酒店季度经营分析模板(ppt 31页)

20１1年XXXXＸ二季度经营分析一、二季度经营指标完成情况及原因分析(一) 收入分析酒店1－6月份累计实现收入10９６万元,完成全年计划１900万元５7.68%,较推进计划９49．９万元超额完成146.1８万元，增长了11５．38％,较去年同期9０４.６3万元,增加19１．46万元,增长了２1．16%,其中:（1）、房费收入249．88万元,完成全年计划８87.7万元的２8．１5.%，较推进计划443.85万元少完成1９3.97万元，减少４３．７0％；较去年同期收入245．51万元增加4.37万元，增长１．78%;平均房价219.３７元,较去年１9９．4３元增加１９.９4元(其中：集团预订增加１.68万元，路外会议增加3５.2４万元，团队降低5.７6万元、自投散客增加了9.83万元，协议散客降低了35.64万元，路内会议降低０．99万元);开房率４1.６８％，较去年同期45.04％降低3.3７%（主要是路外会议比去年同期提高了26.92％、但协议散客比去年同期降低了44.10％,自投散客比去年同期增加了８8.1５%,团队比去年同期降低了８3．64%集团预定比去年同期增加了19.1８%,路内会议比去年同期降低了1４.17%).其中：自投散客收入2０.９8万元，较去年同期11.15万元,增加9.83万元,增加了88．15％（主要是酒店为了增加了散客入住率,加大了宣传力度，并和出租车公司联合送客优惠等活动，改变了以往四星级定位房价标准,并推出了特价房政策,因此散客收入有幅增加); 协议散客收入４5.1７万元,较去年同期８0.8１万元减少3５.64万元,减少了44．10%;（主要是今年1月份接省人大会议期间，从筹备开始就不允许对外接待，以便更好的为省人大会议服务，另外,２月份是过年,3月份省公安厅入住会议达10天左右,和部分协议客户有撞车现象,因此收入相对减少）。

会议住房收入１72．１6万元,较去年１37.91万元增加了34.２5万元,其中路外会议增加房费收入35.24万元,(主要是1月份省人大会议、3月份省公安厅会议。

20１１年XXＸＸX二季度经营分析一、二季度经营指标完成情况及原因分析（一) 收入分析酒店1—6月份累计实现收入10９６万元，完成全年计划1900万元57．68％,较推进计划９49。

９万元超额完成1４６.18万元,增长了115。

３8％，较去年同期9０4．63万元，增加１91。

４６万元，增长了２1。

1６%,其中：（１)、房费收入2４９。

88万元,完成全年计划887.7万元的28。

1５。

％,较推进计划443．85万元少完成193.９7万元,减少43.70%；较去年同期收入２４5。

５１万元增加4。

3７万元,增长1。

7８%；平均房价２1９.3７元，较去年199。

43元增加19．94元(其中:集团预订增加1.68万元，路外会议增加35.24万元，团队降低５．76万元、自投散客增加了9.８3万元，协议散客降低了35.64万元，路内会议降低０。

９9万元);开房率4１.６8％,较去年同期45．04％降低3。

37%（主要是路外会议比去年同期提高了2６.9２％、但协议散客比去年同期降低了44．10%，自投散客比去年同期增加了88。

15％，团队比去年同期降低了83.64%集团预定比去年同期增加了1９．1８％,路内会议比去年同期降低了1４.1７%）。

其中：自投散客收入２０．９8万元,较去年同期11．15万元,增加９。

8３万元,增加了88.15%(主要是酒店为了增加了散客入住率，加大了宣传力度，并和出租车公司联合送客优惠等活动，改变了以往四星级定位房价标准,并推出了特价房政策，因此散客收入有幅增加)；协议散客收入４5．17万元，较去年同期8０.81万元减少35.6４万元，减少了4４。

1０％；（主要是今年1月份接省人大会议期间，从筹备开始就不允许对外接待，以便更好的为省人大会议服务,另外，2月份是过年,3月份省公安厅入住会议达１０天左右，和部分协议客户有撞车现象，因此收入相对减少）。

会议住房收入1７2.１６万元，较去年137.91万元增加了34.２５万元，其中路外会议增加房费收入35.24万元，（主要是1月份省人大会议、3月份省公安厅会议。