供应商服务平台指导手册

Tradeshift平台供应商上线指导手册2018年6月目录目录0一简介与说明21 关于本指南22 平台简介2二平台配置21 基本信息维护21.1 填写公司信息31.2 完善公司税号31.3 银行账户信息维护32 开票配置42.1 登录平台激活应用42.2 设置发票限额42.3 供应商产品及税收编码上传42.4 配置产品名称关联对照表52.5 将产品提供给买家62.6 设置开票设备参数62.7 注意事项63 配置直连开票软件服务73.1 直连开票安装环境准备73.2 直连开票软件下载73.3 软件设置73.4 检查软件连接8三对账开票业务流程91 查看收货单91.1 查看收货单91.2 核对收货单92 创建形式发票92.1 什么是形式发票92.2 创建形式发票103 量差价差处理103.1 数量差异103.2 价格差异114 预制发票114.1 什么是预制发票114.2 生成预制发票124.3 自动开票124.4 手动开票125 运行直连开票135.1 运行税控开票软件135.2 运行直连开票服务135.3 运行时注意事项135.4 运行结果136 录入附加信息并发送146.1 自动开票发票录入146.2 手动开票发票录入146.3 添加附加信息并发送146.4 增值税发票文档状态156.5 搜索和筛选发票15四常见问题151 账号及密码类问题151.1 账号密码重置151.2 添加多个账号151.3 更改邮箱账号161.4 用户税号更新161.5 语言&时区更改162 业务流程类问题162.1 如何放弃形式发票162.2 如何作废形式发票162.3 发票打印出错怎么重开发票173 平台技术类问题173.1 平台网页无法访问173.2 直连开票无法连接174 技术支持18一简介与说明1 关于本指南本使用指南介绍了供应商如何在Tradeshift平台开具形式发票、直连金税开具纸质发票、录入和管理供应商发票，平台使用对象为供应商财务、税务工作人员，以及IT系统管理员。

供应商平台操作手册文档信息项目名称：王品集团供应商平台项目系统名称：SUPPLIER PLATFORM文档版本：V1.0更新日期：2017-10-10目录一、供应商平台新增功能介绍 (4)二、新的供应商注册信息及审核查询 (4)(一)注册界面 (4)1.选择“供应商申请-登录” (4)2.注册界面 (4)3.登录界面 (7)三、已有供应商编号的厂商 (8)(一)平台登录 (8)(二)欢迎界面 (9)(三)订单中心管理 (11)1.采购单查询 (11)2.收货单查询 (14)(四)退货中心管理 (17)(五)财务对账 (17)1.采购/退货对账 (17)2.结算单查询 (21)3.预付款查询 (22)(六)系统管理 (22)1.公司管理 (22)2.用户管理 (23)3.收件人邮箱 (26)4.角色管理 (27)(七)厂家信息 (30)1.品项资质修改 (30)一、供应商平台新增功能介绍为了与供应商更快捷有效的沟通，供应商平台新增加2个模块内容：1.厂家信息2.发货资料上传二、新的供应商注册信息及审核查询(一)注册界面1.选择“供应商申请-登录”（此功能适用于还未与王品有过合作的供应商，待注册信息及资质审核通过后将成为王品的合作厂商，之后再用“平台登录”即可。

）2.注册界面点击“注册”之后，进入“供应商信息”画面，输入相关基础信息，尽量填全，填完后“保存”，王品采购员会走内部流程进行审核。

保存完后，选择“供应品项资质”选项框，这里会根据选择的品项类型需要上传不同的资质材料和信息，以做追溯查询使用。

每一种类别增加完后，必须“保存”。

（注：品项编号留空，王品采购人员会补充完整）3.登录界面1.在审核通过之前，供应商可根据注册的邮箱账号和密码进行登录查看审批状态。

2.若已通过审批，则审批状态会变更，供应商编号会返回，后续可根据供应商编号登录“平台登录”进行所有操作。

三、已有供应商编号的厂商(一)平台登录(二)欢迎界面登录之后，首先会进入到《王品集团诚实政策》确认界面：页面下方会有两个选项：我同意；勾选此选项，点击『确认』按钮，进入系统首页； 我不同意：勾选此选项，点击『确认』按钮，退出系统。

供应商........................................................................................................................................................1注册 ...........................................................................................................................................1.1注册...............................................................................................................................1.2维护供应商信息...........................................................................................................1.3查看状态.......................................................................................................................2登录 ...........................................................................................................................................3信息维护 ...................................................................................................................................3.1修改密码.......................................................................................................................3.2公司人员维护...............................................................................................................3.3维护保证金开户银行...................................................................................................4信息变更 ...................................................................................................................................5网上报名管理 ...........................................................................................................................5.1当前计划报名...............................................................................................................5.2历史报名信息...............................................................................................................6网上投标管理 ...........................................................................................................................7中标通知书 ...............................................................................................................................8合同管理 ...................................................................................................................................8.1创建合同.......................................................................................................................8.2提交合同.......................................................................................................................8.3查看合同.......................................................................................................................供应商登录黑龙江省政府采购网（网址：1注册1.1注册登录黑龙江省政府采购网，点击所在市进入注：黑龙江省辖区内哈尔滨市以外的市县供应商按营业执照注册地选择相应的网站！！！！黑龙江省政府采购网选择供应商，点击【注册】，开始进行注册哈尔滨市政府采购网首页阅读供应商注册说明后，点击【开始注册】，进入注册界面供应商注册说明填写供应商注册信息后，点击【保存】供应商注册界面阅读黑龙江省政府采购供应商库登记所需材料，点击【完善资料】进入维护界面，开始维护供应商信息供应商注册须知1.2维护供应商信息进入维护信息界面，点击【编辑】，用户可以维护供应商的基本信息，审核通过前，可以修改1.2.1基本资料点击【基本资料】后，点击【编辑】进行维护或修改，后保存基本资料维护界面1.2.2扩展资料点击【扩展资料】后，点击【编辑】进行维护或修改，后保存扩展资料维护界面需要在银行账号管理中维护开户行银行账号管理银行账号管理中有两个，一个是保证金帐号（在交保证金时使用），下方的是资金结算账号（结算时使用），点击修改输入结算开户行1.2.3经营产品点击【经营产品】后点击【编辑】，在采购目录中搜索公司主营产品，双击进行添加，并录入公司主要业绩经营产品维护界面1.2.4国家资质点击【国家资质】后点击【添加】，上传国家资质后保存上传国家资质材料说明供应商应对其注册登记的信息和所提供材料的合法性、真实性、有效性负责，并承担相应的法律责任。

供应商门户使用说明书供应商使用端广东盘古信息科技股份有限公司2018-03-25更新记录：目录1引言 (5)1.1编写目的 (5)1.2背景 (7)1.3定义 (7)2软件概述 (8)2.1目标 (8)2.2功能 (8)3运行环境 (8)3.1界面要求 (8)3.2硬件设备要求 (8)3.3支持软件客户程序软件 (9)4使用说明 (9)4.1进入系统 (9)4.1.1 访问网址 (9)4.1.2 用户登陆 (10)4.1.3 系统操作流程 (10)5软件管理 (12)5.1供应商管理 (12)5.1.1企业信息维护 (13)5.1.2供应商物料信息维护 (17)5.2基础数据维护 (19)5.2.1定位器信息维护 (19)5.3采购订单 (20)5.3.1采购单维护 (21)5.4 ReelID打印 (24)5.4.1 ReelID打印 (24)5.5箱号打印 (30)5.5.1箱号打印 (30)5.6发货单维护 (37)5.6.1发货单维护 (37)5.7发货预约 (46)5.7.1发货预约 (47)5.8 报表管理 (48)5.8.1 RID统计报表 (49)5.8.2未装箱RID明细报表 (50)5.8.3箱号统计报表 (51)5.8.4未发货箱号明细报表 (51)5.8.5 已发货ReelID报表 (52)5.8.6 发货单物料明细报表 (53)5.8.7 采购单物料明细报表 (54)6供应商门户操作流程举例 (54)6.1企业与供应商物料信息维护 (55)6.1.1企业信息维护 (55)6.1.2供应商物料信息维护 (56)6.2基础信息的维护 (57)6.2.1 定位器信息维护 (57)6.3采购定单 (57)6.3.1 采购单维护 (57)6.4 Reel ID打印 (58)6.4.1 Reel ID打印 (58)6.5 箱号打印 (59)6.5.1 箱号打印 (59)6.6 发货单维护 (60)6.6.1 发货单维护 (60)6.7 发货预约 (61)6.7.1 发货预约 (61)6.8查看采购单发货完成状态 (62)6.8.1 采购单维护 (62)1引言1.1编写目的本文档是供应商门户Supplier Portal管理系统针对供应商的使用手册。

供应商端操作手册目录一系统登录相关 (2)1、平台介绍 (2)2、供应商用户注册 (2)3、供应商平台认证和加入优选供应商库 (4)4、供应商注册采购商的档案 (6)6、忘记密码/密码修改 (9)7、变更手机号 (10)8、企业信息变更申请 (11)二、供应商报价 (12)1、查看询价项目 (12)2、报价 (13)3、谈判 (15)4、中标通知 (15)三、供应商销售协同 (16)1、订单确认 (16)2、发货管理 (16)3、销售对账 (18)4、发票协同 (19)一系统登录相关1、平台介绍厦门航空采购平台官网地址【网址】，在【首页】查看采购商发布的寻源信息，包括广泛征询的询比价、招投标信息等招标信息，还有中标公告、变更公告、澄清公告等。

供应商通过注册，参与厦门航空有限公司的招标报名、报价、谈判、投标和销售协同操作。

2、供应商用户注册在平台主页上的【供应商申请】是指注册一个平台上的供应商账号。

供应商用谷歌浏览器或者360浏览器极速模式（切记浏览器不能用IE、火狐等，内核太低，很多功能不支持），免费注册厦航采购系统供应商。

打开主页页面后，点击【供应商申请】按钮，进入采购门户注册协议页面，点击【同意并继续】按钮，进入下一步。

如果输入的手机号或邮箱账号进行账号注册，填写图形验证码信息，点击获取验证码，获取短信/邮箱验证码，填写账号登录密码和确认密码，最后维护企业名称信息。

完成后进入下一部，完善供应商信息。

注册成功后就在平台上获得了一个供应商企业账号，申请时候使用邮箱注册，登录的用户名可以使用注册的时候的填写的邮箱号，密码为注册时设置的密码，密码错误可以点【忘记密码】，重新设置。

3、供应商档案采购平台上的邀请报价、邀请招标、签订合同等操作都只能在合格供应商档案库里面的供应商进行操作。

所以供应商企业需要加入采购商的档案库。

加入采购企业合格供方的方法有以下两种：1、采购企业已经在合格供方的供应商创建好账号。

供应链服务平台操作说明上海京颐科技股份有限公司第一部分系统综述 (4)1。

1系统概况 (4)1.2业务流程图 (4)第二部分基本数据维护 (4)2。

1供应商和医院用户注册 (4)2。

2用户审核 (6)2.3数据交互基本配置 ..........................................................错误!未定义书签。

2。

3。

1无网闸情况（采用外部数据源） .................错误!未定义书签。

2。

3.2有网闸情况（采用socket传输数据方式） ....错误!未定义书签。

2。

4维护注册供应商 (6)第三部分供应商用户基本模块 (7)3.1首页 (7)3.2订单管理 (8)3.2.1订单处理 (8)3.2。

2配送单处理 (9)3.2.3订单查询 (10)3.3基本信息 (11)3.4厂商管理 (12)3。

5产品管理 (12)3.5.1物资管理 (12)3.5。

3热销商品维护 (14)3。

6客户管理 (14)3。

6。

1供货客户 (14)3.6.2供货产品 (15)3.7竞标管理 (16)第四部分医院用户基本模块 (17)4。

1供应商管理 (17)4.2产品管理 (18)4.3招标发布 (18)4。

4招标审核 (19)4。

5中标发布 (19)第五部分业务流向 (20)5.1正常业务流向 ..................................................................错误!未定义书签。

5.2异常业务流向 ..................................................................错误!未定义书签。

5。

2.1订单异常 ............................................................错误!未定义书签。

Tradeshift平台供应商上线指导手册2018年6月目录目录0一简介与说明21 关于本指南22 平台简介2二平台配置21 基本信息维护31.1 填写公司信息31.2 完善公司税号31.3 银行账户信息维护32 开票配置42.1 登录平台激活应用42.2 设置发票限额42.3 供应商产品及税收编码上传42.4 配置产品名称关联对照表52.5 将产品提供给买家62.6 设置开票设备参数62.7 注意事项73 配置直连开票软件服务73.1 直连开票安装环境准备73.2 直连开票软件下载73.3 软件设置83.4 检查软件连接8三对账开票业务流程91 查看收货单91.1 查看收货单91.2 核对收货单92 创建形式发票92.1 什么是形式发票92.2 创建形式发票103 量差价差处理103.1 数量差异103.2 价格差异114 预制发票114.1 什么是预制发票114.2 生成预制发票114.3 自动开票124.4 手动开票125 运行直连开票125.1 运行税控开票软件125.2 运行直连开票服务135.3 运行时注意事项135.4 运行结果136 录入附加信息并发送136.1 自动开票发票录入136.2 手动开票发票录入146.3 添加附加信息并发送146.4 增值税发票文档状态146.5 搜索和筛选发票15四常见问题151 账号及密码类问题151.1 账号密码重置151.2 添加多个账号151.3 更改邮箱账号161.4 用户税号更新161.5 语言&时区更改162 业务流程类问题162.1 如何放弃形式发票162.2 如何作废形式发票162.3 发票打印出错怎么重开发票163 平台技术类问题173.1 平台网页无法访问173.2 直连开票无法连接174 技术支持17一简介与说明1 关于本指南本使用指南介绍了供应商如何在Tradeshift平台开具形式发票、直连金税开具纸质发票、录入和管理供应商发票，平台使用对象为供应商财务、税务工作人员，以及IT系统管理员。

腾讯供应商门户系统用户操作手册2021年6月仅供腾讯供应商参考使用，请勿对外传阅目录1.供应商自主注册（含认证）2.供应商邀请注册（含认证&申报）3.供应商响应需求4.供应商投诉附1：响应需求信息更新附2：响应需求澄清附3：响应报价磋商返回目录供应商自主注册（含认证）1供应商自主注册❖供应商可以在腾讯供应商门户（)自主注册，同时完成认证，以备用❖在自主注册后，也可以按需要，接受腾讯业务人员“邀请注册”，补充信息及进行关系申报第1步：供应商登录绑定账号第3步：进行供应商认证（企业或个人）◼登录供应商系统门户端（Portal）◼绑定任一账号✓个人QQ✓个人微信✓邮箱◼三要素认证◼企业随机打款/个人手机短信第2步：选择“自主注册”，填写信息◼填写用户信息◼填写供应商资质信息并上传相关证照◼填写银行账户信息◼填写联系人信息第4步：接受邀请，补充填报信息第5步：关联关系申报◼进行关联人员申报◼腾讯业务人员可按需进行“邀请注册”◼供应商收到“邀请注册”邮件◼登录供应商门户填写邀请码、上传管理员授权函自主注册自主注册后接受“邀请注册”非必须12345◼选择注册方式为“自主注册”❖供应商登录门户系统（），选择个人微信、QQ或者邮箱登录❖供应商注册方式为“自主注册”在未收到腾讯内部经办人发出的注册邀请场景下，可以选择自主注册，点击确定❖若用户为首次登录该供应商账号，需在填写个人信息填写*号标识的必填字段，然后点击“提交”❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息企业名称为邀请时腾讯经办人填写，若供应商发现信息错误，可联系经办人失效本次邀请重新发送❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息需填写证照信息及相关供应商情况❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息点击新增填写银行账户信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息点击新增添加供应商联系人信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息点击将联系人信息填充为用户信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息供应商按腾讯业务要求，上传其它相关附件供应商–供应商认证流程❖供应商认证流程如下：企业类供应商个人类供应商第1步：企业三要素认证◼系统将进行企业供应商三要素认证（企业全称、法人、统一社会信用代码/营业执照号）第2步：银行账户随机打款认证◼系统会对注册信息中填写的银行账户进行随机打款◼供应商在收到打款后填写打款金额第3步：完成认证◼若银行账户认证通过则完成供应商认证流程◼若银行账户认证未通过则供应商修正银行账户信息后重新执行第2步操作第1步：个人三要素认证◼系统将进行个人供应商三要素认证（姓名、身份证号、手机号）第2步：手机短信验证码认证◼系统将向注册信息中填写的手机号发送短信验证码◼供应商在收到短信验证码后填写验证码信息◼若手机短信验证码认证通过则完成供应商认证流程◼若手机短信验证码认证未通过则供应商修正手机号重新执行第2步操作第3步：完成认证❖供应商认证操作-填写完全部的注册信息后，点击操作面板中的“下一步”触发供应商三要素认证填写完全部的注册信息后，点击“下一步”触发供应商三要素认证❖供应商认证操作-若为企业类供应商，则在三要素认证成功后点击“下一步”进行银行打款认证❖供应商认证操作-若为企业类供应商，则在收到银行打款后填写“银行打款金额”然后点击“提交”输入银行打款金额供应商–企业供应商认证流程，完成认证及自主注册❖供应商认证操作-若为企业类供应商，则在银行打款金额验证完成后，点击“完成”结束认证操作系统将显示通过认证的三要素信息供应商–个人供应商认证流程❖供应商认证操作-若为个人类供应商，则在三要素认证成功后点击“下一步”进行短信验证码认证供应商–个人供应商认证流程❖供应商认证操作-若为个人类供应商，则在收到短信验证码后填写“短信验证码”然后点击“提交”输入短信验证码供应商–个人供应商认证流程，完成认证及自主注册❖供应商认证操作-若为个人类供应商，则在短信验证码认证成功后，点击“完成”按钮结束认证操作系统将显示通过认证的三要素信息自主注册后的邀请注册：供应商–收到邀请注册邮件❖若需要进一步邀请注册，腾讯经办人将发起邀请❖供应商收到系统发送的注册邀请邮件，并按邮件信息登录供应商管理系统门户端补充信息系统自动向供应商发送注册邀请邮件，提供邀请码等信息，若为管理员，邮件会进行相关提示。

供应商门户操作手册供应商门户注册操作手册——福华集团目录1.门户登陆...................................................................... . (1)1.1供应商门户登陆 ....................................................................1 2.门户注册...................................................................... . (2)2.1注册用户 ..................................................................... .. (2)2.2自助服务 ..................................................................... .. (5)2.2.1【修改密码】 (6)2.2.2【个人信息维护】 (6)2.2.3【企业信息变更】 (6)2.2.4【联系人维护】 (9)1.门户登陆1.1供应商门户登陆1.访问IE浏览器地址:2.点击:进入新系统旧电采系统用户录入:用户名(原注册用户名)，密码(初始密码fuhua2015) 验证码后点击“登陆”12.门户注册2.1注册用户点击“免费注册”开始创建用户，录入基本信息:用户名，密码(注意密码的设置要求)，联系人，手机等信息，勾选注册须知，点击“注册”，2填写注册信息，录入企业基本信息，上传企业Logo下拉:录入联系方式，国家，企业地址，邮编等信息点击“”可以增加联系人，界面如下:点击，可以删除编辑3录入供货范围，点击“”添加产品，选择产品分类名称，可全选，也可以点击“”选择具体产品分类，点击“确定”注意:供货范围必填点击“操作”下的，可以删除当前选定的产品还可以添加“银行账号”、“资质证明”、“经营情况”、“资料上传”等，维护好后点击“提交企业信息”4提交后，信息发布后台，进行信息审核处理审核通过后，供应商登陆首次进入平台界面如下:点击“进入采购平台?”2.2自助服务点击“进入采购平台后”，供应商可以进行“自助服务”52.2.1【修改密码】路径:【自助服务】-【修改密码】，修改密码，点击“提交”要求:密码由字母和数字混编，最少6位2.2.2【个人信息维护】注意:每次提交会提醒是否修改完整路径:【自助服务】-【个人信息维护】，维护个人信息，点击“提交” 用途:采购招标过程中，招标单位发采购文件，进行短信通知时，确定的信息接收人;以及进行邮件通知时，电子邮件的接收人2.2.3【企业信息变更】2.2.3.1【基本信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【基本信息】6基本信息项:供应商全称、供应商简称、法人、注册资金(万元)、纳税人登记号、营业执照号、经济类型、成立日期等2.2.3.2【银行信息变更】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【银行信息】，点击“提交”维护项:银行账号、账户名称、开户行、银行类别等2.2.3.3【产品信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【产品信息】点击添加产品按钮“”可以增加产品，点击可选择具体产品，选好后点击“确定”，点击按钮可以删除添加的产品，最后点击“提交”72.2.3.4【资质】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【资质】点击“”，添加资质，点击“确定”单击添加附件添加文件界面:【添加文件】——【选择文件】——【上传文件】8点击提交【资料】同上面的【资质】流程2.2.3.5【经营状况】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【经营状况】点击“”按钮可以添加经营状况，维护好后点击“提交”2.2.4【联系人维护】路径:【自助服务】-【联系人维护】点击“”按钮可以增加联系人，点击“”可以删除当前编辑，维护好后点击“提交”910。

供应商服务平台指导手册版本：V1.02013年1月目录1.简介......................................................................................... 错误！未定义书签。

2.首页......................................................................................... 错误！未定义书签。

3.新品发布................................................................................. 错误！未定义书签。

4.订单中心................................................................................. 错误！未定义书签。

5.退货中心................................................................................. 错误！未定义书签。

6.财务对账................................................................................. 错误！未定义书签。

7.系统管理................................................................................. 错误！未定义书签。

1. 简介供应商服务平台是供应商一站式自助服务平台，以此加深与供应商的深度合作，实现与供应商的高效协同。

供应商服务平台实现供应商的采购回告、结算对账、退货通知、邮件提醒等功能，主要分为首页、订单中心、退货中心、财务对账、系统管理五大业务模块首页：待办事项提醒、公告信息发布、业务员信息、数据开发平台入口订单中心：新品发布、采购订单回告、采购单查询及状态跟踪、送货信息查询退货中心：退货通知提醒、实际退货信息查询财务对账：进货/退货对账单对账、结算单回告、结算确认函打印、费用及发票信息查询、预付款查询系统管理：用户设置、邮件提醒设置、供应商基本信息变更管理、供应商与业务员互动的邮件功能、修改密码2. 首页首页分为待办事项、公告栏、开发平台入口、业务员联系方式四大部分路径：【首页】待办事项：需要供应商及时处理的待办工作，点击链接直接进入操作界面-未回告的采购订单：当当发出采购订单，等待供应商回告确认订单-退货通知：当当发出退货通知单，通知供应商退货信息-未确认的进货对账单：当当发出进货对账单，等待供应商对账确认-未确认的退货对账单：当当发出退货对账单，等待供应商对账确认-未回告结算单：当当发出结算单，等待供应商回告确认结算信息-需要我回复的问题：当当业务员向供应商操作员发邮件，待供应商查阅●公告栏：当当发布的公告信息，点击标题链接查看公共详情●开发平台入口：其他平台系统的登录入口-当当网数据开发平台：新版供应商服务平台不再提供销售、库存查询功能，可登陆数据开发平台查询-当当网商品信息维护平台：维护商品信息、上传图片可登陆当当后台管理●业务员联系方式：供应商对应当当业务员的基本信息，业务上有疑问可以与之联系3. 新品发布供应商目前可通过供应商服务平台门户网站批量发布新品信息，若想获取更多的信息，请与您的产品经理联系。

一汽轿车物资采购电子商务平台(二厂）操作手册目录工具要求： (1)主要用例： (1)用例操作： (2)PUB111发布信息 (2)PUB112发布公告 (2)PUB311接收信息 (3)PUB312接收公告 (3)APM301—01按生产线查询实际车序 (3)APM301—02二厂总装顺引车序 (3)JIT204—01 接收看板 (3)JIT607-01 按日查看板 (4)JIT607-03 按创建日期查询看板 (5)JIT204—02 接收返协看板 (5)JIT607—02按日查返协看板 (5)INV324-05查询物料凭证 (5)PIV628-01查询验收单 (5)INV612—05 查询供应商库存 (6)MRP607-01查询MRP要货结果 (6)PPS630—01按照控制点查询作业计划进度 (6)表格功能 (6)工具要求:1、需要使用IE72、需要安装AdbeRdr70_chs_full。

exe才可以打印所需工具，可以在“物资采购电子商务平台二工厂"登录界面下载.主要用例:用例操作：在IE地址输入：http：//。

cn进入如下界面；点击“进入二工厂"，进入登陆界面；这时网页会提示是否阻止临时窗口，需选择解除阻止。

也可从一工厂“一汽轿车物资采购电子商务平台”点击“进入二工厂”L进入“物资采购电子商务平台二工厂"登录界面；L输入用户名和密码，点击“登陆"铵钮；同一用户名不能同时登陆，如需多个用户同时登陆，需申请多个用户进入如下界面：单击“文件夹”，双击用例号（或在“查找菜单”处，输入用例号，点击回车），如，进行发布信息的工作，可双击“PUB111"（或在“查找菜单”处，输入PUB111，点击回车）PUB111用例功能：1,.2布信息"铵钮,.PUB1121、查找自己发布的信息。

输入发布日期，点击“查找",可以查找到自己发布过的信息。

供应商协同平台商品管理操作说明书目录1引言 (3)2.1系统用途 (3)1.1编写目的 (3)1.2参考资料 (3)1.3术语和缩写词 (4)2系统概述 (4)2.1状态图 (4)2.2用户描述。

(4)3.系统使用过程 (4)3.1系统访问地址 (4)3.2新品提报 (5)3.2.1流程说明 (5)3.2.2操作说明 (6)3.2.2.2录入基本信息规则说明 (6)3.2.2.3录入规格参数 (8)3.2.2.4录入扩展属性 (9)3.2.2.5录入商品介绍 (10)3.2.2.6 录入视频介绍 (13)3.2.2.7提交审核 (14)3.2.2.8预览 (15)3.2.2.9克隆 (15)3.3老品维护 (17)3.3.1流程说明 (17)3.3.2操作说明 (17)3.3.2.1菜单位置 (17)3.3.2.2修改基本信息规则说明 (18)3.3.2.3修改规格参数 (19)3.3.2.4修改扩展属性 (19)3.3.2.5修改商品介绍 (19)3.3.2.6 录入视频介绍 (20)3.3.2.6提交审核 (20)3.3.2.7预览 (21)3.4商品信息管理 (22)3.4.1流程说明 (22)3.4.2商品信息申请 (22)3.4.2.1原型 (23)3.4.2.2业务规则说明 (23)3.4.3我的商品 (24)3.4.3.1原型 (24)3.4.3.2商品信息编辑 (24)3.4.4.1原型 (25)3.5广告词维护 (25)3.5.1流程说明 (25)3.5.2操作说明 (26)3.5.2.1菜单位置 (26)3.5.2.2维护 (26)3.5.2.3查看 (26)3.6颜色尺码维护 (27)3.6.1流程说明 (27)3.6.2操作说明 (27)3.6.2.1菜单位置 (27)3.6.2.2维护 (28)1引言2.1系统用途本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。

目录第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统 (2)第二章库存管理2.1基础资料 (3)2.1.1品种架构 (3)2.2补货作业 (4)2.2.1未读订单 (4)2.2.2已读订单 (5)2.2.3采购订单查询 (5)第三章结算管理3.1结算处理 (6)3.1.1历史结算单查询 (6)3.1.2验收单查询 (7)3.1.3往来查询 (7)第四章报表分析4.1进销存主体分析 (8)4.1.1进销存分析 (8)第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址(http://218.25.14.34:8080/SRPWeb/),打开网络平台后点击“ I 逬入簸1 ”按钮；系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为：供应商编码然后点击“登录I”按钮，稍后将会进入供应商平台系统。

首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮，在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载”并安装。

图1-12.1基础资料2.1.1品种架构模块位置： 库存管理f 基础资料f 品种架构模块功能：查询供应商所经营的商品信息。

操作步骤: 进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。

分组方式：分为二种：明细、品牌、商品类型。

♦需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后 面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可。

2.2 补货作业第二章库存管理图2-12.2.1 未读订单 模块位置：库存管理一补货作业一未读订单模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。

操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。

如需打印 订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。

篩寵 0軽删館.J 議綸胖3北誌科帛耳餓盂沖&辭F "MIL2C13-1H ： 3 飜晡 20U-11-27擠单辭 餚专 孵訟K 鹏噺1 •晌榊「戏訊「脸卩銅龍師|氓捱g ■|2lli]112L.ta2KLIL WD 砂 20J1125.,. II (W 皿血 418&I-三拥負图2-2安徽淮商连锁超市商品采购订单图2-3♦在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按 钮打印出订单，根据订单备货送货。

江苏正昌集团电子采购系统供应商操作手册目录一、系统概述: (3)二、登录系统 (3)三、询比价项目 (5)3.1 询比待办工作 (5)3.2 询比价项目报价 (6)3。

3导入询比数据进行报价操作 (7)3.4 询比价价格磋商 (8)3。

5查看公告 (9)四、招标和招议标项目 (10)4。

1招标、招议标投标报价 (10)4.2准备投标 (11)4.3查看标书澄清 (12)4.4投标报价 (13)4.5导入投标数据 (14)4.6查看、修改、撤消投标文件 (15)4。

7开标现场 (15)4.8标后技术和二次报价澄清 (16)4.9已结束项目 (19)江苏正昌招标网备注： (20)一、系统概述：江苏正昌集团（以下简称：“江苏正昌”)电子采购系统是基于互联网建立的网络系统,利用该招标网实现网上的询比、招标、招议标的采购过程。

供应商在线注册、提交企业资料，经招标网管理人员审核确认，成为采购单位的预备供方；采购人员在线发布采购信息，符合资质要求的供方查看标书、购买标书、在线投标报价，采购单位在线开标、评标、议价/磋商、定标、发布中标公告,该招标网将江苏正昌与供应商有效的联系起来.江苏正昌所有采购业务都在该平台按流程操作，希望供应商能够尽快学习操作手册，并熟悉该采购平台功能，便于以后的业务顺利开展。

操作主流程请到最后一页进行打印查看。

二、登录系统网址：http：//218。

93.13。

211:8001输入相应的用户名、密码点击登录即可参加招标、招议标等需要标书费、保证金的采购项目，把标书费和保证金汇入招标公告指定账号，将缴费凭证发送至江苏正昌，并确认是否收到。

输入帐号输入密码登录系统后，就可以看到待处理工作界面。

目前按实际业务分为：资质文件到期提示、业务通知提示、招议标项目待办工作、询价项目待办工作等。

登录招标网看到:待办工作、提示、公告三、询比价项目3.1 询比待办工作A、在待处理工作中的“询价项目待办工作“里显示有需要处理的询价项目，点击“提交报价"进行询比报价.点击需报价的项目，进入如下图:B、菜单操作需要处理的询价项目，如下:操作菜单：询比价项目》询价单处理》报价点击项目编号，查看相关采购信息,如下：3。

2021PRODUCT DESCRIPTION供应商协同服务平台操作手册用心经营·细致无忧2021.03.26系统网址及账户01基本信息录入02主档信息维护03订单&合约功能对账&开票功能付款查询功能040506⚫登录网址⚫登录跳转01—CONTENTS —⚫系统账号MinMaxTech登录网址供应商协同服务平台域名：https:// （本手册以此地址为准）其他入口：富亿享：https:///钜商链：/index.html https:///Default.aspx 原地址：https:///default.aspxMinMaxTech系统账号获取1、新进供应商账号：供应商代码密码：随机密码（联系对账&开票客服验证企业信息后获取）2、登录过但忘记密码https:///default.aspx （登录原地址点忘记密码找回）富亿享客服热线：*************-34966(外线)560-34966 (内线)对账&开票客服热线：*************转1 号线*************转2 号线MinMaxTech注册跳转至富亿享1、点击新版地址跳转至富亿享输入门户账号密码，个人手机号或邮箱，获取验证码完成注册选择对账开票平台MinMaxTech注册成功进入富亿享功能页，单击对账开票平台即可跳转至门户进行下一步操作02—CONTENTS—⚫企业信息录入MinMaxTech企业信息录入1、统一社会信用代码录入公司税号即可2、会根据输入的统一社会信用代码自动带出企业名称和法人3、提交即可*如果未出现此步，请忽略03—CONTENTS—⚫税盘信息⚫销方信息MinMaxTech主档信息维护->销方信息维护所有公司信息均要维护，开票人姓名、收款人姓名、复核人姓名均为发票上对应人员MinMaxTech主档信息维护->税盘信息维护除备注外所有税盘信息均要维护1、各发票限额，可在自己公司税盘软件中查到2、税盘号是33-或44-后面12位数字3、开票机号默认-04、填完保存，提示保存成功才行，不然就看提示信息修改信息*红色？号鼠标移上去会有提示⚫订单查询⚫订单驳回04—CONTENTS —⚫订单签核⚫合约查询订单PO查询MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上方直接切换可查询特定状态的订单2、可输入自己需要的特定条件查单3、点订单号码或者下载可直接下载订单PDF4、点确认将确认订单，确认完下载导出的PDF会带自己公司电子章，内部采购经管也能在电子签核平台看到*注：只能查3个月以内订单，此步非必须，查询不到订单请继续下一步对账开票订单PO退回MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上一页对订单有疑问，点退回2、弹出退回页面，填写退回原因确认退回，系统会自动发邮件给订单联系人合约查询MinMaxTech Array文件管理->电子合同1、可输入查询条件查询2、点击合约编号或下载，可导出电子合约PDF3、只能查询3个月以内合约*注：此步非必须，查询不到合约请继续下一步对账开票⚫对账查询⚫对账推送05—CONTENTS —⚫对账确认⚫开具发票MinMaxTech法人切换法人管理->选择/切换法人1、法人列表中选取自己要对账开票的富士康购方法人2、如果列表中没有体现自己要的法人，可以输入名字模糊查询，如：富泰华3、选择对应法人，确认即可（*也可通过最上方法人选择框直接切换）对账查询MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、-SRM查询的是源物料对账单，一般为D2019开头2、对账查询-其他则是查询ECS固资等业务系统单据3、对账查询-JUSDA则是查询物流单据4、开票厂商显示的是你用的开票平台5、蓝色字体对账单号可点击进入明细画面，进行下一步操作6、最后面上传用于实体发票扫描档上传对账单确认MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、点对账单号进入明细画面2、点对账单确认，确认对账单3、可点PDF自行导出对账单4、通过平台开具完的发票，可点已开发票回写，回写发票信息5、通过平台开具完的发票，可点查看发票样张，查看样张6、如果有扣款的，可点查看明细，导出扣款单7、确认完对账单后，需要点推送对账单开票进行推送对账单对账单推送MinMaxTech Array 1、对账单明细页面，点击推送对账单进入此页面2、选择自己要开的纸质发票种类3、如果需要发票上备注信息，请在发票备注填写相关信息，然后推送即可发票开具MinMaxTech1、对账单推送成功后，请点开具发票按钮跳转到开票平台进行开票2、开票平台有2个，航天信息、百望富鸿，具体开票操作等事宜，可咨询他们客服航信请加Q群：313904210*加入请备注供应商代码百望联系方式：百望QQ群：877781854（百望富鸿技术支持2），643397552（百望富鸿技术支持4）百望电话：*************百望邮箱：************************06—CONTENTS—⚫付款明细查询MinMaxTech付款明细查询主功能查询->按时间查询(已付款)1、此处可查询已经付款的金额和明细(一个月以内，部分法人三个月内)2、点击到期日，可查看具体的付款明细(点击报错的化，请使用IE浏览器)用心经营·细致无忧钜亿科技（深圳）有限公司。

安徽移动供供应商协同平台操作手册供应商协同平台操作手册概述 ..................................................................... .................................................. 1 供应商注册与登陆 ..................................................................... ........................... 4 供货管理 ..................................................................... .......................................... 5 签约管理 ..................................................................... .......................................... 8 付款管理 ..................................................................... ........................................ 10 投诉管理 ..................................................................... ........................................ 14 质检报告管理 ..................................................................... ................................. 17 积扣分管理 ..................................................................... .................................... 19 基本资料管理 ..................................................................... (20)manufacturers drawings bolt fastened in the cylinder and outer cylinder. Cylinder cylinder in the drain pipe installation and measuringcomponent leads. 6.4.4.3 blade carrier, partitions and lowerinstallation check the sealing ring of the seal and springs, which shall conform to the technical requirements manufacturers drawings. Cylinder gasket on the mounting brackets supporting the Group assembled, the lugs shall be no Burr on the surface, and other debris. Department suite in place to measure surface and inner cylinder surface height difference, compared with the original values confirm the location. 6.4.4.4 lower bearing and thrust bearing installation clean bearing and bearing,thrust bearing joints, clean them with a thin layer of turbine oil, and then lifting it to bits. 6.4.4.5 high and middle pressure cylinder over it to the end (for high pressure rotor and low pressure change flange gasket without connection unit) rotors and rotor flange gasket connection and there is no connection, so the rotor in place cases, rotors in place must be high and middle pressure cylinder together with the Chamber over it to the end. Jack in the box that are installed on a push-pull device of adjusting the high and medium pressure cylinder to end over and around to set up indicators to monitor data, general data about the difference must not exceed 0.02mm. To prevent cylinder about out of sync over the situation, take the following measures: a) over Jack uses the same pump, evenly. B) left to set up indicators to monitor over quantity. To prevent the movement over the Chamber when the platen, at the top of the front bearing plate installed tight, then anchor base next to the corresponding供应商协同平台提供与安徽移动采购平台交互，以实现供货，付款，交流信息化，简化沟通流程。