意识高，防护用品佩戴营合适，不容易出现机械伤害，会给公司生产带来良好的发展机遇。
内财风险：应收款无法及时到位，增加部务费用支付了坏账的出现率。
因状资金回收机遇：财务状况处理得当，会提高素况公司整体的竞争力。
风险： 1、漏检、错检； 2、检查验收不到位； 3、验收延误； 4、抽样质不到位。
影响生产进度、产品质量量进料、过程、及交付。
管成品检验机遇：进料、过程、成品检验各过控程管控良好，生产产品质量稳定，会提高公司整体的竞争力。
风险分析风频度*严险风险及机遇应对措施重度等级1、做好全体员工安全生产意识，每年内部培训一次，时刻提2*4=8中供安全意识；2、生技科要严格按照公司规章制度操作设备、佩戴防护用品。
1.供销科加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的1*3=3低风险。
2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。
1、原料进厂仓管员及时通知检验员检验入库，成品及时报检入库； 2、加强对检验员进行质量2*3=6中检验规范、检验制度、程序文件的培训；3、严格执行检验规范要求；4、检验发现不合格时及时通报相关人员（如生产、采购人员）及时处理并有相应的记录责任部门生技科、供销科财务、供销科生技科、供销科执行情况评价措时限施有效性全年全年全年和手续。
风险和机遇评估分析及措施表类型类外部因素及别相关方描述人人员的流动力员工业务素资质源绩效考核内部因素生基础设施管产理资公司运行环源境风险及机遇的识别风险和机遇风险：公司目前人员较少，出现人员流动对公司是比较大的损失。
员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的竞争风险。
机遇：基础设备维护良好，保障顺利生产，按时交付，为公司创造良好的口碑。
编号： JL-6.1-01No.7风险分析风频度*严险风险及机遇应对措施重度等级1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2*2=4低2.质检部做好人力资源管理工作，防止人员流失后给公司带来的风险；生技科严格按照公司的年度计2*2=4低划做好设备保养、维护、检修，提高公司设备、设施寿命及稳定性。
执行情况评价措责任部门时限施有效性公司各全年部门生技科全年编制人：汤 ** 日期：审核人： ** 审核日期：。
