工艺巡检表

QA巡检员巡检（车间）工序发现问题次数控制问题次数QA组长审批QA主管审批日期采用“拍照”或文字方式给予描述发生时间发生地点告知生产责任人纠正措施（解决方案）（填写品管部报编号）方案提供人问题累计次数

说明：各组长汇总9、材料（木/板/皮）的环境湿度（含水率）超安全指数未加封膜11、材料（木/板/皮）在制程中被破坏（刮伤/碰伤/开裂）

16、必填项：本工序首检检验工作全面完成是 否1、产品（零件）堆放不整齐/不离开地面100mm 以上/木皮皮革未隔开重叠

5、加工设备操作“安全性能”差或操作设备不当2、产品零部件运输不整齐/未作防潮封膜/未隔离软垫叠放3、工作场所潮湿/多灰尘/杂物对加工件的质量影响

12、材料（木/板）在制程中“应力”变化造成变曲（变形）超标14、关键工序（贴面/油漆/拼板施胶）环境灰尘多/潮湿影响作业效果15、风/雨对产品（零件）被淋湿吸潮风裂产品未对封膜处理13、制程（工序）环境湿度（含水率）超安全指数“通报”执行4、加工设备机台（定位台面）不平整或不干净/相应关键位置未保养

10、材料（木/板）的含水率升高执行反烘要求6、作业流程未按既定流程操作（或操作方法错误）7、待加工料/加工料乱丢地面或相互碰撞/破坏品管部QA巡检报告表（表二）

8、稽查工艺流程/方法有错误导致作业后产品质量不达标◆巡检项目（请在问题出现项目 上打“√”）

上旬12345678910111213141516下旬171819202122232425262728293031

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作六、AOI检查产品是否检查记录半成品、成品是否有叠板现象良品与不良品是否区分稽　核　項　目

是否有确实的产品过炉曲线名称、产品名称记录半成品、成品是否有叠板现象产品状态是否标示清楚五、外观修理烙铁海面是否清洗半成品、成品是否有叠板现象三、零件装著生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅废纸带是否超过规定尺寸未剪，胶带是否过长是否每日清除机台掉落零件，抛料率是否记录并管制机台换料是否有换料记录并确认签名四、回流焊烘烤记录是否完整，烘烤好的PCB是否取出二、锡膏印刷生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅每次加锡为1/4瓶，锡膏在钢网上使用4小时后重新搅拌作业员是否有作自主检查PCB印刷品质半成品是否有叠板现象（ ）月SMT常规制程检查表日期

一、产前准备静电环是否有依规定量测并记录作业员是否配带静电环（未配带者登记）机台和工作站5S是否符合要求

______________拉序号点检/巡检日期点检/巡检时间工作单号机型点检项目1生产线是否按工艺流程进行排拉生产2生产的机型在生产线上各工位是否挂有相应的作业指导书3生产时是否挂有IPQC签发的首板，并对首板进行生产4物料是否有HSF标识5生产线使用的焊锡是否为无铅焊锡6拉上检验员/执锡员是否持有效的上岗证7相关作业员是否佩带手套、指套、静电带8生产线是否进行ESD防护9特殊工位是否有防护或安全装置（如高周波工位等）10工装治具及仪器设备是否有编码、标识及点检与维护11工装治具及仪器设备是否有校正标识及在有效期内12打螺丝工位的电/风批力距是否符合要求及记录13焊接工位的烙铁温度是否符合要求及记录14使用的化学品和生产物料是否明确的编号及标识15相关产品是否有印有可追溯性编号巡检项目1车间7S（如：标识、卫生、物料/工装治具摆放等）2车间的安全及防护（电源管理、人员安全、防护等）3检查扎线规格及线长度4检查胶水/热熔胶类型、有效期、打胶水位置及打胶水质量）5检查螺丝类型、电批/风批力距及打螺丝质量6检查焊接温度/时间及焊接质量（包括咪、喇叭焊接等）7检查相位8听机检查9检查外观10检查其它功能（如咪、喇叭灵敏度或频响/平衡度等）11检查贴纸/说明书/保证卡等附件12检查包装（产品包装及装箱）

IPQC点检/巡检人：生产线负责人确认：审核人/日期：说明：每班次点检及巡检2次（每次巡检数≥10Pcs），合格打“V”，不合格打“X”，无占检/巡检打“/”不合格内容记录于「IPQC巡检问题汇总表」。点检结果

巡检结果有限公司

生产线点检及巡检表（装配）

SPK-P19-R11A

巡检人员：序号检查工段检查工位检查项目工艺要求参数温度时间模具（底部有无异物)热压效果（OK、熔穿、局部熔接、错位、移位等）贴胶（位置是否正确、打点标记、标签是否正确）设备是否排水浸泡（时间、数量、次数、效果）晾干（时间、效果）贴胶（位置、力度、修边）装配（钣金、卡扣、压合效果）温度时间（浇注、搅拌）压力发泡效果（OK、气泡、孔洞、缺料、飞边等）贴胶（位置、长宽、标记标签、离型效果等）修剪（未修干净、修剪过度、合格与否识别等）贴胶（位置、长宽、标记标签、离型效果等）巡检时间：

热压1

2发泡重庆xx有限公司工艺巡检记录表

压膜

膨胀胶

发泡

修边装箱（数量、箱型、标识等）温度时间线速度收放卷张力贴合间距单面无基材/加棉胶（型号、厚度）背胶效果（缺胶、漏胶、接头、打皱、气泡等）标签（规格、型号、批次、日期、追溯性等）背胶手法（手法统一、规范、材料缺陷是否标识等）压合（是否压合、速度、效果）背胶效果（缺胶、漏胶、接头、打皱、气泡等）标签（规格、型号、批次、日期、追溯性等）清洗（酒精）涂刷（3M-C100）打胶（H2281）贴胶（手法、标识）压合（时间、压力、块数）上架（摆放顺序、数量）3涂胶机器背胶

手工背胶

4ABBC307承载板返工（按返工作业指导书）底涂固化烘烤时间固化烘烤时间包装（珍珠棉、数量、标签、追溯性等）修边（打到有胶部位）裁切层数公差正负控制裁切效果（裁斜、边缘无胶等）刀模模切参数(速度、跳距等）包装（排废效果、包装方式）模切效果（未断、全断等）刀模冲型参数(压力、速度等）包装（排版、包装方式）冲型效果（未断、边缘无胶等）注：1、如实记录巡检参数和情况；2、巡检的频率：每班不定时至少2次。3.各工段的工艺巡检均包含工执行性、符合性检查。固化室烘烤传送带

5冲型

全断裁切

半断实际参数备注

包含工艺纪律、生产流程卡和作业指导书的