采购管理规定

采购制度管理规定（汇总6篇）采购制度管理规定第1篇一.物资用品采购物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。

采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

二.物品申购程序各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。

急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。

采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。

一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。

三.物资领用程序部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。

四.其它工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。

使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。

到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。

商家也可送货上门。

采购制度管理规定范文
《采购制度管理规定》
为了规范和优化公司的采购活动，确保采购的合法性、公平性和透明性，制定本管理规定。

一、采购活动范围
公司的采购活动包括但不限于物资、设备、服务、工程等的采购。

二、采购程序
1. 采购需求确认：采购需求由相应部门提出，并经过审批确认。

2. 厂商选择：通过公开招标、邀请招标、询价等方式选择合适的厂商。

3. 采购合同订立：与厂商就采购事项签订合同，并经过法律审核。

4. 采购执行：按照合同约定履行采购事项。

5. 采购验收：对采购的物资、设备、服务、工程进行验收，确保符合合同要求。

三、采购资金管理
1. 采购资金来源：采购资金应当来自公司的正常经营活动。

2. 采购资金使用：采购资金应当用于公司正常生产经营活动，不得挪作他用。

四、采购活动监督
1. 采购监督部门：设立采购监督部门，负责对采购活动进行监
督和检查。

2. 监督程序：通过抽查、监督检查等方式对采购活动进行监督。

五、违规处理
对于违反采购制度管理规定的行为，公司将依法追究相关人员的责任，并严格处罚。

六、其他事项
本管理规定自发布之日起生效，公司各部门应当严格执行，否则将受到相应的处罚。

希望公司全体员工共同遵守本《采购制度管理规定》，确保采购活动的公正、合法和规范进行。

采购管理规则采购是指组织利用资金购买产品或服务的过程。

为了确保采购过程的高效和公正，采购管理规则在众多组织中起到了重要的作用。

本文将介绍一些常见的采购管理规则，以帮助读者更好地理解和运用这些规则。

一、采购流程规定1. 采购需求确认：在采购过程中，首先需要明确采购需求。

通过与相关部门沟通和协商，确保采购需求的准确性和合理性。

2. 制定采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物品的数量、质量要求、交付时间等。

3. 寻找供应商：针对采购需求，通过询价、招标等方式，寻找合适的供应商。

在选择供应商时，应注重供应商的信誉和能力。

4. 评估供应商：对供应商进行评估，评估内容包括供应商的质量管理体系、交货能力、售后服务等。

评估结果将影响最终的供应商选择。

5. 签订合同：在选择供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

合同中应包含采购物品的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等内容。

6. 履行合同：供应商按照合同的约定，按时交付采购物品。

采购方应按合同及时支付货款。

7. 质量管理：采购方在收到采购物品后，应进行质量检验，确保采购物品符合要求。

如果出现质量问题，采购方有权利进行退货或索赔。

二、采购控制规定1. 采购预算控制：针对采购活动，制定明确的采购预算，控制采购成本在预算范围内。

2. 供应商管理：建立供应商档案，记录供应商的信誉、能力等信息。

定期对供应商进行评估，并与供应商保持良好的合作关系。

3. 采购风险管理：针对采购活动可能存在的风险，采取相应的措施进行管理和控制。

例如，采购重要物品时可以选择多家供应商，降低风险。

4. 采购数据管理：建立完善的采购数据管理系统，及时收集、记录和分析采购数据。

通过对采购数据的分析，提供参考信息，优化采购管理。

三、采购道德规范1. 公正、诚信原则：采购方应公正、诚信地进行采购活动，不得利用职务之便谋取私利。

2. 保护商业秘密：采购方应尊重供应商的商业秘密，不得泄露给竞争对手或其他未经授权的机构。

采购制度管理规定采购制度管理规定（精选10篇）在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是店铺帮大家整理的采购制度管理规定，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购制度管理规定篇1第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。

第二条采购计划：采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。

采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的制定：每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。

比如:电梯等生产周期教长的设备.2、月度采购计划的制定：月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。

二) 提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前第四条采购周期采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第五条询价、议价一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。

二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。

第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。

第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。

第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。

第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。

第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。

第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。

2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。

3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。

4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。

5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。

第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。

但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。

采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。

第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。

采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。

第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。

物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。

(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。

第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。

第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。

第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。

第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。

第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。

第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。

第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。

第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。

第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。

第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。

第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。

第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。

采购制度管理规定采购制度是指企业为了规范采购行为，保证采购过程的公开、公正、公平，实现采购活动的有效管理而建立的一套制度和规章。

采购制度的建立和执行对企业的运营管理具有重要的意义，可以提高采购效率，降低采购成本，保证产品质量，维护企业声誉。

下面是一份采购制度管理规定的范文。

一、制度目的1.1本制度的目的是为了规范企业的采购行为，确保采购过程的公开、公正、公平，提高采购效率，降低采购成本，保证产品质量，维护企业声誉。

二、适用范围2.1本制度适用于企业所有的采购活动，包括直接材料、办公设备、软件系统、服务等各类采购项目。

2.2本制度适用于企业内部所有相关部门和人员。

三、采购流程3.1采购需求确认：由采购申请人提出采购需求，并进行有效审批。

3.2采购方案制定：由采购部门负责制定采购方案，明确采购的具体要求、条件和方式。

3.3供应商调查：采购部门根据采购方案进行供应商调查，筛选出符合要求的供应商。

3.4报价比较和评审：采购部门将经过筛选的供应商的报价进行比较和评审，选出最适合的供应商。

3.5合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判和签订。

3.6采购执行：采购部门按照合同要求进行采购执行，并进行货物质量检验。

3.7合同履行和验收：采购部门负责监督供应商按照合同要求履行义务，并进行验收。

3.8采购结算：财务部门按照合同要求进行采购结算，确保付款的准确性和及时性。

3.9采购评估：采购部门对采购项目进行评估，总结经验教训，提出改进意见。

四、供应商管理4.1供应商评估和筛选：采购部门负责对供应商进行评估和筛选，建立供应商名单。

4.2供应商契约管理：采购部门与供应商进行合同签订，并进行契约管理，确保供应商按合同要求履行义务。

4.3供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，建立供应商评估系统，并进行动态管理。

五、采购合规5.1严禁采购人员与供应商之间发生利益输送、私下交易等违法行为。

5.2采购人员必须遵守国家法律法规和企业的相关制度政策，履行职责，保证采购的公开、公正、公平。

公司采购管理规定一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范公司采购行为，保障公司利益，提高采购效率，订立本规定。

1.2 适用范围：本规定适用于公司内部全部部门、员工进行采购活动。

二、管理标准2.1 采购需求确认2.1.1 全部部门在有采购需求前，需书面确认并提交给采购部门。

2.1.2 采购部门接到采购需求后，应对其合理性和紧急性进行认真评估，并提出采购计划。

2.2 供应商选择与评估2.2.1 采购部门应建立供应商数据库，并对供应商进行定期评估，评估指标包括但不限于供货质量、价格、交货期、售后服务等。

2.2.2 采购部门在选择供应商时，应依据评估结果进行选择，并与供应商签订合同时，明确双方权益和责任。

2.3 采购合同管理2.3.1 采购部门应建立健全的采购合同管理制度，确保采购合同的合法性和有效性。

2.3.2 采购合同应明确货物/服务的品种、数量、质量、价格、交货期等信息，并由相关部门负责人签字确认。

2.4 采购审批2.4.1 采购部门在订立采购计划和选择供应商后，应将相关材料提交至公司领导进行审批。

2.4.2 公司领导在审批过程中，应对采购计划和供应商选择进行合理性和有效性的评估，并对决策结果进行审批。

2.5 采购执行与掌控2.5.1 采购部门应依照采购计划和采购合同要求执行和掌控采购活动。

2.5.2 采购部门负责监督供应商的履约情况，确保供货质量、交货期等符合合同要求。

2.6 采购支出管理2.6.1 采购部门在收到供应商供给的发票和相关证明后，应按合同商定支出货款。

2.6.2 财务部门应对采购支出进行审计和管理，并适时反馈给采购部门和相关部门。

三、考核标准3.1 采购计划精准性：按时提交采购计划，计划内容精准全面，确保采购的适时性和充分性。

3.2 供应商选择与评估：建立供应商数据库，定期进行评估，评估结果与供应商选择一致。

3.3 合同管理：采购合同的签订和管理符合法律法规和公司要求，确保合同的合法性和有效性。

公司采购管理制度规定管理制度具有可执行性。

组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文。

以下是小编给大家带来的公司采购管理制度规定，希望可以帮助到大家公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。