工艺技术检查表

1

工艺纪律检查表 文件编号：

被检查单位： 生产部 检查单位： 工艺组 检查日期：

检查工段 检查项目 不合格项 整改措施 效果确认 备注

1、落料工段 1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；

2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；

3.是否有自检、首件检验记录；

4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；

5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；

6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；

7.编程排版是否合理；

8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；

9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；

10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确； 无异常 / / /

2、冲压、钳工工段 1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；

2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；

3.是否有自检、首件检验记录；

4.模具加工特征及尺寸是否符合《冲压检验指导书》及图纸要求；

5.压铆，沉孔是否有缺陷，正反面及规格是否符合图纸要求；

6.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；

7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；

8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；

9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；

10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；

11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；

12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；

13.沉孔、扩孔、钻孔光滑无毛刺，沉孔方向是否正确，薄板沉孔反面不允许有凸起现象； 无异常 / / / 2

14.所有内螺纹，不允许漏攻牙或无牙、螺纹质量差、牙型不饱满；目视所有螺纹完好率100%；

序号 检查项目 检查标准 检查方法 是否符合（是画否画×） 备注

1 车间有一级控制工艺指标一览表；装置联锁报警一览表；分析项目、频次一览表 安全标准化安全双基 查记录

2 1、 工艺指标统计台账 10、主要设备（装置）运行台账

2、 工艺条件修订台账 11、工艺操作事故台账

3、 催化剂装填物使用台账 12、盲板抽、堵作业票

4、 技改技措台账 13、物料停、送联络票

5、 联锁、报警修改、停运审批单 14、技术改造项目申报表

6、 工艺检查台账 15、技术改造项目验收会签表

7、 主要设备开停车确认单 16、工艺条件修订评审批表

8、 产品产量及物料消耗台账 17、隐患排查治理台账

9、 职工技术培训台账 18、联锁、报警确认台账 安全标准化安全双基

查记录

3 各岗位交接班记录； 岗位报表； 岗位巡检记录； 分析原始记录； 生产日报 安全标准化安全双基 查记录

4 1、 工艺月报 4、 分析规程

2、 工艺操作规程 5、装置大修关键工艺处理技术方案

3、 开停车计划及方案 6、催化剂装填、还原、钝化方案 安全标准化安全双基 查记录、查资料

5 严格遵守化工岗位巡回检查制度。巡回检查路线清晰，内容具体、按时巡检；操作人员随身携带工具（抹布、听棒、扳手、测温仪等），并正确使用；巡检记录真实、正确、及时。现场巡检牌完好。禁止非本岗位人员顶替巡检，对巡检中发现的问题，要积极主动及时处理，处理不了时，应立即向班长汇报并作好记录。 安全标准化安全双基 现场检查、查记录 6 严格遵守化工交接班制度。接班人员提前20分钟到岗位进行预检，提前10分钟参加交接班会，车间管理人员或值班人员参加交接班会议，按要求内容进行交接；交接班要严格执行“十交五不交”规定。 安全标准化安全双基 现场检查、查记录

焊接工艺纪律检查表 焊接

区 域

日期

焊接件名称 检查人

检查项目及相关内容 检查结果

1 产品的图纸落实到现场施工班组 施工现场使用图纸 。

2 焊接工艺卡、焊接技术交底落实到位 焊接工艺卡张贴 ，焊接技术交底记录 。

3 对焊接工艺中指定的焊接参数进行检查： 抽查正在作业焊工；

焊材型号/规格：

所用焊材与领用记录

焊接电流：

电压：

预热温度：

层间温度：

与工艺要求的符合性 。 1).焊工持证检查，焊工操作规程执行情况

2).焊接方法和焊材的使用与工艺要求是否相符（牌号、规格，当日领用与焊材库是否对应）

4 焊条保温筒使用是否合理 保温桶加热线连接

保温桶扣盖

保温桶内温度

5 焊接/热处理设备必须具备正常的工作状态 焊机、热处理温控仪经现场安全检查合格

设备的仪表显示清晰、准确

设备接地（接零）良好

施工场地是否有禁止存放的易燃易爆物品

6 焊后焊口附近有明显的焊缝、焊工标识信息，焊后热处理曲线。 抽查焊缝号：

焊工号：

焊接日期：

工 艺 纪 律、质 量 检 查 表

序号 检 查 内 容 适 用

工 种 分数 检查评分 情 况 简 述

1 施工现场有图纸和工艺 各工种 3

2 现场图纸和工艺版本有效 各工种 3

3 严格按图纸及工艺施工 各工种 3

4 施工结果符合图纸或工艺要求 各工种 3

5 施工场地安全，无明显不安全因素 各工种 3

6 自检、互检质量记录完整 各工种 3

7 施工设备良好，施工工具备齐 各工种 3

8 施工现场工完料清，无焊条头等 各工种 3

9 切割边缘无残渣、毛刺等 气割 3

10 切割边缘光洁 气割 3

11 坡口角度及留根正确 气割 3

12 零件外形尺寸满足公差要求 气割 3

13 平台平整度有测量记录 装配 3

14 零件外形尺寸复验 装配 3

15 重要零件应划中心线及安装线 装配 3

16 焊缝接头处打磨整洁光亮 装配 3

17 不得直接用榔头敲击加工零件表面 装配 3

18 点焊焊条用Ф3.2 装配 3

19 点焊焊条应放在保温筒内 装配 3

20 点焊缝无缺陷，尺寸及间隔规范 装配 3

21 装配间隙符合要求 装配 3

22 使用手工焊必须带好保温筒 电焊 3

23 焊前接头处打磨光亮 电焊 3

24 多道焊时清除前道焊渣 电焊 3

25 焊接规范符合WPS 电焊 3

26 严禁向下立焊（即倒拖） 电焊 3

27 大翻身前完成打底焊（仰焊除外） 电焊 3

28 主要焊逢应装引弧板 电焊 3

29 完工焊缝表面无焊渣，周围无飞溅 电焊 3

30 起重索具摆放整齐，不散置地面 起重 2

31 零部件摆放整齐，不阻塞通道 起重 2

32 起吊时工件尖角处索具有保护 起重 2

33 图纸资料摆放整齐、有效、正确 资料 2

34 图纸资料发放、回用、销毁有登记 资料 2