食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表.DOC

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5.18
召回食品有处置记录。
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5.19
未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。
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6.2
食品安全自查情况按环节进行公示。
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6.3
食品安全自查中发现的问题，要有相应的整改措施、整改报告。
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有食品安全知识培训制度，根据不同岗位制定年度培训计划，按计划开展培训和考核并如实记录。
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1.8
未聘用禁止从事食品安全管理的人员。
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二、环境条件
保持
2.1
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
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2.2
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。
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3.5
未超范围、超限量使用食品添加剂。
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3.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。
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3.7
未使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。
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2.7
厂区周边环境发生变化进行分析和风险控制。
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2.8
生产条件发生变化采取整改措施。
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2.9
连续停产3个月以上的，复产前自查并如实记录。
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2.10
化学制剂或废弃物不污染生产区域环境。
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2.11
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
5.6
进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
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5.7
根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度并如实记录。
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5.8
原料查验、仓库及储运温湿度符合要求。
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5.9
销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，记录真实完整。
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三、生产过程
控制
三、生产过程
控制
3.1
生产的产品在许可范围内。未生产《食品安全法》第三十四条规定的食品和食品添加剂。
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3.2
建立并实施食品安全追溯体系。
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3.3
如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
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3.4
6.11
接受消费者投诉和监督。
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6.12
对发现的食品安全违法行为进行举报。
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6.13
不编造、散布虚假食品安全信息。
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自查
结果
整改
情况
自查人：企业负责人：
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1.4
食品安全管理制度实施审批管理，制度文件有效。
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1.5
制定食品安全自查制度，明确自查频次、自查人员、问题整改人员等，自查表要与企业实际情况相符合。
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1.6
制定从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明并符合相关规定。
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1.7
附件1
食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表
企业名称：自查日期：
自查项目
序号
自查情况
自查不符合项说明
整改责任人及时间
一、机构与制度保障
1.1
有食品安全管理机构，有食品安全管理人员,均符合实际。
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1.2
食品安全机构及管理人员职责明确，分工合理。
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1.3
建立健全食品安全管理制度，各项食品安全管理制度符合本企业生产特点和实际情况。
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5.14
按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施，并有相关记录。
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5.15
发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
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5.16
建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量与记录一致。
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5.17
实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。
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四、产品检验
管理
4.1
食品原辅料供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。记录保存符合要求。
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4.2
企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。
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4.3
不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。委托检验协议和报告齐全。
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2.3
卫生间清洁，洗手设施正常正常使用，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
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2.4
更衣、洗手、干手、消毒设备、设施正常运转，满足正常使用。
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2.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
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2.6
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并如实记录，生产场所无虫害迹象。
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5.1
按照《食品召回管理办法》的要求召回已经上市销售的食品。
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5.11
按要求处置监督抽检不合格食品。
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5.12
制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，并如实记录。
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5.13
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
6.6
主动报告食品安全标准在执行中存在的问题。
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6.7
接受和配合各项监督管理。
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6.8
按照规定公示《日常监督检查结果记录表》等食品安全信息况。
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6.9
参加食品安全风险交流沟通活动并记录。
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6.10
接受行业自律。
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6.4
主动报告连续停产、不安全食品原辅料、消费者食品安全问题投诉举报的处置、食品安全事故潜在风险、行业潜在风险或潜规则等情况。
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6.5
主动报告企业生产许可现场核查发现问题、许可事项发生变化、监督检查发现问题、监督抽检发现问题以及实施不安全食品召回的整改或处置情况。
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4.4
原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。
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4.5
按规定保存检验留存样品并如实记录留样情况。
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五、贮存及交付控制
五、贮存及交付控制
五、贮存及交付控制
5.1
原辅料贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
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5.2
食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理。
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5.3
不合格品在划定区域存放。
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5.4
如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的入库、贮存、保管和领用出库情况。
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5.5
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；确保实物与索证索票、进货查验记录内容一致。
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3.8
生产过程中的生产工艺和参数、配方与申报的工艺文件一致。
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3.9
如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。
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3.10
生产现场未发现人流、物流交叉污染。
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3.11
原辅料、半成品与直接入口食品无交叉污染。
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3.12
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内无与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
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3.13
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并如实记录。
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3.14
生产设备、设施定期维护保养并如实记录。
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3.15
预包装食品和食品添加剂的标签标识符合食品安全法律、法规和GB7718等食品安全标准的要求。
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3.16
无标注虚假生产日期或批号行为。