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（项目管理）ISP 项目操作手册(供应商)V潍柴动力/潍柴重机重庆分公司ISP项目操作手册（供应商）编制：梁萍、王尧生成日期：2015.6.25定稿日期：定稿版本：1文档控制1.1修改记录目录1 文档控制 (I)1.1修改记录 (I)2 前言 (1)2.1目的 (1)2.2使用范围 (1)2.3参考文档 (1)2.4参与编写人员 (1)3 系统介绍 (2)3.1系统概况 (2)3.2术语 (2)3.3系统运行环境 (2)3.4系统登陆 (2)3.5信息发布 (4)4 系统操作指南 (6)4.1采购计划管理 (6)4.1.1 业务流程 (6)4.1.2 系统操作步骤详细说明 (6)4.1.2.1 采购计划确认 (6)4.2采购订单管理 (8)4.2.1 业务流程 (8)4.2.2 系统操作步骤详细说明 (8)4.2.2.1 采购订单确认 (8)4.2.2.2 采购订单查询 (10)4.3ASN管理 (11)4.3.1 业务流程 (11)4.3.2 系统操作步骤详细说明 (11)4.3.2.1 送货单创建 (11)4.3.2.2 送货单查询与打印 (13)4.3.2.3 送货单取消 (15)4.4网上库存管理 (16)4.4.1 业务流程 (16)4.4.2 系统操作步骤详细说明 (16)4.4.2.1 寄销库存查询 (16)4.4.2.2 供应商事务查询 (18)4.4.2.3 长富物流库存查询 (18)4.4.2.4 重潍柴不合格品查询 (19)4.5开票单管理 (20)4.5.1 业务流程 (20)4.5.2 系统操作步骤详细说明 (20)4.5.2.1 寄销开票单 (20)4.5.2.2 非寄销开票单 (22)4.6网上发票管理 (24)4.6.1 业务流程 (24)4.6.2 系统操作步骤详细说明 (24)4.6.2.2 非寄销网上发票 (29)4.7质量管理 (32)4.7.1 业务流程 (32)4.7.2 系统操作步骤详细说明 (32)4.7.2.1 质量管理查询 (32)2前言2.1目的该文档主要描述ISP供应商门户系统中供应商对采购计划确认、采购订单确认、ASN管理、网上库存查询、开票单确认、网上发票创建、质量查询七项业务功能操作。
中国移动供应商门户登录指南版本：V1.1中国移动电子采购平台2013年7月目录中国移动供应商门户登录指南 ............................................................. 错误！未定义书签。
1安装驱动控件.............................................................................. 错误！未定义书签。
2CA证书申请 .............................................................................. 错误！未定义书签。
3CA证书下载 .............................................................................. 错误！未定义书签。
4登录供应商门户.......................................................................... 错误！未定义书签。
5获取CA证书序列号的方法: .................................................... 错误！未定义书签。
6CA证书安装到其他电脑的方法............................................... 错误！未定义书签。
7CA证书过期后的更新方法 ...................................................... 错误！未定义书签。
8管理员操作手册.......................................................................... 错误！未定义书签。
供应商平台操作手册文档信息项目名称：王品集团供应商平台项目系统名称：SUPPLIER PLATFORM文档版本：V1.0更新日期：2017-10-10目录一、供应商平台新增功能介绍 (4)二、新的供应商注册信息及审核查询 (4)(一)注册界面 (4)1.选择“供应商申请-登录” (4)2.注册界面 (4)3.登录界面 (7)三、已有供应商编号的厂商 (8)(一)平台登录 (8)(二)欢迎界面 (9)(三)订单中心管理 (11)1.采购单查询 (11)2.收货单查询 (14)(四)退货中心管理 (17)(五)财务对账 (17)1.采购/退货对账 (17)2.结算单查询 (21)3.预付款查询 (22)(六)系统管理 (22)1.公司管理 (22)2.用户管理 (23)3.收件人邮箱 (26)4.角色管理 (27)(七)厂家信息 (30)1.品项资质修改 (30)一、供应商平台新增功能介绍为了与供应商更快捷有效的沟通，供应商平台新增加2个模块内容：1.厂家信息2.发货资料上传二、新的供应商注册信息及审核查询(一)注册界面1.选择“供应商申请-登录”（此功能适用于还未与王品有过合作的供应商，待注册信息及资质审核通过后将成为王品的合作厂商，之后再用“平台登录”即可。
）2.注册界面点击“注册”之后，进入“供应商信息”画面，输入相关基础信息，尽量填全，填完后“保存”，王品采购员会走内部流程进行审核。
保存完后，选择“供应品项资质”选项框，这里会根据选择的品项类型需要上传不同的资质材料和信息，以做追溯查询使用。
每一种类别增加完后，必须“保存”。
（注：品项编号留空，王品采购人员会补充完整）3.登录界面1.在审核通过之前，供应商可根据注册的邮箱账号和密码进行登录查看审批状态。
2.若已通过审批，则审批状态会变更，供应商编号会返回，后续可根据供应商编号登录“平台登录”进行所有操作。
三、已有供应商编号的厂商(一)平台登录(二)欢迎界面登录之后，首先会进入到《王品集团诚实政策》确认界面：页面下方会有两个选项：我同意；勾选此选项，点击『确认』按钮，进入系统首页； 我不同意：勾选此选项，点击『确认』按钮，退出系统。
WY8S8003系列ISP用户手册Ver1.0.1上海维安半导体有限公司Wayon Semiconductor Co.,Ltd.目录1.概述 (1)1.1.软件简介 (1)1.2.MCU与下载盒连接示意图 (1)1.3.ISP升级流程 (2)1.3.1.一键下载 (2)1.3.2.普通下载 (7)2.通信协议 (11)2.1.命令列表 (11)2.2.串口协议格式 (11)2.2.1.下载命令请求协议定义 (11)2.2.2.下载命令回复协议定义 (12)2.3.指令说明 (12)2.3.1.CMD_SYNC (12)2.3.2.CMD_UPDATE_APROM (13)2.3.3.CMD_UPDATE_APROM_END (13)3.软件基本说明 (15)3.1.软件安装 (15)3.2.软件界面说明 (15)4.修订历史 (16)1. 概述ISP 是在系统编程的缩写，这个功能可以让用户在软件控制下，不需要将MCU 从产品上取下来进行应用程序升级。
针对8051 MCU 产品，我们通过串口提供ISP 升级方法，用户需要在LDROM 区域下载BOOT 程序。
将MCU 调试下载器或其他串口工具和MCU 相连接，并利用WayOn ISP Programer Tool 软件完成升级。
1.1.软件简介WayOn ISP Programer Tool 是维安半导体有限公司针对8051系列MCU 开发的ISP 下载工具，配合8051 MCU 调试器支持一键下载功能。
工具支持UART 通讯方式，默认采用38400的波特率，下载文件支持BIN/HEX 格式，BOOT 程序支持的串口管脚RXD 为引脚P04，TXD0为引脚P05，RST 引脚为P20。
维安8051 MCU 支持默认从APROM 启动，配合维安调试器的串口和GPIO 管脚连接目标MCU 串口和P20（P20配置为RST ），完成ISP 升级。
同时支持默认选择从LDROM 启动，利用普通串口连接目标MCU 串口，在上电启动周期（客户可配）之内完成升级启动完成ISP 升级。
企业采购运营管理V1.1.1 帐户管理V1.1运营商操作手册必联（北京）电子商务科技有限公司2008年6月目录目录 (2)1 企业用户管理 (3)1.1 企业验证 (4)1.1.1 企业验证 (4)1.1.2 交易场分配 (5)1.1.3 交易城推荐 (6)1.2 供应商管理 (7)1.2.1 开通管理 (8)1.2.2 供应商资质管理 (11)1.3 采购商管理 (12)2 信息管理 (15)2.1 信息发布 (15)2.2 信息验证 (17)3 目录管理 (17)4 基础信息维护 (19)4.1币种类型维护 (19)4.2 计量单位维护 (21)5 运营维护 (22)5.1 投标截止回退 (22)6 系统日志维护 (23)6.1 短信查询 (23)6.2 邮件查询 (23)6.3 短信管理 (24)目录 (26)1 企业用户管理 (27)1.1 企业验证 (28)1.1.1 企业验证 (28)1.1.2 交易场分配 (29)1.1.3 交易城推荐 (30)1.2 供应商管理 (31)1.2.1 开通管理 (32)1.2.2 供应商资质管理 (35)1.3 采购商管理 (36)2 信息管理 (39)2.1 信息发布 (39)2.2 信息验证 (41)3 目录管理 (41)4 基础信息维护 (43)4.1币种类型维护 (43)4.2 计量单位维护 (45)5 运营维护 (46)5.1 投标截止回退 (46)6 系统日志维护 (47)6.1 短信查询 (47)6.2 邮件查询 (47)6.3 短信管理 (48)运营商主要对必联采购网的运营进行维护，包含的功能有企业用户管理、信息管理、目录管理、基础信息维护、运营维护、系统日志查询。
登陆后页面如图1所示：图1以下分别对各个功能模块进行说明讲解。
1 企业用户管理企业用户管理主要对使用必联采购网的用户进行管理，包含企业验证、供应商管理、采购商管理。
图1所示页面，点击“企业用户管理”菜单，打开页面如图1.1所示：图1.11.1 企业验证企业验证主要是对企业（包括采购商和供应商）的基本信息、业务信息进行验证操作。
供应商........................................................................................................................................................1注册 ...........................................................................................................................................1.1注册...............................................................................................................................1.2维护供应商信息...........................................................................................................1.3查看状态.......................................................................................................................2登录 ...........................................................................................................................................3信息维护 ...................................................................................................................................3.1修改密码.......................................................................................................................3.2公司人员维护...............................................................................................................3.3维护保证金开户银行...................................................................................................4信息变更 ...................................................................................................................................5网上报名管理 ...........................................................................................................................5.1当前计划报名...............................................................................................................5.2历史报名信息...............................................................................................................6网上投标管理 ...........................................................................................................................7中标通知书 ...............................................................................................................................8合同管理 ...................................................................................................................................8.1创建合同.......................................................................................................................8.2提交合同.......................................................................................................................8.3查看合同.......................................................................................................................供应商登录黑龙江省政府采购网（网址：1注册1.1注册登录黑龙江省政府采购网，点击所在市进入注：黑龙江省辖区内哈尔滨市以外的市县供应商按营业执照注册地选择相应的网站！！！！黑龙江省政府采购网选择供应商，点击【注册】，开始进行注册哈尔滨市政府采购网首页阅读供应商注册说明后，点击【开始注册】，进入注册界面供应商注册说明填写供应商注册信息后，点击【保存】供应商注册界面阅读黑龙江省政府采购供应商库登记所需材料，点击【完善资料】进入维护界面，开始维护供应商信息供应商注册须知1.2维护供应商信息进入维护信息界面，点击【编辑】，用户可以维护供应商的基本信息，审核通过前，可以修改1.2.1基本资料点击【基本资料】后，点击【编辑】进行维护或修改，后保存基本资料维护界面1.2.2扩展资料点击【扩展资料】后，点击【编辑】进行维护或修改，后保存扩展资料维护界面需要在银行账号管理中维护开户行银行账号管理银行账号管理中有两个，一个是保证金帐号（在交保证金时使用），下方的是资金结算账号（结算时使用），点击修改输入结算开户行1.2.3经营产品点击【经营产品】后点击【编辑】，在采购目录中搜索公司主营产品，双击进行添加，并录入公司主要业绩经营产品维护界面1.2.4国家资质点击【国家资质】后点击【添加】，上传国家资质后保存上传国家资质材料说明供应商应对其注册登记的信息和所提供材料的合法性、真实性、有效性负责，并承担相应的法律责任。
内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇：供应商操作手册满世集团物供部2013年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项:所有需要待办的事项（包括:报价、竞价、投标反馈等)都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1:供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息.步骤2：点击页面右下方的修改（保存)按钮保存已修改的信息。
1.2、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后,点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码.填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码.三、信息变更管理3。
1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。
步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。
点击增加按钮可以添加一条新的记录。
步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录3。
2、关键信息变更步骤1:用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更.点击新增按钮添加一条新的记录.步骤2：点击页面右上方的增加按钮,添加一项新的变更条目。
步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存.步骤4:填写完成所有信息，并上传相应证书附件后,点击保存并提交按钮，提交审核。
备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改,点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批.步骤5:审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息)将会在系统首页公示一段时间。
3。
3、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置,选择对应企业的默认开户银行，点击列表设置关联企业步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。
步骤3:除此之外，还可新增一个银行信息,点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存.3.4、开户银行默认设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行默认设置，选择对应企业的默认开户银行.步骤2:在弹出的窗口中选中需要设置为默认的开户银行，之后点击保存按钮.3.5、供应商通知列表步骤1：用户登录系统后,点击左侧菜单栏供应商通知列表,可以看到当前供应商需要更新的待办信息.步骤2：点击需要更新信息后边的更新按钮，在弹出的窗口内填入相应的信息，并上传要求的扫描件，然后点击确定按钮。
iSupplier Portal User Manual 艾默生网络能源有限公司供应商操作手册文档作者: 朱亚国，杨扬，付文军创建日期: 17,Sep,2007确认日期: 19,Sep,2007控制编码:当前版本: 1.0特别说明：该文档会被经常更新，新版本将被发布到ISP消息平台上，欢迎使用者到ISP门户消息平台上获得最新版本。
文档管理更改记录Date Author Version Change Reference2007-9-18 ISP 1.0 New审阅Name Position分发Copy No. Name Location1.2.目录文档管理 (ii)更改记录 (ii)目录 (iii)文档说明 (5)业务操作 (6)Purchase order (6)查询、签返PO (6)查看、打印标准格式PO（原ENPC格式） (7)变更PO (9)查询协议BPA (10)查询历史PO (11)Shipment 查看发货 (12)查看发货计划 (12)查看收货记录 (17)查看退货记录 (18)查看未按时交货信息 (19)查看及时交货信息 (20)Account 查看发票和付款信息 (21)查看发票信息 (21)查看付款信息 (23)Product 查看产品相关信息 (24)查看产品信息 (24)查看po信息 (25)查看未按时交货信息 (27)查看交货历史信息 (28)查看次品信息 (30)查看退货信息 (32)查看及时交货的信息 (34)查看库存的信息 (35)修改订单（部分信息） (37)修改生产量 (39)Message (40)查看公告信息 (40)发布公告 (43)划分用户群 (45)用户群信息 (47)Vendor INV 供应商库存信息（供应商给Emerson准备的库存） (48)供应商增加库存 (48)供应库存查询 (57)供应库存的交易查询 (58)VMI库存 (59)供应商提交补货申请 (59)OSP 外协PO (76)查询外协PO (76)JIT JIT送货通知 (77)查询外协PO (77)Purchase Forecast 采购预测 (79)查看PO预测信息(汇总/明细) (79)供应商反馈PO预测信息 (81)导入采购预测 (82)供应商询价，报价流程 (83)查看询价单 (83)创建报价单 (84)Admin 供应商自助管理页面 (85)地址信息 (85)接口人帐户 (86)银行帐户 (87)用户帐户 (88)文档说明文档目的1) 最终用户ERP进行业务操作参考2) 规范业务操作3) 培训最终用户的教材文档结构1) 岗位业务概述1.1) 岗位业务及业务背景1.2) 主要操作步骤2) 岗位系统操作2.1) 路径、图片说明2.2) 注意事项约定-> 表示菜单路径间隔○T表示标签页○B表示按钮业务操作Purchase order查询、签返PO路径：进入0redr->purchase order页面操作说明：1) 进入oredr->purchase order页面，按条件查询需要签返的PO,状态为‘requireacknowledge‘，然后按○B‘acknowledge’按钮；last 25 purchase order：最后25个POAll purchase order：所有POPurchase order to acknoeledge：需要确认的POPurchase order pending supplier Change：供应商申请更改的在pending的 PO2) 确认数量、货期等，确认后点击‘accept entire order’按钮确认进入下一页面，按‘rejectentire order’按钮拒绝订单；3) 在页面右上角related information栏目，可以查看此订单的相关信息，按‘receipts’链接，可以看到订单的接收信息；按‘invoices’链接，可以看到次单的发票信息；按‘payment’链接，可以看到此订单的付款信息；4) 供应商可以在notes to buyer字段填写必要信息，然后按‘submit’提交，签返完成，5) 可以按‘view change history’按钮查看订单历史记录；查看、打印标准格式PO（原ENPC格式）路径：进入0redr->purchase order页面操作说明：1) 进入oredr->purchase order页面，选择PO单，按‘attachments’链接；2) 在attachment页面，按‘file name’链接，就可以按原ENPC 格式打开PO；3) 此时可以按IE的打印按钮打印ENPC 格式PO，注意，并不是所有的PO都有链接附件（ENPC格式PO），这是由采购员指定的。
网上招投标系统操作手册(供应商）目录第一部分系统注册 (1)1.1供应商注册流程 (1)1。
2注册并填写基本信息 (1)1。
3获取系统激活码 (1)1.4修改登陆密码 (1)1。
5修改机构注册信息 (1)第二部分系统登录 (2)2。
1CA驱动安装 (2)第一步：下载驱动 (2)第二步：驱动安装 (2)2.2用户名登录 (3)2.3CA安全证书绑定 (3)2.4CA登录 (4)第三部分网上招投标 (4)3。
1报名 (4)3.1.1参与报名 (4)3.1。
2下载采购文件 (4)3。
1。
3我已报名的项目 (5)3.2投标 (5)3.2.1提交投标保证金 (5)3.2.2提交投标文件 (5)3.2.3我已投标项目 (6)3。
2.4 开启投标文件 (6)3。
2。
5确认中标通知书 (6)第四部分协议供货 (7)4。
1商品库 (7)4.1。
1操作流程图 (7)4.3.2维护商品品牌 (7)4。
2维护商品信息 (7)4。
2.1操作流程图 (7)4。
2.2录入商品信息 (7)4。
3.3维护商品信息 (7)4。
3。
4录入配件信息 (7)4.3。
5维护配件信息 (7)4。
3维护商品行情 (7)4。
3.1操作流程图 (7)4.3。
2维护商品行情 (7)4。
3。
3维护配件行情 (7)4.4协议采购 (8)4.4。
1操作流程图 (8)4.4。
2 确认供货通知单 (8)第一部分系统注册1.1供应商注册流程访问地址：http:// 注意:1。
注册的用户登陆名不能重复,否则保存注册信息后会提示失败。
2。
注册时请登记正确的电子邮箱地址，以便正常接收激活码信息。
1.2注册并填写基本信息第一步：注册用户需承诺遵守相关采购网运行条款第二步：机构信息和机构管理员资料信息录入第三步：提交注册信息选择"供应商”角色,并选择"同意”方框中的协议条款，填写详细信息输入验证码,提交注册信息。
第四步：注册成功1.3获取系统激活码注册成功后，请等待”芜湖市政府采购网”管理员审核您的机构资料信息,暂时还不能登陆系统，待审核通过后,方可登陆图1—2—1 系统登陆提示一审核通过的注册信息，系统会发送一封激活码的邮件到您注册时填写的邮件，请到邮件中获取激活码。
阳光电子商务平台用户手册中国南方电网有限责任公司深圳市康拓普信息技术有限公司目录1 阳光电子商务平台 (2)1.1阳光电子商务平台概述 (2)2客户端安装配置说明 (2)2.1IE的正确设置 (2)2.1.1查看IE版本 (2)2.1.1.1添加可信任站点 (3)2.1.1.2打开ActiveX控件 (5)3相关操作 (7)3.1.1登记 (7)3.1.1.1供应商登记注册 (7)3.1.1.2填写注册信息 (8)3.1.1.3上传资料 (10)3.1.1.4忘记密码 (14)3.1.1.5登记信息 (15)3.1.1.5.1修改基本注册信息 (15)3.1.1.5.2修改密码 (16)3.1.1.6基本信息 (16)3.1.1.7联系信息 (18)3.1.1.7.1联系人信息 (18)3.1.1.8银行账户信息 (19)3.1.1.8.1银行账户信息 (19)3.1.1.9产品信息 (20)3.1.1.9.1产品信息 (20)3.1.1.9.2业绩清单（在无业绩要求的情况下，可不填） (22)3.1.1.9.2.1业绩清单信息 (22)3.1.1.9.3制造商产品资质（二级物资可选择性填写） (25)3.1.1.9.3.1制造商产品资质信息 (25)3.1.1.10基本信息变更 (26)3.1.1.11产品信息变更 (29)1 阳光电子商务平台1.1阳光电子商务平台概述为实现公司集团化运作、一体化管理的业务战略目标，对人、财、物等资源进行集中、集约的管理。
在物资管理集约化方面，要在网公司建立包括招投标、供应商管理等相关功能的业务平台。
同时，电力企业属于资产密集型企业，每年的基础建设、大修技改、生产维护等都需要采购大量的设备材料。
这就导致电力企业要与众多的物资供应商打交道，从而形成一个庞大的供应网络。
由此，加强与供应商协调、整合信息流、物流、商业流有序、关联、高效流动对物资管理显得至关重要。
随着互联网技术的高速发展，与B2B商业模式的出现，打造以电力企业为中心的供应商外网应用平台成为一种趋势。
潍柴动力/潍柴重机重庆分公司ISP项目操作手册（供应商）编制：梁萍、王尧生成日期：2015.6.25定稿日期：定稿版本：1文档控制1.1修改记录编制日期编制人版本编制内容2015-6-25 王尧、梁萍V1.0 编写本文挡2015-6-25 赵惠斌V1.1 修改部分内容目录1 文档控制 (I)1.1修改记录 (I)2 前言 (1)2.1目的 (1)2.2使用范围 (1)2.3参考文档 (1)2.4参与编写人员 (1)3 系统介绍 (2)3.1系统概况 (2)3.2术语 (2)3.3系统运行环境 (2)3.4系统登陆 (2)3.5信息发布 (4)4 系统操作指南 (6)4.1采购计划管理 (6)4.1.1 业务流程 (6)4.1.2 系统操作步骤详细说明 (6)4.1.2.1 采购计划确认 (6)4.1.2.2 采购计划查询 (7)4.2采购订单管理 (8)4.2.1 业务流程 (8)4.2.2 系统操作步骤详细说明 (8)4.2.2.1 采购订单确认 (8)4.2.2.2 采购订单查询 (10)4.3ASN管理 (11)4.3.1 业务流程 (11)4.3.2 系统操作步骤详细说明 (11)4.3.2.1 送货单创建 (11)4.3.2.2 送货单查询与打印 (13)4.3.2.3 送货单取消 (15)4.4网上库存管理 (16)4.4.1 业务流程 (16)4.4.2 系统操作步骤详细说明 (16)4.4.2.1 寄销库存查询 (16)4.4.2.2 供应商事务查询 (18)4.4.2.3 长富物流库存查询 (18)4.4.2.4 重潍柴不合格品查询 (19)4.5开票单管理 (20)4.5.1 业务流程 (20)4.5.2 系统操作步骤详细说明 (20)4.5.2.1 寄销开票单 (20)4.5.2.2 非寄销开票单 (22)4.6网上发票管理 (24)4.6.1 业务流程 (24)4.6.2 系统操作步骤详细说明 (24)4.6.2.1 寄销网上发票 (24)4.6.2.2 非寄销网上发票 (29)4.7质量管理 (32)4.7.1 业务流程 (32)4.7.2 系统操作步骤详细说明 (32)4.7.2.1 质量管理查询 (32)2前言2.1目的该文档主要描述ISP供应商门户系统中供应商对采购计划确认、采购订单确认、ASN管理、网上库存查询、开票单确认、网上发票创建、质量查询七项业务功能操作。
2.2使用范围本手册主要指导供应商使用。
2.3参考文档潍柴动力/潍柴重机重庆分公司ISP项目业务现状及需求调研报告v1.2潍柴动力/潍柴重机重庆分公司ISP项目总体解决方案v1.1潍柴动力/潍柴重机重庆分公司ISP项目功能设计v1.22.4参与编写人员梁萍、王尧、赵惠斌3系统介绍3.1系统概况本系统用于潍柴动力/潍柴重机重庆分公司的供应链管理。
功能模块主要有：采购计划管理、采购订单管理、ASN管理、网上库存管理、开票单管理、网上发票管理、供应商质量管理七个模块。
3.2术语ISP—iSupplier Portal，简称为供应商门户，是客户与供应商进行商务信息电子交互平台。
ASN：Advance Shipment Notice，提前发运通知，提前发运通知从外部供应商发出，让接收组织知道一笔发运正过来。
3.3系统运行环境本系统采用B/S架构，客户端使用浏览器访问系统，客户端配置要求如下：●CPU：主频800MHz以上●硬盘空间：100M以上●内存：128M以上●网络：TCP/IP协议●操作系统：Windows XP / Win 7●浏览器：Internet Explorer 6.0以上，不建议使用其他浏览器。
备注：用户使用该系统时请尽量保证电脑中未安装‘雅虎’、‘3721’、“360”之类的网页拦截助手。
3.4系统登陆1、系统登录初始界面，在IE输入网址：http://10.0.8.119:8000/web/login.service （测试环境，正式系统地址待重庆潍柴通知），系统默认初始进入时需要修改密码，新的密码为字母+数字，不能小于5位。
2、选择职责界面，系统根据不同的职责分配功能组，即选择不同职责进入系统有相应的功能操作。
3、系统操作详细界面，该界面为登陆详细界面，在公告栏中显示公告信息，最新消息中显示其他用户发布给本用户的消息。
可点击‘切换职责’按钮，进入其它职责进行操作。
3.5信息发布1、点击左上方‘消息文件夹’下的‘发信息’图标，系统进入发信息界面；2、可点击‘添加用户’按钮，添加发送信息的用户，然后填写信息标题和内容，并可上传相应附件，点击发送，系统自动将信息发送给相应的ISP用户；3、点击‘消息文件夹’下的‘发件箱’图标，系统进入发件箱界面，在发件箱界面ISP用户可查看自己发送的所有邮件；4、点击‘消息文件夹’下的‘收件箱’图标，系统进入收件箱界面，在收件箱界面ISP用户可查看由ISP系统其他用户发送给自己的邮件信息。
4 系统操作指南 4.1 采购计划管理 4.1.1 业务流程采购处/计划员说明结束流程名称：采购计划管理开始供应商 适用范围：ISP 系统内采购计划管理共 1 页 第 1 页编制: 审核: 流程类别：ISP 流程采购计划确认采购计划查询采购计划上传采购处/采购员计划员按照ISP 上传模板编制采购计划将采购计划上传ISP 系统在ISP 系统内进行计划确认采购计划查看采购计划查看1采购计划上传成功后，系统自动发布至相应的供应商；1供应商可对每条采购计划进行反馈备注；22ISP ：采购计划导入ISP:采购计划查询ISP ：采购计划确认ISP ：采购计划查询4.1.2 系统操作步骤详细说明 4.1.2.1 采购计划确认路径：【ISP 系统】→【重潍柴其他业务】→【重潍柴采购计划管理】→【采购计划确认】步骤及说明：1) 录入查询条件，查询出未确认的采购计划； 2) 填写反馈备注；3) 点击全部或部分确认按钮。
（在收件箱里面没有通告，请供应商经常关注采购计划查询系统）系统操作界面：4.1.2.2采购计划查询路径：【ISP系统】→【重潍柴其他业务】→【重潍柴采购计划管理】→【采购计划查询】步骤及说明：1)输入查询条件，点击查询按钮查询已发布的采购计划信息；2)采购计划在发布后即可进行查询，无论当前是否已确认。
系统操作界面：4.2 采购订单管理 4.2.1 业务流程采购处/采购员说明结束流程名称：采购订单管理开始供应商 适用范围：ISP 系统内采购订单管理共 1 页 第 1 页编制: 审核: 流程类别：ISP 流程采购订单确认采购订单查询采购订单发布1采购订单每天两次自动同步至ISP 系统，并发布至相应的供应商；1供应商可对每条采购订单进行反馈备注；224.2.2 系统操作步骤详细说明 4.2.2.1 采购订单确认路径：【ISP 系统】→【销售管理】→【采购订单管理】→【采购订单确认】 步骤及说明：1) 可输入限制条件，如‘订单编号’、‘订单日期’等信息； 2) 点击‘查询’按钮，可查看符合查询条件的采购订单信息。
3) 若需要对查询条件清空，点击‘重置’按钮；4) 可勾选采购订单，点击‘确认’按钮，在该界面对订单做确认；采购订单行确认可对已确认的采购订单修改反馈信息。
5) 注意事项：以下采购订单查询确认条件为必须选择项，请各单位注意（1）潍柴动力股份有限公司重庆分公司的销售业务，在查询条件（ 收单方：潍柴动力股份有限重庆分公司），（2）潍柴重机股份有限公司重庆分公司销售业务时，查询条件（ 收单方：潍柴重机股份有限公司重庆分公司），2、系统操作界面：备注说明：1)ISP系统将设置采购订单确认时限，如24小时。
当订单从发布时点超过24小时后供应商还未进行手工确认，则系统自动将该采购订单置为‘系统确认’状态，表明供应商默认接收到该采购订单信息。
2)供应商进入界面后，可在左上方消息提醒栏中查看到最新发布至本方的采购订单信息；3)供应商仅能查看发布至本方的采购订单信息，此收件箱信息可以作为供应商确认及查询采购订单的输入条件。
系统操作界面：4.2.2.2采购订单查询路径：【ISP系统】→【销售管理】→【采购订单管理】→【采购订单查询】步骤及说明：1)可输入限制条件，如‘订单编号’、‘订单日期’等信息，带‘*’的字段为必输项；2)点击‘查询’按钮，可查看符合查询条件的采购订单信息。
系统操作界面：3、采购查询界面的输入条件经营单位为必选项，若不选择此条件，系统将查不出订单信息。
(1)潍柴动力股份有限公司重庆分公司选择条件为WCDCQ_QU(2)潍柴重机股份有限公司重庆分公司选择条件：WCCCQ_QU4、备注说明：1）确认状态：包含‘未确认’、‘系统确认’和‘手工确认’，可分别查看各种状态下的采购订单信息。
2）EXCEL导出：勾选‘EXCEL导入’按钮，点击查询，系统自动将查询结果导出EXECL格式。
4.3 ASN 管理 4.3.1 业务流程供应商说明结束 流程名称：ASN 管理开始山东集散中心 适用范围：ISP 系统内ASN 管理共 1 页 第 1 页编制:审核:流程类别：ISP 流程山东集散中心拆分货物长富物流接收供应商创建发货实物与送货单数量不一致，要求供应商重新创建、打印送货单；1实物与送货单数量不一致，要求供应商重新创建、打印送货单。
21根据确认的采购订单安排送货打印送货单ISP ：ASN 打印发货至重庆长富物流发货至山东集散中心ISP ：发货选择ISP ：发货选择打印送货单ISP ：ASN 打印清点、接收货物拆分货物重新装车，发送至重庆ISP ：长富发运ISP ：长富接收打印送货单ISP ：ASN 长富打印清点货物2重庆长富物流/制造工程处办理接收检验合格后，办理入库ERP ：接收WMS ：扫描接收4.3.2 系统操作步骤详细说明 4.3.2.1 送货单创建路径：【ISP 系统】→【发运管理】→【ASN 管理】→【发货选择】 步骤及说明一：送货单创建1) 输入查询条件，点击查询按钮查询可创建为送货单的采购订单；2) 填写采购订单发运行的送货数量，填写数量不可超过采购订单发运行的创建数量，勾选之后无法修改创建数量；在修改采购订单数量前不能将该行进行打勾确认，待订单数量修改完成后在打勾确认。
3) 勾选采购订单发运行，点击生成送货单预览界面。
系统操作界面：步骤及说明二：预览生成的送货单头信息1)此页面显示可提交的送货单的头信息；2)创建数量为供应商本次送货数量，不允许超额创建；3)供应商仅能对库存组织为K02/L02的采购订单创建ASN和条码送货单。
系统操作界面：步骤及说明三：预览送货单行信息1)进入送货单行信息预览界面录入“送货日期”和“预计接收日期”，送货日期的值不得大于当前日期，预计接收日期不得小于当前日期（注：带“*”为必填项）；2)若需要在山东长富物流进行中转的物料则需要在中转站条件中选择中转站：山东长富物流集散中心，若不选择，山东长富物流将无法进行接收。
