便利店收货流程图

荣盛便利收货流程荣盛便利收货验货标准相关部门：物流中心、门店1.拒绝接受未经批准的货物。

2.拒绝接受损坏的货物。

3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一保质期的货物。

4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。

5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。

6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订购单位及数量，条码是否准确，如有错误则拒绝接货此商品。

（多条码可在数据库中进行多条码验证）7.验收商品质量，出现质量问题或三无产品，则拒绝接货。

8.验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可隔箱抽查，送货数量与订单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或赠品数量短少，需在实收数量如实填写。

9.遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。

10.工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。

11.验收标准祥见公司商品验收管理规定关于赠品的收货处理⑴送A赠A，赠品收货在赠品栏填入数量，增加库存，进货成本不增加。

或制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。

⑵送A赠B，赠品收货进价栏填如“0”，⑶绑增也是“送A赠A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽略不计。

收货相关人员：物流：库管+供货商门店：店员+供货商订单实收数量书写规范：在实收数量一栏中用大写数字进行书写验收单签字生效条件：物流：库管 + 供货商 + 收货章门店：店长或门店带班 + 供货商 + 门店公章验收单传送：配送：供货商一联、配送一联 + 随货同行单 + 原订单门店： 供货商一联、门店一联 + 随货同行单 + 原订单流程（相关部门：物流、门店）有订单不要没多到没有供应商送货到收货站有无订单物流或门店按收货验货标准收货货商与里手联系 是否需要所送商品拒收 送货商品是否多到？ 里手确认是否多收货，门店执按订单数量执行票据室按实收数量打印验收单 入仓 库房或门店检查是否有退、换货商品与里手联系是否进行退货便利统配流程荣盛便利配送制度1.门店在每日12：00将要货单发送至总部2.14：30-15：00里手审核要货单，系统进行备货、生成拣货单，配货员持单拣货，复核员持配送单复检，录单员根据实出数量生成配送单，配送单审核后打印一式两联，第一联留存，第二联与配送司机随货到店。

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：新店商品收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）常规商品收货流程图：经理/助理填写订货申请表（也可用打印或复印件），经理签字，店长签字，转资讯录入系统订单，保存，审核。

经理/助理在系统里下订单，保存，店长审核，生成系统订单。

订单组在系统里下订单，保存，审核，生成系统订单。

把订单导出，通过钉钉、微信等传给供应商。

供应商送货到店，到资讯部，出示订单号，打印预收货单一式两联。

收货部、商品部、防损部、供应商四方参与收货，并在机打预收货单上签字。

收货部整理单据：机打预收货单第一联、供应商随货同行单盖章联捏对，转资讯，食品的电子一票通转收货保存备查，机打预收货单第二联给供应商。

资讯录入系统验收入库单，保存。

财务核对，审核，通知资讯打印验收入库单。

资讯整理单据：机打验收入库单第一联、机打预收货单第一联、供应商随货同行单盖章联捏对，转财务；供应商持机打预收货单第二联到资讯部换取机打验收入库单第二联，作为对账凭证。

流程细则：1、商品部经理/助理填写订货申请表（也可用打印或复印件），经理签字，店长签字，转资讯录入系统订单，保存，审核。

资讯员要在订货申请表右上角写上系统订单单号。

商品部要在订货申请表上备注是否需要发钉钉或微信。

订货申请表资讯留存。

2、供应商持自己的出库单/随货同行单（也可复印），商品部经理、店长签字，并注明“同意下订单”，到资讯部录入系统订单，此出库单/随货同行单（也可复印）资讯留存，相当于系统订单。

3、或者：经理/助理在系统里下订单，保存，店长审核，生成系统订单。

4、或者：订单组在系统里下订单，保存，审核，生成系统订单。

5、资讯部/订单组把订单导出，通过钉钉、微信等传给供应商。

6、供应商送货到店，到资讯部，出示订单号，打印预收货单一式两联。

7、收货部、商品部、防损部、供应商四方参与收货，并在机打预收货单上签字。

超市门店供应商直送收货操作流程一、前期准备工作1.了解供应商直送政策和要求，与供应商签订直送协议。

2.设立直送货物的存储空间，确保仓库的容量和装备能够满足直送货物质量及数量的要求。

3.建立并完善超市门店与供应商的电子数据交换平台，确保实现订单信息的传输和交流。

二、下单与收货1.店内根据销售数据和库存情况，提前制定订货计划，并向供应商下达订货单。

2.供应商收到订单后，确认订单、准备货物并进行配送。

3.超市门店收到货物后，由仓库管理员进行收货操作。

首先核实收货单上的货物信息与实际到货情况是否一致，包括品类、数量、规格等。

4.仓库管理员对货物进行质检，检查货物是否符合质量要求，并按照超市门店的质检标准进行验货。

5.货物通过质检后，仓库管理员根据不同的品类和规格进行分类并存储，确保货物的安全和完整性。

三、验收与处理异常情况2.对于货物损坏或者质量不合格的情况，仓库管理员应及时向供应商反馈，并记录下来，以便进行索赔和退货。

3.同时，超市门店要求供应商提供详细的产品质量说明书和其他质量检测报告，以备查验。

四、入库与上架2.超市门店根据库存情况和销售需求，将货物根据类别和规格进行上架，确保货架的整齐和货物的易于取放。

五、数据更新1.收货操作完成后，仓库管理员将收货信息及时输入到电子数据交换平台上，更新订单信息、库存信息等。

2.同时，向超市门店的相关部门和员工提供及时、准确的货物信息，以便后续销售和管理操作。

六、退货与结算1.超市门店对于质量不合格的货物，可以根据供应商的退货政策进行退货，并将退货信息录入到电子数据交换平台上，以便供应商进行结算。

2.超市门店可以根据订单和实际收货情况，对供应商进行结算，并建立供应商的信用评估制度，以保证供应链的稳定和发展。

以上是超市门店供应商直送收货的操作流程，通过完善的流程和控制，可以有效提高直送货物的收货效率和质量。

物流项目摘果法操作流程为了提高仓库业务运作能力和运作管理水平，规范业务作业流程，夯实基础管理，在仓库内部形成良好的工作氛围，对外树立良好的形象。

使仓库在基础管理、运营监控、岗位履职中有章可循，做到流程规范化，制度标准化，职责明确化，管理制度化，考核具体化，结合实际情况制定本办法。

一、操作流程图二、操作流程及要求（一）、收货环节仓库固定每周二、四、六进行收货作业，供货商按仓库收货时间将货品准时送达仓库，收货人员按收货单（“物流项目便利店商品采购单”）进行收货作业处理。

1、操作流程：1.1收货人员严格按照商品订单所收货品进行验收，在收货过程中不允许发生多收和串收情况，当供应商送货不够时，收货人员可少收，但要在收货单上将情况进行注明。

1.2收货过程中，收货人员需核对货品的品项数、实到数量及质量。

1.3对需要管理保质期的货品，在收货时要在收货单上填写货品的生产日期。

1.4收货验收完成后，收货人员要及时将收货单进行复印留底。

1.5货品验收完毕后，收货人员将货品及时进行入库并绑定库位,并在货品上标注商品编码。

2、收货时注意事项：2.1收货验收时要按订单明细表进行验收，验收过程中要核对货品的品项数、条形码、规格、单品数量、质量及生产日期。

2.2货品的批号在收货单上一定要注明生产日期，若货品生产日期大于产品保质期的3分之1（食品类产品为4分之1）仓库可对此货品进行拒收。

2.3收货时仓库以最小单位“件”数为单位，不能按箱数为单位来进行收货（箱头数变化太快）。

2.4若货品条形码上覆盖着另外的条形码，当出现类似情况问题时，收货人员要及时将此情况报告给物流项目驻仓人员，待系统人员给出指令再进行处理。

2.5收货时必须按条形码信息进行收货验收，以避免串货情况的发生。

（二）、分拣环节分拣当天，根据车辆调度的安排，根据系统分拣单按照发车顺序及装车顺序进行分拣配货。

1、操作流程：1.1系统根据加油站信息生成“分拣单二1.2分拣人员在拣货过程中按照站点进行“摘果式”拣货。

汇鑫综超收货流程一、收货作业流程及职责：1.供应商投单（1）收货人检查订单传真件是否为本店之有效订单。

供应商送货单是否有盖公司之印章，所送商品条形码、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。

2.调单（1）在接收供应商投单时要告知供应商卸货地点及商品堆放要求。

（2）根据供应商传真订单调出其原单。

（3）检查订单上面是否有订货部门人员注明有”退货”字样。

如有必须先退货后收货。

3.商品验收（1）以我店销售单位作为收货点数。

（2）商品保质期超过三分之一拒收，如畅销品，低价促销品由店长核决。

（3）商品要符合国家及地方政府规定的法律法规。

（4）专业性商品（如家电，生鲜）由部门营运人员与收货人员共同验收。

（5）多于订单数量之商品退回供应商。

（6）收货人员必须确保所收的数量正确，规范的填写在订单实收数量栏，核对供应商送货单商品品名，规格，数量及单价是否有误，如有误必须请供应商修正并签字确认。

收货价格按照“就低原则”收货，（7）称重商品收货称重商品以本店销售单位收货，以过磅之后净重为准。

如有容器，栈板等包装物及水、冰块等附属物的过磅后将之扣除。

4.电脑输入（1）收货部录入员依据订单上实收数量进行电脑录入。

（2）订单上须有收货人，供应商签名才可以做电脑录入。

（3）所收商品数量必须于当日做电脑录入。

（4）录入员需仔细核对所收数量录入是否有误，价格是否相符然后打印验收单并确认签名。

5.商品复检（1）收货人员在到货后及时通知订货部门或库管准备复检商品。

（2）库管验收复检商品后在商品复检栏签字确认。

并将商品及时拉进库房。

（3）复检人员如发现商品数量和品质不符合要求时，及时通知收货人员，量差收货人员及时通知供应商处理，如供应商不接受差异由收货人员承担。

品质有问题退回供应商。

6.文件复核、整理、归档。

（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及供应商送货联交营运处签核（进价，数量及到货的状况）。

（2）文件单据签核后退回收货部，依流水号整理后及时交点财务。

7-11便利店物流配送流程图7－11的物流共同配送系统就这样浮出水面，共同配送中心代替了特定批发商，分别在不同的区域统一集货、统一配送。

配送中心有一个电脑网络配送系统，分别与供应商及7－11店铺相连。

为了保证不断货，配送中心一般会根据以往的经验保留4天左右的库存，同时，中心的电脑系统每天都会定期收到各个店铺发来的库存报告和要货报告，配送中心把这些报告集中分析，最后形成一张张向不同供应商发出的定单，由电脑网络传给供应商，而供应商则会在预定时间之内向中心派送货物。

7－11配送中心在收到所有货物后，对各个店铺所需要的货物分别打包，等待发送。

第二天一早，派送车就会从配送中心鱼贯而出，择路向自己区域内的店铺送货。

整个配送过程就这样每天循环往复，为7－11连锁店的顺利运行修石铺路。

配送中心的优点还在于7－11从批发商手上夺回了配送的主动权，7－11能随时掌握在途商品、库存货物等数据，对财务信息和供应商的其他信息也能握于股掌之中，对于一个零售企业来说，这些数据都是至关重要的。

有了自己的配送中心，7－11就能和供应商谈价格了。

7－11和供应商之间定期会有一次定价谈判，以确定未来一定时间内大部分商品的价格，其中包括供应商的运费和其他费用。

一旦确定价格，7－11就省下了每次和供应商讨价还价这一环节，少了口舌之争，多了平稳运行，7－11为自己节省了时间也节省了费用。

配送的细化随着店铺的扩大和商品的增多，7－11的物流配送越来越复杂，配送时间和配送种类的细分势在必行。

以台湾地区的7－11为例，全省的物流配送就细分为出版物、常温食品、低温食品和鲜食食品四个类别的配送，各区域的配送中心需要根据不同商品的特征和需求量每天作出不同频率的配送，以确保食品的新鲜度，以此来吸引更多的顾客。

新鲜、即时、便利和不缺货是7－11的配送管理的最大特点，也是各家7－11店铺的最大卖点。

和台湾地区的配送方式一样，日本7－11也是根据食品的保存温度来建立配送体系的。