The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
炼铁厂设备隐患管理制度
简易版
炼铁厂设备隐患管理制度简易版
温馨提示：本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
1目的
设备隐患是设备事故、故障的根源，为加强设备隐患管理，减少设备事故、故障，保证设备安全、经济运行，特制定本办法。
2范围
本制度适用于厂下属各设备使用单位设备的隐患管理。
3定义
本制度所有定义均采用GB/T19000-2000标准术语和定义
4职责
4.1设备科是设备运行管理主管部门，负责
对设备隐患管理工作的监督、协调、考核。
4.2设备使用单位是本单位设备运行管理的主体，负责本单位设备隐患的具体管理工作。
4.3设备检修部负责所服务单位设备隐患的专业点检、隐患排除等工作。
5管理流程图
隐患发现隐患确认制定整改措施隐患解决
制定防范措施方案动态监控适时解决
6内容及要求
6.1设备隐患管理原则
6.1.1设备使用单位是设备隐患管理的主体，单位一把手是设备隐患管理的第一责任人，分管设备领导是设备隐患管理的直接责任
人，设备科是设备隐患的直接管理者，设备操作者是设备安全检查，隐患的监护、整改计划的制定、方案的实施、验收，统计分析，总结上报工作的第一责任人。
6.1.2设备隐患管理是企业设备管理工作的重要组成部分，要贯彻“安全第一，预防为主”的方针，要采用先进的手段与方法，及时了解、治理设备隐患，把设备事故与故障消灭在萌芽状态。
6.1.3凡正式投产的设备，由于老化、失修或设计、制造质量等原因，可引发设备事故、故障以及人员伤亡的缺陷，均称为设备隐患。
6.2 设备使用管理
6.2.1设备隐患分为重大隐患和一般隐患。
6.2.1.1重要设备隐患
可能引发特大或重大设备事故和危及人身安全事故的设备缺陷、隐患为重大隐患。
6.2.1.2一般设备隐患
构不成重大设备隐患，但有可能造成设备事故的缺陷。
6.2.2设备使用单位设备缺陷、隐患管理内容及职责：
6.2.2.1设备科负责对本单位的设备缺陷、隐患进行全面管理，并负责将重大隐患及处理措施报装备处。
6.2.2.2设备使用单位对设备缺陷、隐患要逐项确认，并建立完整、准确的管理台账。
6.2.2.3设备缺陷、隐患要及时处理，暂时不具备条件的，必须制订监护措施和治理计划（方案），落实到人。措施实施必须形成记
录，作为趋势变化的依据。
6.2.2.4要对设备缺陷、隐患实施动态管理，制定和采取紧急措施，直至停止使用。
6.2.3为及时准确地掌握设备安全技术状况，设备科必须将设备安全检查列为制度化工作，设备安全大检查原则上半年一次，除常规检查外，还应根据实际情况（如雷雨、汛期、风暴等）进行季节性检查。对某些特殊设备（如高压容器等）应按有关规定检查。
6.2.4设备安全检查工作应由厂统一组织实施，自下而上逐级进行。做到基层检查与专业检查相结合；简易检查与精密检查相结合；定性检查与定量检查相结合。对某些重大隐患，本单位难以定性或定量的，应请有关专家进行鉴定。
6.2.5对经检查确定的设备隐患应逐项进行管理，直到隐患消除为止。设备隐患要实行分级管理的原则，重大隐患要由厂直接管理，一般隐患可由设备所属单位进行管理。
6.2.6对设备隐患应按轻重缓急做到及时发现，及时治理，当年发现的隐患，原则在年内治理完毕。对暂不能治理的设备隐患要制定治理规划，分期分批实施。凡重大设备隐患在治理以前都要制定监护措施，随时掌握隐患的发展状况，必要时设备管理部门有权采取紧急措施，直至停止使用。
6.2.7治理设备隐患要与设备检修相结合，各单位在安排检修项目时，应优先安排存在重大隐患的设备。
6.2.8设备隐患治理的实施要做到三个优
先，即资金优先、材料优先和施工优先。
6.2.9设备隐患管理工作要做到组织落实、人员落实、措施落实、时间落实，完善各项保证体系，为设备隐患治理工作创造有利条件。
6.2.10各车间要向设备科及时反映本单位的设备隐患，对未能及时消除隐患的，明确责任人、整改期限，制定特护措施，并采取相应的保护措施，特护措施报设备科一份进行审核，审核后交于责任车间执行。
6.2.11各车间月底以前要将本单位的设备安全检查情况总结和设备隐患项目无法解决的上报设备科。其中重大隐患项目要求逐项填写，内容包括隐患部位、隐患内容、监测情况、隐患变化情况和项目负责人等。
6.3设备隐患的记录
6.3.1设备隐患的记录遵循《炼铁厂设备点检程序》，在《炼铁厂设备管理台帐》的《设备点检台帐》中必须能记录到此故障的发现时间和采取措施，此设备故障在48小时没有处理就记录入《炼铁厂设备管理台帐》的《设备隐患管理台帐》；
6.3.2设备隐患的记录必须遵循可追溯原则，有检查、有记录、有数据，特别是A类设备的隐患记录。
6.4设备隐患的管理考核
6.4.1设备科把设备隐患治理与经济责任挂钩，纳入设备管理考核指标，并作为评价各单位设备管理工作成绩的内容之一。
6.4.2厂对设备隐患的检查治理工作有突出贡献者应给于表彰和奖励；对设备隐患漏查或
由于治理不力造成重大设备事故，应根据事故情节及损失给责任者以惩罚。
6.4.3奖励条件
6.4.3.1凡提前发现设备隐患，避免重大以上设备事故发生的有功者；
6.4.3.2对设备隐患的检查、治理工作有突出贡献的单位或个人；
6.4.3.3能保质保量按期完成隐患项目治理的单位或个人。
6.4.4惩罚条件
6.4.4.1厂对已发现的设备隐患不及时处理而造成重大以上设备事故，要追究主要负责人责任；
6.4.4.2由于玩忽职守，对存在的设备隐患视而不见或隐患治理不彻底，致使国家财产遭
受重大损失的要给于直接责任者相应的惩罚。
7 质量记录
7.1 炼铁厂设备管理台帐
7.2 设备点检台帐
7.3 设备隐患管理台帐
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position
苗氏集团邢台钢铁公司炼钢厂 安 全 管 理 规 定 汇 编
（暂行） 编制：审核：批准： 苗氏集团邢台钢铁公司 炼钢厂 检维修期间安全管理规定汇编 （暂行） 目录 1.考勤管理规定 (1) 2.请休假管理规定 (2)
3.劳动纪律考核管理规定 (3) 4.现场安全管理考核规定 (4) 5.安全教育培训规定 (6) 6.检维修安全管理规定 (8) 7.委外施工单位安全管理规定 (12) 8.技改项目施工改造安全管理规定 (14) 9.外来人员来访登记管理规定 (17) 规定说明： 本规定仅限于炼钢厂检维修期间使用，各项规定自厂级领导审核批准后，发布生效。凡未涉及项或与公司相关规定发生冲突，以公司规定为准。
( 一)考勤管理规定（暂行） 1、每日2次点名考勤：上午点名考勤时间为7:30。下午点名考勤时间为13:55分。 2、如遇堵车晚点，考勤员未到，留厂值班人员不应继续等待。可由值班领导先安排检修工作，后由值班领导将在厂人员名单报考勤员，记录考勤，下午点名时认真核实。其余人员按正常点名考勤流程，如实记录考勤。相反，如遇堵车晚点，考勤员在厂，可将在厂人员先点名考勤，由值班领导安排检修工作，待其他人员到厂后，再行点名考勤。 3、点名考勤需整齐列队，不得交头接耳、大声喧哗。 4、点名考勤要由本人亲自报“到”，声音要洪亮，发现代喊“到”者，考核50元，当班次不予记考勤。 5、点名考勤迟到者1-5分钟内，考核10元。5-10分钟内，考核20元，10分钟以上点名未到，且无假条者按旷工对待，一次考核50元。 6、特殊情况因工不能参加点名，应事先经厂长批准，报考勤员知晓。 7、考勤表由考勤员妥善保管，应存有纸质版一份、电子版一份，每日将考勤情况录入电子版存档。 8、发现考勤表弄虚作假，按盗窃公司财产处理，扣除全部工资，开除出厂。 9、每10个工作日微信群公布一次考勤表，便于职工了解自己出勤情况。 10、次月1日考勤员将上月考勤表纸质版、电子版一并交由厂长审核后，报公司主管部门。
自动化仪表控制系统管理制度 第一章?? 总则 第一条为加强公司自动化仪表设备及控制系统 的管理工作，控制和优化工艺条件，保障仪表设备安全经济运行，依据国家有关法规及相关管理规定，制定本制度。 第二条本制度适用于公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统（DCS）、紧急停车系统 （ESD）、可编程控制器（PLC）等。 第四条控制系统的日常维护。 （一）系统点检制度 1、仪表设备管理部门应加强对系统的日常维护检查，根据系统的配置情况，制定系统点检标准，并设计相应的点检表格。 2、系统点检应包括以下主要内容： A、主机设备的运行状态。 B、外围设备（包括打印机等）的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇（包括内部风扇）运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。
3、点检记录要字迹清楚、书写工整，并定期回收，妥善保管。 （二）系统周检制度 1、仪表设备管理部门(仪表保运单位)应根据设备保养手册的规定，制定周检项目、内容和合理的周期，并做好DCS （PLC）系统周检记录。 2、系统周检应包括如下主要内容： A、确认冗余系统的功能和切换动作是否准确可靠。 B、清洗过滤网。 C、清洗CRT。 D、检查风扇及风扇的保护网。 E、定期清洗打印机。 F、清洗机房内设备的表面灰尘。 G、系统中的电池按期更换。 H、定期对运动机件加润滑油。 I、检查供电及接地系统，确保符合要求。 3、系统周检发现的问题，应及时填写缺陷记录，并立刻组织人员处理解决。 （三）系统硬件管理 1、仪表设备管理部门(仪表保运队伍)应有专人负责保养，按规定进行点检、周检和维护。
2、建立系统硬件设备档案，内容应名细到主要插件板，并作好历次设备、卡件变更记录。 3、系统硬件的各种资料要妥善保管，原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时，要严格执行有关手续，按照规定，做好防范措施。 （四）系统软件管理 1、系统软件和应用软件必须有双备份，并妥善保管在金属柜内；控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管，并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人，并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改；确需修改时，要严格按照申请、论证手续，主管经理批准后实施。 3、应用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时，要有明确的修改方案，并由生产管理部门、工艺车间和仪表负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后，必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统，应执行专机专用，严禁任何人运行与系统无关的软件，以防病毒对系统的侵袭。
安全风险评价管理制度 1、目的 规范危险、有害因素识别和评价，增强安全风险预防和控制能力，确保安全生产。 2、适用范围 适用于气雾剂公司安全风险识别、评价和控制的管理 3、职责 3.1各科、组＼车间：负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。 3.2安管科：负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各科、组＼车间开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各科、组＼车间风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。 3.3经理： 3.3.1负责组织分管部门生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作； 3.3.2负责审核危险、有害因素识别和风险评价结论。 3.4执行董事： 3.4.1负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作； 3.4.2负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。 4、内容与要求 4.1公司建立风险评价组织，组织成员由执行董事、经理、安管科长、各科、组＼车间主管和基层班组长骨干组成。 4.2风险评价和控制以各科、组＼车间为单位进行，各科、组＼车间在安管科的指导下实施。审核由执行董事、经理、安管科负责。 4.3评价依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。 4.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。 4.5同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。 4.6风险分级管理 4.6.1风险评价依据本制度附录《风险评价方法》进行分级。 4.6.2各科、组＼车间负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。 4.6.3作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安管科负责人复审签字后，报执行董事批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安管科审核批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。 4.6.4岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《安全生产重点部位管理规定》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的
文件编号：TP-AR-L2963 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 炼铁厂设备管理制度正 式样本
炼铁厂设备管理制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1目的 为了合理使用，精心维护设备，减少突发故障， 延长设备使用寿命，使设备创造最佳的经济效益，特 制定本制度。 2适用范围 本制度适用炼铁厂主要生产设备的使用、维护、 检修全过程的质量管理。 3引用文件 本文件发布时，所引用的文件均为有效版本，所 有文件均会修订，使用本文件的各单位应使用下列文 件的最新有效版本。
3.1 CX.07.09—2010 《设备运行管理程序》 3.2《备品综合管理方法》（试行） 3.3 ZY.07.003—2002 《设备管理制度》 4定义 本制度采用GB/T1900-2000《质量管理体系基础和术语》中的定义。 5设备管理职责界定 5.1 设备科职责 5.1.1 设备科是炼铁厂设备管理的主管部门，负责设备的使用管理、规程管理、点检管理、维护管理、事故管理、备品备件技术管理、能源动力设备管理、工业建筑管理及相关技术资料管理。负责制定设备管理制度，负责设备日常管理、设备指标及费用的考核。 5.1.2 负责设备管理工作执行中的审核、仲裁及
炼铁厂安全管理制度 1.1炼铁厂建立健全安全管理制度、完善安全生产责任制。厂长对本厂的安全生产负全面责任，各车间(工段)主要负责人对本车间(工段)的安全生产负责。 1.2炼铁分厂设置安全生产管理机构 并且配备专职安全生产管理员，负责管理本部门的安全生产工作。 1.3炼铁分厂根据GB622的有关规定，配备煤气监测、防护设施、器具及人员。 1.4炼铁分厂建立健全安全生产岗位责任制和岗位安全技术操作规程，严格执行交接班制度。 1.5炼铁分厂认真执行安全检查制度，对查出的问题提出整改措施，并限期整改。 1.6炼铁厂长应具备相应安全生产知识和管理能力。 1.7应定期对职工进行安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法规，加强业务技术培训。职工经考试合格方可上岗。 新工人进厂，首先接受分厂、车间、班组三级安全教育，经考试合格后由熟练工带领工作至少三个月，熟悉本工种操作技术并考试合格方可独立工作。 调换工种和脱岗三个月以上重新上岗的人员，应首先进行岗位安全培训，并经考试合格方可上岗。
外来参观或学习人员，要接受必要的安全教育，并由专人带领。 1.8特种作业人员和要害岗位、重要设备与设施的作业人员，均经专门的安全教育和培训，并经考试合格，取得操作资格证，方可上岗。上述人员的培训、考试、发证及复审，应按国家有关规定执行。 1.9采用新工艺、新技术、新设备，应制定相应的安全技术措施；对有关生产人员，进行专门安全技术培训，并经考试合格方可上岗。 1.10炼铁分厂要求职工正确佩戴和使用劳动防护用品。 1.11炼铁分厂应对厂房、机电设备进行定期检查、维护和清扫，要害岗位的设备，实行操作牌制度。 1.12炼铁厂要建立火灾、爆炸、触电和毒物逸散等重大事故的应急救援预案，并配备必要的器材与设施，定期演练。1.13安全装置和防护设施，不得擅自拆除。 1.14炼铁厂发生伤亡或其它重大事故时，厂长或其代理人应立即到现场组织指挥抢救，并采取有效措施，防止事故扩大。发生伤亡事故，应按国家有关规定报告和处理。 事故发生后，应及时调查分析，查清事故原因，并提出防止同类事故发生的措施。
安全风险评估和控制管理制度 1目的为对公司作业活动和服务过程中的危险、危害因素进行辨识和风险评估，以确定重大危险源，进而为风险控制提供依据，以实现安全管理标准化，特制订本制度 2 适用范围 适用于公司作业活动和服务全过程中风险因素的识别、评价、控制与管理。 3 支持/相关文件 3.1 水利水电工程施工安全管理导则（SL721-2015） 3.2 水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则（DLT 5274-2012) 4 职责和权限 4.1 各职能部门负责识别、评价、控制和管理与本部门相关的风险因素，确定重大 风险源，制定对风险因素的控制办法。 4.2 各项目部负责识别、评价、控制和管理与本单位相关的风险因素，确定重大风 险源，制定对风险因素的控制办法。 4.3 各职能部门、各项目部应根据施工进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控 制。 4.4 本制度由公司安全质量环保部负责编制、修订、解释，部门负责人审核、常务 副总经理批准。 5 定义重大危险源根据可能造成的人员伤亡数量和财产损失情况进行分级，可以按 下标准分为4级： 5.1 一级重大危险源：是指可能造成30 人以上（含30 人）死亡，或者100 人以上（含 100 人）重伤，或者造成1亿元以上直接经济损失的危险源。 5.2 二级重大危险源：是指可能造成10 人～29 人死亡，或者50 人～99 人重伤，或者 造成5000 万元以上1亿元以下直接经济损失的危险源。 5.3 三级重大危险源：是指可能造成3人～9 人死亡，或者10 人～49 人重伤，或者造 成1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的危险源。 5.4 四级重大危险源：是指可能造成3人以下死亡，或者10 人以下重伤，或者造成1000 万 元以下直接经济损失的危险源。 6 程序 6.1 工作步骤 6.1.1 选择活动、过程和服务 6.1.2 进行活动、过程和服务中危险源的识别。 6.1.3 进行危险源的定性和定量评价。
炼铁厂设备管理制度 第一章设备使用和维护管理制度 一、管理职责及设备运行管理容与方法： 1、分厂的设备使用和维护管理工作实行统一领导，分级负责 的管理体制; 2、建立健全设备的操作、维护规程和各项规章制度，确保设 备经常处于良好的技术状态，和保证设备的正常运行。设备 的操作和维护人员必须严格遵守设备操作、使用维护规程， 做好维护记录; 3、严禁违章操作，未经考试合格的工人不能上岗位操作设备， 对违章操作造成事故者必须严肃处理，对情节严重的依法追 究刑事责任; 4、岗位操作工、岗位维修工必须按各自岗位的要求，切实做 到“三好、四会”，即用好设备、管好设备、修好设备，四会：即会使用、会维护、会点检、会紧急处理故障; 5、使用设备必须遵守“六不准”规定：不准超负荷运行，严禁 超压、超速、超载、超温等运行，不准乱开、乱停、乱拆、 乱装、乱割、乱焊、乱改造，不准随意改动整定值，严禁取 消安全装置; 不准在无润滑状态下运行，不准考试不合格的 人员上岗操作及独立从事维修工作，特殊岗位不准未持有
“岗位操作证”的人员操作及检修设备; 6、生产操作人员和岗位维修人员在使用、点检或交接班检查 中对所发现的问题应做好记录并及时处理，若有困难时应由 专职点检人员提交检修人员处理，或列入检修计划。 二、设备的环境管理 1、设备使用单位要把设备环境划分为责任区，把管理责任落实 到车间、班组及个人，设备环境管理的标准： （1）无垃圾、无积尘、无积水、无油垢。 （2）根据设备性能的要求和工作条件，分别设有防火、防爆、防漏、防鼠等措施，无易燃、易爆危险。 （3）规定安全行走路线，设置安全标记及安全设施。 （4）场地平整，物品定位堆放整齐有序。 2、对设备的清扫工作实行分工责任制。设备的外表清扫工作由 岗位操作工负责，岗位操作工不能承担的，如电气室的设备外 部的清扫工作由岗位维修工负责，部的清扫工作由检修工根据 专职点检人员提出的委托在检修时按计划进行。在试验和清扫 时发现的缺陷和隐患，提出处理意见，下达整改计划，各车间 必须按照整改计划认真组织实施。 三、设备维护管理 1、实行全员维护制，即凡参加生产过程的人员都要关心和 参加设备维护工作。其中，生产操作人员负有用好、维护好 设备的直接责任，要承担设备的清扫、紧固、调整、给油脂、
炼铁厂管理制度汇编（内部资料不得外传） 2010年编制
目录 炼铁厂工艺规程及标准 高炉炼铁工艺规程 (1) 工长工艺操作标准 (17) 看水工工艺技术操作规程 (20) 看水工设备点检与维护规程 (21) 炉前工工艺技术操作规程 (21) 炉前工设备维护规程 (22) 热风工工艺技术操作规程 (22) 热风工设备维护、保养规程 (23) 称量、卷扬岗位技术操作规程 (23) 称量、卷扬设备维护保养规程 (24) 维修工技术操作规程 (25) 维修工设备维护规程 (26) 原料（操作工、放料工、分料工、振动筛）岗位技术操作规程 (27) 原料（放料工、操作工、看振动筛）设备使用维护规程 (29) 鼓风工岗位技术操作规程 (29) 鼓风机维护、保养标准 (31) 烟气炉技术操作规程 (32) 烟气炉维护、保养标准 (32)
中速磨设备维护、保养规程 (33) 中速磨技术操作规程 (34) 水泵工技术操作规程 (35) 水泵维护、保养标准 (36) 设备维护保养标准 (37) 喷吹工工艺技术操作标准 (37) 喷吹设备维护、保养标准 (39) 备煤工艺技术操作标准 (40) 备煤设备维护、保养标准 (41) 收粉（除尘煤粉）工艺技术操作标准 (43) 收粉（除尘）设备维护、保养标准 (43) 习惯性违章制行为及处理标准 (44) 炼铁厂环境卫生处罚标准 (47) 炼铁厂安全事故工作处罚标准 (47) 炼铁厂岗位安全操作规程安全操作规程（通用部分） (49) 高炉值班工长（炉长）安全操作规程 (50) 炉前工安全操作规程 (51) 看水工安全操作规程 (53) 热风工安全操作规程 (54) 布袋箱体除尘工安全操作规程 (54) 称量卷扬安全操作规程 (55)
自动化联锁保护系统管理规定 1 范围 本标准规定了公司自动化联锁保护系统的管理职责;联锁系统的分类;联锁系统设定值的确认;联锁系统的投运、解除(恢复)手续;联锁系统设定值与系统配置的修改程序;联锁系统基础资料的管理以及联锁系统的检修试验内容。 本标准适用于公司自动化联锁保护系统的管理。 2 管理职责 2、1 机动处为公司的联锁系统主管部门,负责联锁管理规定的制定以及实施过程中的监督、检查;负责组织相关部门对A1级联锁解除、投用、变更申请进行审核。 2、2 调度中心负责监督、检查各单位自动化联锁保护系统的操作、投用、运行情况;联锁解除后的风险评价、防范措施及应急预案;联锁参数的设定情况。 2、3 安全环保处负责监督、检查各单位自动化联锁保护系统的运行情况及报警联锁设施的使用情况。 2、4 机电仪中心为本单位的联锁系统业务执行单位,负责全公司的联锁系统的日常管理工作;公司联锁管理规定的贯彻执行。 2、5 生产技术处负责公司的联锁系统的操作、投用管理;负责审核确认系统设置及联锁报警设定值;审核联锁解除后的风险评价、防范措施及应急预案。 2、6 安全环保处负责监督、检查联锁系统的运行情况及报警联锁设施的使用情况。 2、7 各生产装置负责本装置的联锁系统的操作使用与运行管理;建立联锁管理台帐以及联锁解除/投用、变更的申请;制定联锁解除后的风险评价、防范措施及应急预案。 2、8 机电仪中心仪表专业负责全公司联锁系统的基础资料的管理、日常维护、检修试验等工作。 2、9 机电仪中心电气专业负责本单位的与联锁系统有关的电气设备的日常维护、检修试验等工作。 3 管理内容与要求 3、1 自动化联锁保护系统的分类 自动化联锁保护系统按其重要性以独立的回路分成A、B两类。 3、1、1 A类联锁回路具体分为: A1类:联锁动作造成单套或多套装置停车、关系到重大人身、设备安全与产品质量的仪表联锁回路。 A2类:联锁动作造成装置局部或单个工段、单元停工,其影响面次于A1级联锁的联锁回路。 A3类:联锁动作造成装置工段、单元内局部停工或单台设备停车,其影响面次于A2级联锁的联锁回路。 3、1、2 B类仪表联锁系统回路为除A类以外的、用于报警的联锁回路。 3、2 自动化联锁保护系统的设置与设定值的确认 生产技术处负责审核确认公司联锁系统的设置与设定值。组织生产装置与机电仪中心共同编制各生产装置A、B类联锁系统清单,再会同机动处、安全环保处审核会签,最后经主管经理审批后发布实施,并按本单位的受控文件管理,每三年修订一次,在修订期内变更的,生产技术处要以受控文件形式下发到生产装置。 3、3 自动化联锁保护系统的投运与解除(恢复)
炼铁厂消防安全管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
炼铁厂消防安全管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 为加强消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障厂 内安全生产和职工人身安全、检修作业及外委工程的顺利 进行，根据《中华人民共和国消防法》及其他法律法规， 特制定本制度。 2 适用范围： 适用于全厂范围内的生产、检修作业、工作场所、外 委施工单位的消防安全管理。 3 管理内容和要求 3.1职责： 3.1.1厂消防安全主管领导 3.1.1.1组织指导厂消防安全各类制度的制订，并监督
执行。 3.1.1.2负责组织本单位火灾事故的扑救、调查和处理。 3.1.2生产技术科 3.1.2.1负责制订本厂各类消防管理制度。 3.1.2.2负责易燃易爆物品、重点防火部位的检查。 3.1.2.3负责本厂消防设施、器材的配置使用和维护保养的检查。 3.1.2.4负责督促外保驾施工单位制订施工方案和防火措施，并签订消防安全责任书。 3.1.2.5负责督促检查厂内消防安全隐患并督促整改工作的落实。 3.1.2.6负责对保驾队伍或本单位的动火作业及地点进行核实与确认，并负责1-2级动火证的身前审签与管理。 3.1.2.7负责定期在全厂范围内进行安全防火检查和消
公司自动化系统管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司（以下简称公司）自动化系统的管理，确保自动化系统安全、稳定和可靠地运行，特制定本制度。 第二条设备处自动化室负责公司自动化系统的发展规划、立项、选型，对自动化系统硬件及软件的选型、安装、调试、运行、维护、检修、更新、报废等实行统一归口管理。 第三条本制度适用于基础自动化系统、过程自动化系统、电力综合自动化系统，不包含ERP、办公自动化和仪表、电气传动系统。 第四条本制度是对公司设备管理的完善与补充，若与设备管理制度或控股公司的管理制度发生冲突，按设备管理制度或控股公司管理制度执行。 章自动化系统硬件管理 第一节新建、技改、选型 第五条新建、改造自动化系统的设计、布局及设备选型，应符合行业技术标准，满足生产工艺控制及管理需求。 第六条所有自动化设备应符合图纸设计和相关技术要求，供应商在出厂前要进行静态调试，出厂时应有合格证和静态调试记录。设备安装前，安装单位应全面检查导线敷设、连接是否符合图纸要求和布线规范。设备安装完成后，送电前必须认真校线，不得漏校、误校。 第七条按照工程招投标程序，应选择有较好相关业绩的系统集成商负责自动化系统的集成，系统实施过程中要由工程项目部组织相关技术部门完成基本设计审查、详细设计审 查和出厂前的验收。选择具有相关资质及业绩的专业施工单位施工，并严格按施工图纸及技术规范施工。 第八条热负荷试车之前，要经过严格的调试，系统集成商要做好调试记录，根据工艺要求，需要临时修改的配置或程序，修改后要有详细记录，并在竣工资料中注明。
第九条自动化系统验收应严格按施工单位（或设备厂家）提供的试车方案（含安全措施）、软件功能规格书及相关技术附件逐条进行。验收由设备处自动化室、各生产厂及相关处室参加，进行专业审核后，施工单位需交付完整竣工图纸一式二份二公司档案室存档，系统集成商需交付设备技术资料、调试数据一式二份二公司档案室存档。 第十条新建、改造自动化系统应具备以下交工资料： 1、自动化系统基本设计资料；（系统集成商） 2、自动化系统设备设计资料；（系统集成商） 3、自动化系统软件功能规格书；（系统集成商） 4、应用软件使用说明书；（系统集成商） 5、硬件设备及系统软件资料；（系统集成商） 6、编程软件及系统软件；（系统集成商） 7、软件备份；（系统集成商） 8、竣工图；（施工单位） 9、调试记录。（系统集成商） 第十^一条自动化系统验收后，设备处自动化室和各生产厂点检作业区应建立统一的硬件、软件及备品备件的台帐。 第十二条新建、改造自动化系统设备及软件的选型应以系统成熟、可靠稳定、技术先进、经济合理为原则。在符合下列条件时可考虑更新改造： 1、系统老化、硬件故障频发、影响生产安全及稳定。 2、机型已被淘汰，备品配件无来源。 3、软件版本落后且无法升级，功能开发受阻，不适应生产发展的需要。 4、生产工艺改造，无法满足需求。 第十三条为便于维护及备品备件的管理，新建自动化系统硬件、软件的选型应遵循在公司目前已经使用的硬件设备及软件范围内选择的原则。没有特殊原因，不得再选用其它产品。 第二节运行维护与检修 第十四条严禁将生产用计算机设备或备品备件用作办公或其它场合。 第十五条工艺操作人员要严格执行操作室（调度室）管理规定，做好对自动化设备的清洁工
制度索引号：SFJD-FD-AQ-C2/2017-024 公司风险评估管理规定
◇工作规索引 1．外部规 (1)《安全生产法》（2014年修订版） (2)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国家能源局2014年） (3)《火力发电厂安全性评价》（第二版） (4)《电业安全工作规程（热力和机械部分）GB26164.1-2010》 (5)《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》（GB 26860-2011） (6)《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2009） (7)《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T13861—2009） (8)《风险管理术语》（GB/T 23694—2009） (9)《风险管理—风险评估技术》（GB/T 27921—2011） 2．部规 (1)《发电企业风险综合分析方法使用导则》(集团有限责任公司2014修订版) (12) 本单位机组设计标准
公司风险评估管理规定 第一章总则 第一条为了明确和规公司（以下简称公司）在生产业务运营过程中的危险源辨识与风险评估管理工作，促进评估方法的有效运用，落实风险管控措施和方案，降低安全生产风险，有效监控危险源，特制定本规定。 第二条本规定规定了风险评估和危险源评估的程序及管理要求。 第三条术语定义和缩略语 (一)危害因素（简称“危害”）：是指生产过程中可能导致伤害、损失、不良影响等发生的条件或行为。 (二)危害识别：是指识别危害的存在并确定其特性的过程。 (三)风险：是指某一事件发生的概率和其后果的组合。 (四)风险评估：是指包括风险识别、风险分析和风险评价在的全部过程。 (五)外因综合风险分析法：包含设备故障风险评估、生产区域风险评估和工作任务风险评估三种模式。
（一）自动化控制室工作人员应严格遵守自动化控制室的各项安全操作规程和各项自动化安全管理制度。 （二）自动化控制室应当实行每日24小时专人值班制度，确保及时发现并准确处置故障、报警。 （三）自动化控制室工作人员每班不得少于2人。 （四）自动化控制室自动自动化系统的值班操作人员，应取得岗位操作证，持证上岗，并存放在自动化控制室备查。 （五）自动化控制室工作人员应按时上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 （六）自动化控制室工作人员应按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向车间主管请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班。 （七）应在自动化控制室的入口处设置明显的标志；自动化控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。 （八）自动化控制室工作人员要爱护自动化控制室的设施，保持控制室内的卫生。 （九）严禁无关人员进入自动化控制室，随意触动设备。 （十）自动化控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物。 （十一）严禁与自动化控制室无关的电器使用UPS电源。 （十二）自动化控制室内严禁吸烟或动用明火。
（一）自动化控制室应保证二十四小时有人值班，并实行轮班替换制度。 （二）每天应明确一名组长带班，每班值班人数不少于2人。 （三）值班人员应取得自动化控制室操作培训合格证，带班组长应取得自动化安全管理培训合格证，并将证件留置自动化控制室备查。 （四）自动化控制室值班人员应配备以下装备并保证完整好用：手电筒、对讲机、防护面罩、ABC干粉灭火器。 （五）自动化控制室设置以下几种记录本，以记录有关值班情况：《自动化控制室值班记录》、《自动化设施故障处理记录》等记录。 （六）自动化控制室交接班时，带班组长和前后两班人员均应在场，在认真填写完值班交接班记录，确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后，交班者方可离开。
安全风险评估管理制度 为全面加强安全基础管理～规范、完善安全风险评估工作～提升安全风险预控水平～制定本制度。 一、组织领导 为确保安全风险评估工作的顺利开展～厂专门成立安全风险评估工作领导小组～全面组织领导工作的开展。 组长:***副组长:*** 员:**** 成 组长对此项工作负总责～负责全厂安全风险评估工作的总体规划、组织协调与考核监督。 副组长负责人员协调和物资供应～为安全风险评估各项工作的开展提供人员保障和物资支持。 副组长负责各项制度措施的编写完善、现场评估的考核与隐患问题的解决～为安全风险评估工作提供技术支持。 各成员负责组织做好本车间各岗位的风险评估工作的宣传、排查评估、记录填写等工作。 二、安全风险评估内容 定期对全厂生产设备设施、作业现场、作业人员、制度措施等安全可行性和重大灾害、重大危险源等进行安全风险分析评估～主要包括以下几个方面: 1、新技术、新工艺、新设备、新材料的应用。 2、日常作业的人员、环境、系统、设备设施等。 3、检维修及特殊条件作业。
4、工作流程、生产工序、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化。 6、其他需要安全风险评估的事项。 三、生产系统及装备安全风险评估 在生产系统、装备投运前、运行中、停运时等各阶段～全过程组织开展安全风险评估工作。 1、设备、物资购置及验收。涉及安全生产的设备、物资购置前～要对设备、物资是否适应安全生产要求进行安全、技术选型论证～并按规定程序报批。设备、物资入库前～应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收～符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动保护用品等出库投入运行前～使用人员应对其完好情况、安全性能进行检查评估～确认符合安全要求方可投入运行。 2、生产环境及系统运行。定期组织对运行中的生产系统、装备设施、作业环境等进行安全风险分析评估。经分析评估认定为隐患的～按照《南屯煤矿安全生产事故隐患排查治理管理办法》要求进行监控治理。 3、生产系统及装备停运。因放假停产或其他因素影响需停运系统、装备时～要对其安全停运进行综合分析评估。内容包括:停运存在的风险因素～对运行系统的影响,安全隔离措施,停运后安全管理等。 4、生产系统及装备重启。重新启用长期停运的车间、生产线、装备等～或非正常停工、停产系统及长期停运的系统、装备前～要对其安全投运进行综合分析评估。 5、“四新”试验。在涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料试验前～由技术人员对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、 可能造成的危害等方面进行安全性能检验、鉴定～符合要求后方可投入使用。 四、作业现场安全风险评估
自动化仪表控制系统管理制度 第一条为加强公司自动化仪表设备及控制系统 的管理工作，控制和优化工艺条件，保障仪表设备安全经济运行，依据国家有关法规及相关管理规定，制定本制度。 第二条本制度适用于本公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统(DCS)、紧急停车系统 (ESD)、可编程控制器(PLC)等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表部系统负责人员应加强对系统的日常维护检查，根据系统的配置情况，制定系统点检标准，并设计相应的定点检表格。 2、系统定点检应包括以下主要内容： A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。 3、定点检记录要字迹清楚、书写工整，并定期回收，妥善保管。 (二)系统硬件管理 1、仪表系统要设立专人负责保养，按规定进行点检和维护。 2、建立系统硬件设备档案，内容应名细到主要插件板，并作好历次设备、卡件变更记录。
3、系统硬件的各种资料要妥善保管，原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时，要严格执行有关手续，按照规定，做好防范措施。 (三)系统软件管理 1、系统软件和应用软件必须有双备份，并妥善保管在金属柜内;控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管，并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人，并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改;确需修改时，要严格按照申请、论证手续，主管经理批准后实施。 3、应用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时，要有明确的修改方案，并由生产技术部门、仪表和厂领导负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后，必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统，应执行专机专用，严禁任何人运行与系统无关的软件，以防病毒对系统的侵袭。 6、工艺参数、联锁设定值的修改，要办理联锁工作票后方可进行改动。 7、对重大系统改动时，要按软件开发程序进行，即建立命题，制定方案、组态调试、模拟试验、小样试运行、组态鉴定等过程。通
安全风险评价管理制度 1.目的与编制依据 1.1 编制目的 为规范公司安全风险（以下简称“风险”）的评价管理，及时发现生产安全事故隐患和重大危险源，为制订风险控制措施提供可靠依据，落实“预防为主”的安全生产方针，特制定本制度。 1.2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》（2002） 《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2008） 《安全生产岗位责任制》（ZS-AWH-SMP-146-01，2009） 《生产安全事故隐患排查治理管理制度》（ZS-AWH-SMP-01，2009）2.主题内容 本制度规定了风险评价的目的、范围和评价准则，规定了风险评价和风险控制措施管理的工作程序，明确了相关部门的风险管理职责。 3.范围 本制度适用于公司范围内风险评价工作管理。 4.职责 4.1 公司安全生产管理委员会（以下简称“安委会”）为风险评价的归口管理部门，负责制订风险评价计划，组织实施重大项目和常规活动的风险评价，并负责协调、指导、监督风险控制措施的落实。 4.2 安全环保部（以下简称“安环部”）负责协助组织风险评价，编
制评价报告，制订风险控制措施，并参与措施落实工作的组织与监督。 4.3 生产、研发、中试、设备动力、分析技术、行政等部门参与风险评价，负责落实风险控制措施，参与本制度的编制与修订。 4.4 本制度由安委会组织编制、修订。本制度经公司管理程序审核、批准后，由行政部颁布实施。安环部负责将本制度及其修订版本报行政部备案。 5.术语与定义 5.1 风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 5.2 风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。 5.3 危险有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源和状态，主要表现为人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。 5.4 常规/非常规/异常活动 常规活动为日常生产经营中经常出现的活动，具有周期性、重复性的特点，如生产原料的采购和储存、生产设备设施的日常维护清洁、危险化学品的管理使用等；非常规活动为不经常出现的市场经营活动，如新项目的建设或生产工艺改造、新设备或新装置的安装使用等；异常活动为非正常情况下所采取的各类应急措施。 6.风险评价基本要求 6.1 评价范围
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.炼铁厂设备点检管理制度 正式版
炼铁厂设备点检管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1目的 为强化细化全厂设备管理工作，加强设备点检，提高设备完好率，充分贯彻“操作者是设备管理的第一责任者”的理念，特制定本本制度。 2 设备的分类 每个车间要根据所属设备的重要性、对高炉生产影响的重要程度，将设备分成档次不同的等级，依次为A类设备、B类设备、C类设备。对一些关键A类设备，做为厂控设备（该设备损坏，必定造成高炉休风），重点加以维护。厂控设备一定是车间
A类设备，也包括备用厂控设备。 2.1 高炉主风机 2.2 8#、9#高炉循环水泵 2.3 炉顶设备（包括加料） 2.4 开口机 2.5 泥炮 2.6 中速磨煤机 3 点检项目 操作人员要利用自己的经验，充分运用五觉（听、视、触、嗅、味）和一般点检工具（测量仪器、一般工具等），对所属设备规定部位及运行状况进行日常点检和维护，并按五定（定点、定时、定质、定量、定人）原则，对所属设备进行润滑。 3.1 对厂控设备，操作人员每班要点
第一章总则 第一条为加强电化分公司自动化仪表设备及控制系统的管理工作，控制和优化工艺条件，保障仪表设备安全经济运行，依据国家有关法规及相关管理规定，制定本制度。 第二条本制度适用于电化分公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统、紧急停车系统、可编程控制器等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表设备管理部门应加强对系统的日常维护检查，根据系统的配置情况，制定系统点检标准，并设计相应的点检表格。 2、系统点检应包括以下主要内容： A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。 3、点检记录要字迹清楚、书写工整，并定期回收，妥善保管。 (二)系统周检制度 1、仪表设备管理部门(仪表保运单位)应根据设备保养手册的规定，制定周检项目、内容和合理的周期，并做好DCS(PLC)系统周检记录。 2、系统周检应包括如下主要内容： A、确认冗余系统的功能和切换动作是否准确可靠。 B、清洗过滤网。 C、清洗CRT。 D、检查风扇及风扇的保护网。 E、定期清洗打印机。 F、清洗机房内设备的表面灰尘。 G、系统中的电池按期更换。 H、定期对运动机件加润滑油。 I、检查供电及接地系统，确保符合要求。
3、系统周检发现的问题，应及时填写缺陷记录，并立刻组织人员处理解决。 (三)系统硬件管理 1、仪表设备管理部门应有专人负责保养，按规定进行点检、周检和维护。 2、建立系统硬件设备档案，内容应名细到主要插件板，并作好历次设备、卡件变更记录。 3、系统硬件的各种资料要妥善保管，原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时，要严格执行有关手续，按照规定，做好防范措施。 (四)系统软件管理 1、系统软件和应用软件必须有双备份，并妥善保管在金属柜内;控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管，并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人，并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改;确需修改时，要严格按照申请、论证手续，主管经理批准后实施。 3、应用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时，要有明确的修改方案，并由生产管理部门、工艺车间和仪表负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后，必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统，应执行专机专用，严禁任何人运行与系统无关的软件，以防病毒对系统的侵袭。 6、工艺参数、联锁设定值的修改，要办理联锁工作票后方可进行改动。 7、对重大系统改动时，要按软件开发程序进行，即建立命题，制定方案、组态调试、模拟试验、小样试运行、组态鉴定等过程。通过技术鉴定的软件，要做好文件登记并复制软盘，妥善保存。 (五) 机房管理 1、机房是过程控制计算机系统的重要工作场所和核心部位，要认真做好安全工作，非机房工作人员未经批准严禁进入，进入机房人员应按规定着装。进入机房作业人员必须采取静电释放措施，消除人身所带的静电。 2、机房内应清洁无尘并确保满足以下条件： 温度18-24℃变化率<3℃/hr
安全风险评价和控制管理制度 1.目的 识别企业在生产(管理)、服务、活动过程中能够控制 与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大 风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。 2.范围 公司全体员工。 3.内容 3.1评价组织及职责 (1)本公司成立风险评价小组 组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生 产的副总经理和安全办主任，成员为相关部门负责人和安全办成员。 (2)职责 组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程 序；审批《重大风险及控制措施清单》。 副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价 管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审； 成员：对各单位上报的《工作危害分析(JHA记录表》、 《安全检查(SCL分析记录表》进行调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。
3.2风险管理 （1）危害识别 1）在进行危害识别时，应充分考虑： ①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行 为 ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； ③中毒、窒息、触电及辐射（电磁辐射、同位素辐射）； ④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环 境； ⑤人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等）； ⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等； ⑦有毒有害物料、气体的泄漏； ⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品 和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。 2）同时还应考虑： ①人员、原材料、机械设备与作业环境； ②直接与间接危险； ③三种状态：正常、异常及紧急状态； ④三种时态：过去、现在及将来。 （2）人的不安全行为： 违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类