IATF16949-内审检查表
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IATF16949内审检查表
是
否
下述有关过程的问题是否已经明确 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
是 √ √ √ √
否
过程 子过程 IATF16949 过程名称 子过程名称 编号 编号 条款
输入
输出
过程 责任者
KБайду номын сангаасI
审核发现
判定
备注
1
M4
内部审核
/
/
9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4
表单编号/版本：CX-CP17-03/C0
(1/1)
IATF16949:2016内审核检查表
审核日期 审核员 11月23日 过程类型 应审部门 M4 管理层 过程名称 应审人员 内部审核
在相符合位置打 √ 1）过程有关问题是否已经明确？ 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 序 号 √ √ √ √ √ √
客户对于体系内审、制造过 程审核、产品审核的要求； IATF16949标准要求； VDA6.3； VDA6.5； 质量管理体系的变更； 重大投诉和质量事故； 法律法规要求及变更； 合格的内审员。
审核方案； 审核计划； [产品、过程、体系]审 核报告； 纠正措施。
1.建立了CX-CP-17-C2《内审控制程序》对内 审策划进行了明确规定。 2.2017年6月份进行了IATF16949新版本标准学 习并培训了21名内审员：马广友、谭波、胡海 玉、贾娟、张辉、包怡丽、范烨、等21名内审 员，并进行了最终考试；考试合格的颁发了内 审员证书。 3.查有编制2017年度体系/产品/过程的内审计 管理者 内审不符合项改 划&内审实施计划；有审核目的，准则，范围， 符合 代表 善结案率100% 日程安排等并按照策划实施审核，且未出现审 核员自己审核自己部门的情况。 4.查采用滚动式审核方式，从4月份开始至12月 份，每月对集团总部一个部门进行审核。 5.2017年12月18日记录 查汽车事业部共10项不符合项，分别汽车质量 3项，汽车工程2项、汽车生产3项、汽车人事 、汽车仓库分别1项。查12月15日均已经全部 结案
IATF16949内审检查表
IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4)一、理解组织及其环境（4。
1)二、理解相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境（4)—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4。
3）五、质量管理体系及其过程（4。
4）六、质量管理体系及其过程（4。
4）—过程效率管理第三节领导作用(5) 一、领导作用和承诺（5.1）二、以顾客关注为焦点（5。
2）三、方针(5。
2）四、角色、职责和权限（5.3)第四节策划(6）一、应对风险和机遇的措施（6.1)二、质量目标及其实现的策划（6.2)三、变更的策划（6。
3）第五节支持（7）一、资源管理总则（7。
1。
1）二、人员（7。
1。
2）三、基础设施（7.1。
3)四、过程运行环境（7。
1.4）五、监视和测量资源总则(7.1。
5。
1）六、测量系统分析（7。
1。
5.1。
1)七、校准/验证记录（7.1。
5.2。
1）八、内部实验室要求（7。
1。
5.3.1）九、外部实验室要求（7。
1.5.3.2）十、组织的知识(7.1.6）十一、能力（7。
2）十二、意识(7。
3）十三、员工激励与授权（7.3。
2）十四、沟通（7。
4）第六节、形成文件的信息（7。
5）二、质量管理体系文件（7。
5。
1.1）三、创建与更新(7。
5.2)四、形成文件的信息的控制（7。
5.3）五、记录保存，工程规范（7.5.3.2。
1,7。
5.3..2。
2）第七节、运行（8）一、运行策划和控制（8。
1）二、顾客沟通（8。
2.1）三、产品和服务要求的确定（8.2。
2）四、产品和服务要求的评审（8。
2。
3)五、产品和服务要求的更改（8.2.4）第八节、设计和开发(8.3）一、总则，设计和开发策划(8.3.1，8。
3.2)二、产品设计输入（8.3。
3.1）三、制造过程设计输入（8.3。
3。
2)四、特殊特性(8。
3。
3.3)五、设计和开发控制（8.3。
IATF16949内部审核各部门审核检查表
a、模具的管理和维护是否有文件指导？
b、员工是否按照文件要求进行操作？ c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
d、抽查机台频率
6.2人员有无经过培训？ a、培训记录；
有进行批量生产的起始认可、并记录调整参数及偏差的情况 有确认可以量产的报告资料 有正式量产时的相关文件
有文件指导加工作业 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析
判定 合格 建议 轻微 严重
审 核记 录
是有文件指导上挂作业、文件是为最新版 员工是按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录
是有文件指导生产 员工是按照工艺文件要求设定注塑参数进行生产 员工是按照文件要求进行操作 生产过程有标识，有进行批号管理 有对过程通过SPC进行控制
e、是否按照控制计划和PFMEA的要求对生产过程的品质进行监 控？
有培训记录 有培训的考核记录
有文件指导作业 员工有按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录 有外观检查人员的资格验证
有模具的管理和维护文件指导 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析 有抽查机台频率
有培训记录
b、培训的考核记录；
a、生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
4.2剪水口人员有无经过培训？ a、培训记录； b、培训的考核记录； 5.1检查与包装： a、是否有文件指导作业？ b、员工是否按照文件要求进行操作？ 5.2人员有无经过培训？ a、培训记录； 产品生产 b、培训的考核记录； c、外观检查人员的资格验证； 6.1模具的管理和维护：
b、员工是否按照文件要求进行操作？ c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
d、抽查机台频率
6.2人员有无经过培训？ a、培训记录；
有进行批量生产的起始认可、并记录调整参数及偏差的情况 有确认可以量产的报告资料 有正式量产时的相关文件
有文件指导加工作业 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析
判定 合格 建议 轻微 严重
审 核记 录
是有文件指导上挂作业、文件是为最新版 员工是按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录
是有文件指导生产 员工是按照工艺文件要求设定注塑参数进行生产 员工是按照文件要求进行操作 生产过程有标识，有进行批号管理 有对过程通过SPC进行控制
e、是否按照控制计划和PFMEA的要求对生产过程的品质进行监 控？
有培训记录 有培训的考核记录
有文件指导作业 员工有按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录 有外观检查人员的资格验证
有模具的管理和维护文件指导 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析 有抽查机台频率
有培训记录
b、培训的考核记录；
a、生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
4.2剪水口人员有无经过培训？ a、培训记录； b、培训的考核记录； 5.1检查与包装： a、是否有文件指导作业？ b、员工是否按照文件要求进行操作？ 5.2人员有无经过培训？ a、培训记录； 产品生产 b、培训的考核记录； c、外观检查人员的资格验证； 6.1模具的管理和维护：
IATF 16949质量体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。
IATF16949内审表-C6顾客服务和反馈处理
A
7.对顾客满意度是否监视过程的有效性？方法、频率 是否适宜？未达到时，是否采取相应措施改善？
9.1.2 9.1.2.1
是，每月一次，未达标时进行整改 。
A
是否监视过程指标的达成状况？方法、频率是否适 宜？未达到时，是否采取相应措施改善？ 指标 是否对过程进行持续改进？
备注：A符合； C不符合；
有制定目标：交付及时率100%、顾
□否，■是 文件：服务管理控制程序、仓库管理规定
□否，■是
标准条文
依据《文件和记录控制程序》要求实施
审核记录
备注
8.5.5
交付的产品按包装装方案进行标
识，产品的追溯由批号进行追溯
A
2.交付的产品是否有物流部成品库编排相应的交货计 划?安排运输工具或货柜，联络顾客等，以确保产品 按期交付给顾客。
计划管理科编制周发货计划，按照
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1.交付的产品标识是否清晰及可追溯性如何?
□否，■是 □否，■是
使用：运输设备、办公设施、通讯设备、网络 、会议场地
责任人为：物流管理部、质量管理部和销售公 司
□否，■是 方法：服务管理控制程序、仓库管理规定
□否，■是 指标：顾客满意度
□否，■是 ▲ 销售公司 △其他各部门
8.5.5
接受客户投诉，临时措施、原因分
8.5.5.1
析和措施制定、验证和整改，以及
A
8.5.5.2
后续的标准化和培训进行规定，其
主要思路是按照 “8D”流程实施
。
顾客投诉处理的纠正措施客诉人员
8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2
会进行跟踪验证是否实施及其有效 性，体系飞行检查会每月抽查一例 客诉问题的实施情况。
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
顾客要求如产品产能、膜厚、盐雾试验通过新品制作进行开发并确定量产达成
查APQP资料，针对不同的电镀规格进行了策划，包含客户的图纸、技术规范。APQP份阶段进行了策划并对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
组织应符合顾客对特殊特性的指定、批准文件和控制的要求。
8.2.3பைடு நூலகம்1.3组织制造可行性
8)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C02：产品实现策划
（I）公司的经营计划；新产品开发的可行性报告；新产品开发计划；客户要求；公司现有的资源和流程的能力、生产率及成本目标
(O)工程票；控制计划；样品/产品
PPAP通过率95%
1.新品制作管理程序
2.PPAP程序3.PFMEA程序
4.工程变更管理程序
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C1：客户需求管理流程
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
顾客要求如产品产能、膜厚、盐雾试验通过新品制作进行开发并确定量产达成
查APQP资料，针对不同的电镀规格进行了策划，包含客户的图纸、技术规范。APQP份阶段进行了策划并对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
组织应符合顾客对特殊特性的指定、批准文件和控制的要求。
8.2.3பைடு நூலகம்1.3组织制造可行性
8)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C02：产品实现策划
（I）公司的经营计划；新产品开发的可行性报告；新产品开发计划；客户要求；公司现有的资源和流程的能力、生产率及成本目标
(O)工程票；控制计划；样品/产品
PPAP通过率95%
1.新品制作管理程序
2.PPAP程序3.PFMEA程序
4.工程变更管理程序
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C1：客户需求管理流程
IATF16949基础设施管理内审检查表
体系审核检查表
127.1.5.2.1138.5.1.5148.5.1.5158.5.1.5168.5.1.5178.5.1.6188.5.1.6198.5.1.6208.5.1.6218.5.1.622
8.5.1.6
是否有工装设计文件？
工艺部保存有工装设计文件及图纸
是否有工装标识，包括编号、状态、所有权及位置？建立工艺装备编号程序文件，规定工装标识等内容
是否对顾客提供的工装进行管理？
是否有工装管理体系，包括8.5.1.6的要求？建立工装保养维护程序文件
是否对工装进行维护维修？定期对工装进行维护保养，有问题及时维修更换是否有易损工装的更换方案？建立易损管理流程，对易损工装存有备品备件，发现问题及时更换
是否识别关键设备？是否有设备的备品备件管理？建立设备分级管理规定，识别关键设备
是否对设备进行预防性维护和预测性维护？是否有周期性检修？
是否有形成文件的过程管理校准和检定记录？校准和检定的记录是否包括7.1.5.2.1所规定的细节？
保存有内校记录及外部检定证书，符合标准要求
是否有形成文件的全面生产维护系统，该系统至少包括8.5.1.5要求？。
IATF16949内部审核检查表【范本模板】
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长: 审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长: 审核员：被审方：
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审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
IATF16949内审表(最新最全)
质量管理体系内部审核检查表
审核日期：
六个过程特性：
□具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控
审核组成员：
审核判断结果 对审核观察到的、证据、 潜在或实际的发现的描述 （审核记录） 符 观 察 合 项 轻 微 不 符 合
严 重 不 符 合
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、评估） □如何进行？（方法、技术） □保持了记录
COP5： 制程管制过 程 COP6： 客户投诉与 退货处理
6.2
培训计划完成率是否为 99.5%
XXXXXXXXXXXX有限公司
（保存年限：三年）TB-03-04a
审核方法 适用 条款
顾客导向 过程COP
支持过程或 管理过程
组织的 场所
期望或要求的关键参数、 测量 1.各职位的岗位说明书是 否质先 期策划 COP3： PPAP
2.新进员工有否进行适当 培训并保持记录? 3.员工异动时,如转岗等有 否作适当培训并保持记 录? 4.定期培训计划有无制定, 且有无实施并保持相应的 培训及考核记录?培训实 人力资源管理 总务课及 施后个人培训台账卡是否 人力资源 SP5 相关部门 管制程序 有记录. 5.是否有对特种人员资格 要求进行规定并确认？ 6.员工激励制度是否实行? 员工满意度是否大于70%? 未达成70%时,是否有进行 改善对策?
审核日期：
六个过程特性：
□具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控
审核组成员：
审核判断结果 对审核观察到的、证据、 潜在或实际的发现的描述 （审核记录） 符 观 察 合 项 轻 微 不 符 合
严 重 不 符 合
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、评估） □如何进行？（方法、技术） □保持了记录
COP5： 制程管制过 程 COP6： 客户投诉与 退货处理
6.2
培训计划完成率是否为 99.5%
XXXXXXXXXXXX有限公司
（保存年限：三年）TB-03-04a
审核方法 适用 条款
顾客导向 过程COP
支持过程或 管理过程
组织的 场所
期望或要求的关键参数、 测量 1.各职位的岗位说明书是 否质先 期策划 COP3： PPAP
2.新进员工有否进行适当 培训并保持记录? 3.员工异动时,如转岗等有 否作适当培训并保持记 录? 4.定期培训计划有无制定, 且有无实施并保持相应的 培训及考核记录?培训实 人力资源管理 总务课及 施后个人培训台账卡是否 人力资源 SP5 相关部门 管制程序 有记录. 5.是否有对特种人员资格 要求进行规定并确认？ 6.员工激励制度是否实行? 员工满意度是否大于70%? 未达成70%时,是否有进行 改善对策?
IATF16949内部审核检查表
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
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审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
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IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：XC/QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR-091 版本：B
过程类型
相关部门/责任人/支持地点
审核日期
生产部
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR-091 版本：B
审 核 员制造
顾客导向过程（COP3）
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B。