下载文档原格式
三体系审核时需要准备哪些材料（一）引言概述：在进行企业三体系审核时，准备充分的相关材料是非常重要的。
这些材料能够有效地展示企业在质量管理、环境管理和职业健康安全管理方面的整体情况，对于审核的顺利进行至关重要。
本文将详细介绍在进行三体系审核前，需要准备哪些材料，以及这些材料的作用。
正文内容：一、质量管理体系相关材料1.质量手册：包括企业的质量方针、目标，以及相关的质量管理程序。
2.流程文件：包括各个部门的工作流程文件，展示各个部门在质量管理方面的工作流程和控制措施。
3.标准操作程序（SOP）：记录了各个操作环节的标准化要求和工作指导。
4.培训记录：记录了员工接受的各种质量相关培训的情况。
5.检测报告和记录：展示产品质量控制和检测的结果。
二、环境管理体系相关材料1.环境管理手册：包括企业的环境方针、目标，以及相关的环境管理程序。
2.环境方面的法规与法律文件：包括适用于企业的环境保护法规和法律文件。
3.环境影响评估报告：对企业的生产活动进行环境影响评估，并记录评估结果和改进措施。
4.废物管理记录：记录了企业废物的产生、处理和处置情况。
5.环境培训记录：记录了员工接受的各种环境保护相关培训的情况。
三、职业健康安全管理体系相关材料1.职业健康安全管理手册：包括企业的职业健康安全方针、目标，以及相关的职业健康安全管理程序。
2.安全生产许可证和安全生产标准化证书：企业需提供相应的证照和证书，证明企业在安全生产方面的合法性和规范性。
3.职业健康安全风险评估报告：对企业的工作环境和操作风险进行评估，并记录评估结果和相应的风险控制措施。
4.事故和职业病危害防范措施记录：记录了企业事故和职业病危害防范的措施和效果。
5.员工职业健康安全培训记录：记录了员工接受的各种职业健康安全培训的情况。
四、相关管理层参与的材料1.管理层会议纪要：记录了企业高层管理层会议的议题和决策结果。
2.经营计划和目标规划：展示了企业的经营计划和对质量、环境和职业健康安全管理的目标规划。
三体系年审准备资料清单三体系年审准备资料清单复审资料准备一公司级资料：1、管理手册。
——（人事部）2、程序文件。
——（人事部）3、公司内审记录表。
——（管代或人事）注：的新版本已没有管代了4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。
——（管代或人事）注：的新版本已没有管代了二工程资料：1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。
——（人事部）2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。
——（现场杨运全）3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。
——（人事部）4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。
——（工程部）5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。
——（工程部）6、施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。
——（工程部）7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，人员资格证书要齐全。
——（工程部）8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）——（工程部）9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——（工程部）10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。
——（工程部）11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。
——（工程部）12、劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排？？——（工程部）13、现场固废处理（如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）如何处理（交予总包还是由供应商处理）——（工程部）14、施工合同、中标通知书——（工程部）15、顾客满意度调查（对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。
三体系审核一般所需资料清单以下是三体系审核所需的一般资料清单，根据企业实际机构设置和职责分工，相关职责部门可提供以下资料：一、办公室/人资部1.营业执照、组织机构代码证的复印件，如果需要生产许可证，则需提供生产许可证件。
2.提供环境影响评价报告和安全卫生设施验收报告。
3.提供项目竣工验收报告(三同时验收报告)。
4.提供环境检测报告，包括噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟和车间空气。
5.提供员工体检报告、食堂工作人员健康证和食堂卫生许可证。
6.提供危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信息)。
7.提供体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单和文件发放/回收登记表。
8.提供特种作业人员资质证书，如叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工和安全管理员等证书。
9.提供特种设备年检报告，如叉车、锅炉、电梯和行车等特种设备。
10.提供年度培训计划、培训实施记录和培训效果评价。
11.提供岗位说明书和岗位能力评价。
12.提供与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度。
13.提供环境、安全日常运行检查记录和考核。
14.提供部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案。
15.提供部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况。
16.提供环境和安全部门出具的守法证明。
17.提供适用的法律法规清单。
18.提供合规性评价资料，包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等。
19.提供应急预案、应急演练记录以及对预案的评审。
二、供销部(包括仓库)1.提供供方选择评价调查表。
2.提供合格供方名录。
3.提供采购计划、采购协议和采购订单。
4.提供供方业绩评价。
5.提供订货合同以及对合同的评审情况。
6.提供顾客要求的确认及确认方式。
7.提供顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录。
8.提供顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析)。
9.提供顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况。
三大体系认证审核需准备的材料清单（质量、环境和职业健康安全管理体系）ISO9001：2015 质量管理体系一、文件和记录的管理：1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;3. 文件发放记录(各部门都要有)4. 各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);5. 各部门质量记录清单;6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;8. 各种质量记录签字要齐全;二、管理评审：9. 管理评审计划;10. 管理评审会议的“签到表”;11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面：15. 年度内审计划;16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书;18. 内审成员资格证书复印件;19. 首次会议记录;20. 内审检查表(记录);21. 末次会议记录;22. 内审报告;23. 不符合报告及纠正措施验证记录;24. 数据分析的有关记录;四、销售方面：25. 合同评审记录;(订单评审)26. 顾客台帐;27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标;28. 售后服务记录;五、采购方面：29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料，是否合格)，采购质量统计分析，是否完成质量目标;31. 采购台账(包括外协产品台帐)32. 采购清单(应有审批手续);33. 合同(应经部门负责人批准);六、仓储物流部：34. 原材料、半成品、成品名细台帐;35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);36. 入、出库手续;先进先出的管理.七、质量部：37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);38. 量具检定记录;39.各车间质量记录的完整性40. 工具名细台帐;41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;八、设备方面：41. 设备清单;42. 检修计划;43. 设备维护保养记录;44. 特殊过程设备认可记录;45. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识);九、生产方面：46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;47. 完成生产计划的项目清单(台帐);48. 不合格品台账;49. 不合格品的处理记录;50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;52. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);54. 关键过程一定要有工艺规程;55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);56. 生产现场不能出现未经检定的量具;57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索;十、产品交付：58. 发货计划;59. 发货清单;60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);61. 顾客收到货物的记录;十一、人事行政部：62. 岗位人员任职要求;63. 各部门培训需求;64. 年度培训计划;65. 培训记录(包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果)66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);67. 检验员名单(经有关负责人任命，并规定职责和权限);十二、安全管理：68. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);69. 消防设备、设施清单;●ISO14001：2015 环境管理体系一、证明强制性法律法规要求符合性的文件1、环评及批复2、排污监测报告(要有资质的)3、“三同时”验收报告(必要时)4、排污许可证5、消防验收报告6、危险废弃物处理合同及转移联单(切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等)二、证明体系符合性的文件7、环境因素清单、重大环境因素清单8、目标指标管理方案9、目标指标管理方案监控记录10、适用环境法律法规及其他要求清单(法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所以法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。
各部门材料准备工作项目部门准备工作现场工作内容办公室环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防静电、排污许可证确定人员职业健康安全负责人：员工事务代表：确定体系文件编制、审核、批准人职能分配、职责确定公司组织机构，公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责职责下发入职要求确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放？环境管理制度、计量器具检定规程2个培训制定公司年度培训计划（包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等）公司培训计划的完成情况，培训记录收集、培训效果评价特种作业人员台帐：电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管理人员等持证上岗制定方针全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。
（可发动公司各部门主管、员工征集方针。
）初步制定质量/环境业健康与安全管理方管理目标主要围绕以下这几个方面制定公司目标：产品一次合格率≥；顾客满意度≥；1）三废达标排放；2）化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病，工伤事故≤%。
目标分解到各部门，并进行考核初步制定管理目标分解至各部门，体行中再修改文件收集、修改确定公司现有文件的编号方法收集公司各部门现有文件、文件标准化填写公司文件控制清单、外来文件清单文件发放记录完成确定管理性文件和性文件编号方法，文件按编号方法进号文件标准化。
记录收集、修改公司现有记录的编号方法，各部门收集各部门现有记录，检查现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。
确定记录编号方法出公司记录清单相关方管理对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信填《相关方环境、安全检查记录》墨盒、硒鼓回收协议设备管理公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划（设备大、中、小修计划）、设备点检记录收集特种设备清单（锅炉、压力器容等）整理、检定证书是否在有效期内监视和测量设备台账、周检计划整理（包括温度表、流量计、压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定）、检定证书确保在有效期内。
企业三体系审核所需资料1、营业执照副本（有有效年检章的）、组织机构代码证2、安全生产许可证或生产许可证等相应资质证书3、公司法人及管代的安全培训证书4、环境/职业健康安全的守法证明5、房屋产权或租赁协议、公司的地理位置图/区域的平面布置图6、环境评价报告、批复、三同时验收报告7、现场的噪声、污水、粉尘等监测报告8、车间环境监测报告（ISO14001）、车间安全监测报告(OHSAS18001)9、食堂的卫生许可证以及食堂人员的健康证10、施工企业五大员证书（申报的在建项目的五大员证书完整一套，其他的再抽2个）11、特种作业人员证书（电工/电焊工/）、特种设备安检报告12、安全带/安全网/绝缘鞋（手套）/验电笔等的安检报告13、有毒有害等特种作业岗位员职业健康体检报告（3~4份）14、员工的意外伤害保险缴费凭证15、初始环评审及危害辨识报告16、环境因素清单、环境因素评价表、重要环境因素清单17、危险源清单、危险源评价表、重大危险源清单18、管理手册、程序文件19、质量目标及分解、目标考核结果、20、环境目标、指标，安全目标、指标，管理方案，完成情况21、岗位说明书（职责权限和任职要求）、授权书22、作业指导书、管理制度23、受控文件清单、文件收发记录、记录清单24、设备设施台帐、检修计划、检修记录、日常维护保养记录25、计量台帐、计量检定计划、计量检定记录、计量器具检定证书26、生产记录：生产任务单、生产计划、完成情况汇总、特殊过程确认、参数记录27、在建/竣工项目资料：招投标书、合同、开工报告、施工组织设计、技术交底、检验批次记录、隐蔽工程验收记录、分项验收记录、竣工验收报告等28、检验、验收规范：进货检验规范、过程巡检规范、成品验收规范29、检验记录：进货检验记录、过程（首件、巡检）检验记录、成品检验记录30、年度培训计划、培训记录、内审员证书31、销售合同、产品要求评审记录，顾客满意度调查表及统计32、采购合同、供应商调查记录、合格供方目录33、EMS、OHSMS运行记录，运行控制检查表，固废处置记录34、MSDS清单、标识，垃圾分类方法、标识、垃圾桶，消防设施台帐和检查记录35、应急响应预案（消防、食物中毒、台风、触电、辐射、有毒气体）、应急措施手册36、消防演习计划和记录、食物中毒演习计划和记录、辐射源泄露演习计划和记录37、法律法规清单、合规性评价（ISO14001+OHSAS18001）38、相关方识别、施加影响记录39、内部审核记录（内审计划、实施计划、检查表、内审报告）40、管理评审记录（管评报告、输入总结报告、管评报告、改进计划）注：以上内容中，红色字体内容表示建筑施工企业申请认证时需要准备的资料，绿色字体内容表示申请ISO14001、OHSAS18001认证时需要准备的资料，黑色字体内容表示企业申请ISO9001认证时需要提交的资料。
2017年度复审资料准备一公司级资料：1、管理手册。
——（人事部）2、程序文件。
——（人事部）3、公司内审记录表。
——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。
——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了二工程资料：1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。
——（人事部）2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。
——（现场杨运全）3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。
——（人事部）4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。
——（工程部）5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。
——（工程部）6、施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。
——（工程部）7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，人员资格证书要齐全。
——（工程部）8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）——（工程部）9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——（工程部）10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。
——（工程部）11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。
——（工程部）12、劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排——（工程部）13、现场固废处理（如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）如何处理（交予总包还是由供应商处置）——（工程部）14、施工合同、中标通知书——（工程部）15、顾客满意度调查（对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。
——（工程部）（质安部）16、现场动火作业、高危作业的方案、记录要齐全。
——（工程部）17、现场幕墙施工是否使用吊篮（要提供第三方检验合格后发放的合格使用证）——（工程部）18、总包、监理整改通知单及整改回复单记录要齐全。
——（工程部）19、竣工验收整套资料要齐全（主要查看施工方、发包方、监理方、设计方等几方签字盖章的竣工验收报告）。
——（工程部）三人事行政资料：1、本企业资质证书（营业执照、安全生产许可证、资质证书）。
——（上海、浙江人事部）2、管理方针、管理目标——（上海、浙江人事部）3、在册员工一览表（尽量不要拿出来，英格尔根据人员收取审核费，你报英格尔人员应该少于公司实际人员，如果老师要看你们技术处理一下，老师主要看最近几个月的缴纳社保单）。
——（上海、浙江人事部）4、员工社保缴费名单。
——（上海、浙江人事部）5、团体意外伤害险清单。
——（上海、浙江人事部）6、人员需求表。
——（上海、浙江人事部）7、培训需求表。
——（上海、浙江人事部）8、培训记录。
——（上海、浙江人事部）9、年度培训计划表。
——（上海、浙江人事部）10、员工考核表。
——（上海、浙江人事部）11、离职审批表。
——（上海、浙江人事部）12、劳动关系终止审批表。
——（上海、浙江人事部）13、人力资源发展规划。
——（上海人事部）14、岗位说明书。
——（上海人事部）15、消防、防雷验收的函。
——（浙江人事部）16、危险源调查表,公司环境因素、危险源因素识别及评价，评价日期要更新，目标要量化，指标要分解，有检查记录。
——（上海、浙江人事部）17、特种设备证书。
——（浙江人事部）18、劳动保护用品清单。
——（上海、浙江人事部）19、消防设备清单，消防设施布置平面图，消防通道及批示标志——（上海、浙江人事部）20、各部门安全责任书。
——（上海、浙江人事部）21、安全、消防事故处理紧急预案。
——（上海、浙江人事部）22、持证人员资质证书清单。
——（上海、浙江人事部）23、管理目标分解及实施情况报告（含数据分析）（管理目标每年要分解至各部门及年度管理目标完成情况考核）。
——（上海人事部）24、受控文件清单（管理手册、程序文件发放/回收记录）——（上海、浙江人事部）25、文件更改申请单——（上海、浙江人事部）26、质量/环境/安全记录清单——（上海、浙江人事部）27、人员需求申请表——（上海、浙江人事部）28、培训需求表——（上海、浙江人事部）29、适用法律法规和其他要求清单——（上海、浙江人事部）30、企业负责人安全培训证书，安全管理人员证书（安全工程师）——（上海、浙江人事部）31、OHSAS体系文件清单及手册；——（上海、浙江人事部）32、危险源与环境的识别及风险评价——（上海、浙江人事部）33、管理方案、应急预案、演习记录、应急必需物资的准备——（上海、浙江人事部）34、过程控制的记录——（上海、浙江人事部）35、管理目标——（上海、浙江人事部）36、监视测量控制——（上海、浙江人事部）37、“三同时”验收报告——（浙江行政部）38、职业卫生预评价报告——（浙江人事部）39、工作场所有害因素监测计划及报告——（浙江行政部）40、接触有害因素人员职业健康检查报告——（浙江人事部）41、消防验收报告——（浙江人事部）42、防雷设施监测报告——（浙江人事部）43、特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、其他压力容器等）——（浙江人事部）44、特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）——（浙江人事部）45、特种作业人员资格证书或其复印件——（浙江人事部）46、法律法规/其他要求符合性评估——（上海人事部）47、体系策划——（上海人事部）48、公司资质、安全生产许可证、工业产品生产许可证（如果需要）——（上海、浙江人事部）49、缴纳“各金、各险”“社保”的凭证——（上海、浙江人事部）50、在职员工花名册、年度培训计划、培训计划的执行记录——（上海、浙江人事部）51、人力资源部的部门职责员工的岗位职责职业健康安全管理体系的组织结构——（上海人事部）52、新录职员工，录用痕迹、安全教育、厂纪厂规和“三体系”培训及考试卷——（上海、浙江人事部）53、内审员的培训记录及任命——（上海人事部）54、节约能源的宣传——（上海、浙江人事部）55、获得适用法律法规和其他要求清单的途径和宣传途径——（上海、浙江人事部）56、特种作业人员人年度体检报告、食堂工作人员的体检报告、餐饮许可证、下脚料的处理合同——（浙江人事部）57、车间生产出的工业垃圾处理的合同及年度批处理记录——（浙江人事部）58、文件及记录清单——（上海、浙江人事部）59、外来文件的途径、处理方法——（上海、浙江人事部）60、公司经营活动中的相关数据分析及处理——（上海、浙江人事部）61、方针目标的完成情况及对策——（上海、浙江人事部）十、财务部1、安全生产改善、设施改善、劳防用品等专款投入2、环境改善的专项投入3、员工福利的专项投入4、年度能耗费用对比记录（每万元产值耗能历年下降）四采购资料：1、供方基本资料：合格供方资料：包括营业执照、税务登记、组织机构代码、工业产品生产许可证、体系认证证书、材料/产品检测报告（有资质检测机构出具的，在合格周期内的；产品合格证（要求用行业协会统一印制的）、质保书（要求用行业协会统一印制的）、合格供方名录、合格供方评审记录及结论、材料进货码单2、供方实地评价表3、合格供方名录4、供方定期评价表5、物质供应台帐6、样品检验记录7、联系单8、采购申请单9、质量问题信息反馈单10、采购单11、产品试样情况表12、采购合同/送货单等13、材料合同（合同中要有对供方施加环境、职业健康安全要求的条款）；供方必须是年度合格供方名录中的。
五生产资料：1、产品试样情况表（质安部驻厂提供）2、打胶机各类技术参数表3、设备∕设施购置申请单4、设备∕模具维修申请单5、设备∕设施验收单6、设备保养计划7、设备日常维护保养记录8、设备维修保养记录9、设备运行记录10、设备∕设施报废申请单11、《模具台帐》12、设施检查记录13、中空玻璃作业流转卡14、工程图纸/技术文件更改通知单15、产品试样情况表16、质量事故报告单17、纠正措施处理单18、预防措施处理单19、制程不良报告单20、质量问题信息反馈单21、中空玻璃例行检验记录22、设备∕设施台帐23、设备采购单24、工艺纪律检查表25、门窗试样过程情况表26、中空玻璃生产记录27、中空玻璃生产记录28、中空玻璃工艺卡29、分子筛灌装量记录表30、文件清单31、文件更改申请单32、领料单33、入库单34、退货单35、合格产品入库单36、入库检验通知单37、记录清单38、人员需求申请表39、培训需求表40、生产月份计划41、生产周计划42、生产任务单43、周发货计划44、生产车间区域标识45、加工场所状态标识46、产品发货清单回单47、关键、特殊工序标识48、关键、特殊工序作业指导书六质量安全资料：1、幕墙装配检验记录（现场杨运全）2、铝合金幕墙打胶工序检验记录（工厂）3、铝合金型材入库检验记录（工厂）4、塑料型材入库检验记录（工厂）5、增强型钢入库检验记录（工厂）6、密封条检验记录（工厂）7、五金配件入库检验记录（工厂）8、玻璃入库检验记录9、零配件、辅助材料进货检验记录（工厂）10、角强度测试记录（工厂）11、玻璃进货检验记录（工厂）12、紧急（例外）放行申请单（工厂、现场）13、铝合金门窗幕墙下料检验记录（工厂）14、铝合金门窗幕墙冲切工序检验记录（工厂）15、铝合金门窗幕墙铣切工序检验记录（工厂）16、钻孔工序检验记录（工厂）17、铝合金门窗幕墙组框工序检验记录（工厂）18、铝合金门窗幕墙组扇工序检验记录（工厂）19、压条胶条(打胶)工序检验记录（工厂）20、五金件装配工序检验记录（工厂）21、塑料门窗下料检验记录（工厂）22、塑料门窗衬钢工序检验记录（工厂）23、塑料门窗铣切工序检验记录（工厂）24、塑料门窗焊接、清角检验记录（工厂）25、塑料门窗组装工序检验记录（工厂）26、钢付框下料检验记录（工厂）27、钢付框成品检验记录（工厂）28、铝合金门窗、幕墙成品入库检验记录（工厂）29、塑料门窗成品入库检验记录（工厂）30、幕墙装配检验记录（工厂）31、铝合金门窗幕墙打胶工序检验记录（工厂）32、竣工验收记录（现场杨运全）33、中空玻璃确认检验记录34、中空玻璃产品出厂检验记录35、周期检定日程（计划）（工厂）36、卷尺内校记录（工厂）37、关键原材料供应商变更申请表（工厂）38、计量器具管理台账（工厂）39、计量器具报废申请单（工厂）40、卷尺内校记录（工厂）41、过程监视和测量记录（工厂）42、质量目标统计表43、质量目标考核表44、中空玻璃关键原材料检验、验证记录45、分子筛升温试验记录46、外来文件清单（质安部、工厂）47、入库检验通知单（工厂）48、质量问题信息反馈单（质安部）49、产品试样情况记录（工厂）50、质量事故报告单（质安部）51、纠正措施处理单（工厂现场）52、预防措施处理单（工厂现场）53、门窗框、副框安装检查记录（现场杨运全）54、门窗玻璃安装检查记录（现场杨运全）55、门窗扇安装检查记录（现场杨运全）56、工程项目施工奖罚单（现场杨运全）57、整改（返工、返修）通知书（工厂现场）58、幕墙焊接过程检查记录（现场杨运全）59、顾客满意度调查记录（现场杨运全）60、顾客满意度统计分析表（现场杨运全）61、顾客意见（投诉）记录（现场杨运全）62、纠正措施处理单（工厂现场）63、预防措施处理单（工厂现场）64、制程不良报告单（工厂现场）65、质量问题信息反馈单（工厂现场）66、质量事故报告单（工厂现场）67、中空玻璃例行检验记录68、门窗试样过程情况表（工厂）69、中空玻璃生产记录70、门窗试样过程情况表（现场杨运全）71、中空玻璃生产记录72、分子筛灌装量记录73、质量问题信息反馈单（现场杨运全）74、售后服务回访维修接收单(质安部)75、售后服务维修单(质安部)76、文件清单(质安部) （工厂）77、文件更改申请单（工厂）(质安部)78、记录清单（工厂）(质安部)79、人员需求申请表（工厂）(质安部)80、培训需求表（工厂）(质安部)七设计资料1、生产指令单2、技术文件登记和发放记录3、市场信息报告4、设计/开发计划任务书5、设计/开发输入清单6、设计/开发输出清单7、产品目录表8、设计/开发评审报告9、信息传递单10、设计/开发验证报告11、设计/开发变更申请表12、工艺改进联系单13、顾客提供的技术文件验收单14、月项目设计计划15、工程图纸/技术文件更改通知单16、外来文件清单17、质量事故报告单18、图纸会审/设计交底记录19、采购单20、打胶机各类技术参数表21、工艺纪律检查表22、中空玻璃工艺卡23、产品试样情况表24、文件申请单25、文件清单26、文件更改申请单27、记录清单28、人员需求申请表29、培训需求表八商务合约资料1、工程报价评审记录2、投标标书评审记录3、合同评审记录4、投标报价样品确认表5、文件申请单6、文件清单7、文件更改申请单8、记录清单9、投标资料（包括招标文件、答疑、报价等）及评审的过程记录10、中标通知书11、工程合同、备案12、九成本控制资料1、工程报价评审记录2、投标标书评审记录3、合同评审记录4、投标报价样品确认表5、文件清单6、文件更改申请单7、记录清单8、人员需求申请表9、培训需求表。
