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关键岗位、重要领域、重点环节的廉政风险应对措施为了确保组织的廉政风险管理体系有效运作，以下是关键岗位、重要领域和重点环节的廉政风险应对措施：关键岗位关键岗位是组织中具有重要职责和权限的岗位，容易受到廉政风险的影响。
为了应对这些风险，我们可以采取以下措施：1. 明确职责和权限：对关键岗位的职责和权限进行详细规定，确保工作职责清晰明确，避免权力滥用和职务侵占行为的发生。
2. 建立制度约束：制定严格的工作制度和规章制度，明确关键岗位人员的行为准则，约束其行为，防止违规行为的发生。
3. 加强监督和检查：对关键岗位的工作进行定期监督和检查，确保其行为符合规定，及时发现和纠正问题。
4. 加强培训和教育：为关键岗位人员提供廉政教育和培训，增强其廉政意识和风险防范能力，提高其廉政素质。
重要领域重要领域是组织中具有较高风险的工作领域，容易出现廉政风险问题。
为了应对这些风险，我们可以采取以下措施：1. 建立风险评估机制：对重要领域进行风险评估，明确存在的廉政风险，制定相应的应对措施。
2. 加强内部控制：建立健全的内部控制制度，包括审计、监督、管理和审批等环节，确保重要领域的工作符合规定和制度。
3. 加强信息披露：对重要领域的工作情况进行及时、全面的信息披露，增加透明度，减少廉政风险。
4. 加强合规管理：建立合规管理制度，确保重要领域的工作符合法律法规和组织内部规定，防止违规行为的发生。
重点环节重点环节是组织中易受廉政风险影响的关键环节，对组织运行具有重要影响。
为了应对这些风险，我们可以采取以下措施：1. 加强审批管理：对重点环节的审批工作进行严格管理，确保审批程序合规、公正、透明，防止权钱交易和利益输送。
2. 建立监督机制：建立重点环节的监督机制，确保工作过程受到有效监督，减少廉政风险。
3. 加强内部审计：对重点环节的操作进行内部审计，及时发现问题并采取纠正措施，防止违规行为的发生。
4. 加强风险预警：建立风险预警机制，对重点环节的廉政风险进行预警和防范，避免潜在风险的发展和扩大。
纪委监察：廉政风险点识别与控制方法一、前言为加强党风廉政建设，提高党员干部廉洁自律意识，防范和化解廉政风险，确保党和国家工作人员在行使职权过程中不受任何不正当利益的干扰，本文从纪委监察的角度，对廉政风险点进行识别与分析，并提出相应的控制方法。
二、廉政风险点识别1. 权力集中环节权力集中环节是廉政风险的高发区域，主要包括：重要岗位、关键环节、重点领域等。
对这些环节要进行重点监控，加强对党员干部的教育和管理，防止权力滥用、权钱交易等现象的发生。
2. 利益输送环节利益输送环节主要指利用职务之便，为亲朋好友、关系单位谋取不正当利益，或接受他人贿赂。
要加强对党员干部的廉洁教育，提高他们的道德修养，建立健全的利益冲突回避制度。
3. 资源分配环节资源分配环节包括土地、矿产、金融等资源，这些领域容易产生权力寻租、利益输送等问题。
要加强对资源分配的监管，规范操作程序，强化责任追究。
4. 资金运作环节资金运作环节包括财政拨款、项目资金、金融信贷等，这些环节容易发生套取资金、挪用公款等违法行为。
要加强资金监管，完善内控制度，提高资金使用效益。
三、廉政风险控制方法1. 强化教育引导加强对党员干部的廉政教育，提高他们的廉洁自律意识，树立正确的世界观、人生观、价值观。
通过案例教育、警示教育等方式，使党员干部深刻认识到廉政风险的危害，自觉抵制不良风气。
2. 完善制度建设建立健全廉政风险防控制度，包括：岗位职责制度、决策程序制度、内部监督制度等。
通过制度建设，明确权力边界，规范权力运行，防止权力滥用。
3. 强化监督问责加强对廉政风险点的监督问责，充分发挥纪委监察作用，对违纪违法行为严肃查处。
同时，建立健全激励机制，鼓励党员干部敢于担当、善于作为，为廉政风险防控贡献力量。
4. 创新监管手段运用科技手段，提高廉政风险防控能力。
例如：利用大数据、人工智能等技术，对权力运行进行实时监控，发现异常情况及时预警；加强信息公开，提高透明度，让权力在阳光下运行。
关键岗位、重要领域、主要环节的廉政风险防范措施一、前言为了加强廉政建设，预防和控制廉政风险，确保党和国家工作人员在关键岗位、重要领域和主要环节上廉洁自律，根据《中华人民共和国监察法》和《中国共产党纪律处分条例》等相关法律法规，制定本措施。
二、关键岗位廉政风险防范1. 明确关键岗位根据单位业务特点和管理需要，明确关键岗位，如财务、人事、采购、审批等岗位，并进行动态管理。
2. 建立廉政风险清单针对关键岗位，建立廉政风险清单，明确可能存在的廉政风险点，如权力寻租、利益输送、暗箱操作等。
3. 加强岗位监督对关键岗位实行重点监督，加强日常管理和考核，建立定期轮岗、交流制度，减少岗位腐败机会。
4. 强化责任追究对关键岗位发生的廉政风险事件，严肃追究相关责任人的责任，形成有力的震慑。
三、重要领域廉政风险防范1. 明确重要领域根据单位业务特点和管理需要，明确重要领域，如项目招投标、资金使用、资产管理等，并进行动态管理。
2. 开展廉政风险评估针对重要领域，开展廉政风险评估，查找可能存在的廉政风险点，评估风险程度，制定防范措施。
3. 加强领域监管对重要领域实行重点监管，建立健全管理制度，加强过程控制，防止权力滥用。
4. 实施信息公开对重要领域的决策、执行、监督等环节，实施信息公开，接受社会监督。
四、主要环节廉政风险防范1. 明确主要环节根据单位业务特点和管理需要，明确主要环节，如决策、执行、监督等环节，并进行动态管理。
2. 制定廉政风险防控措施针对主要环节，制定廉政风险防控措施，明确可能存在的廉政风险点，制定相应的防范措施。
3. 强化环节监督对主要环节实行重点监督，加强过程控制，建立健全权力运行制约和监督体系。
4. 严肃查处违纪违法行为对主要环节发生的违纪违法行为，严肃查处，形成有力的震慑。
五、总结本措施旨在加强关键岗位、重要领域和主要环节的廉政风险防范，通过明确岗位、领域、环节，查找风险点，制定防范措施，强化监督和责任追究，严肃查处违纪违法行为，以确保党和国家工作人员在关键岗位、重要领域和主要环节上廉洁自律。
重要岗位关键领域重点环节廉政风险点防控措施随着我国经济的发展，各行各业也在不断壮大，但廉政风险问题也随之产生，这对于保障企业的健康发展至关重要。
在这篇文章中，我们将着重探讨重要岗位、关键领域、重点环节的廉政风险点，以及相应的防控措施。
一、重要岗位1.高层领导高层领导是企业决策的核心人物，如果企业高层领导缺乏廉洁意识将会对企业的经营产生重大影响。
为了防控廉政风险，企业可对高层领导实施内部审计，定期对高层领导的工作进行评估，确保他们的工作行为符合公司规定；同时，企业还应该建立企业反腐败风险管控的体系，对高层领导进行监察，避免廉政风险的产生。
2.财务管理财务管理是企业核心部门，如有不当操作极易产生贪污、挪用等问题。
因此，企业应该建立细致的财务管理制度，并且定期维护那些可能存在风险的账目；此外，企业还需要对财务人员进行廉政教育和伦理道德培训，并对他们的工作行为进行检查，以确保公司利益不会因财务不当操作而受损。
二、关键领域1.采购管理采购管理是企业供应链的关键环节，如果采购管理流程不规范，很容易产生一系列的廉政风险。
为了杜绝这种风险，企业应该建立完善的采购管理制度，严格监控采购人员的行为，确保采购的商品是真实、合法、合规的，并应该对采购人员进行廉政教育和职业道德培训。
2.人力资源管理企业的人力资源管理涉及到员工招聘、薪酬福利、晋升提拔等重要方面。
如果人力资源管理不当，不仅员工的权益受到侵犯，而且企业也面临着法律风险。
企业需要制定细致的人力资源管理制度，并建立健全的用人机制，严格按照招录、考核、晋升、解雇等流程进行管理，保障职业道德和职业操守的展现。
三、重点环节1.企业文化建设企业文化是企业的灵魂，是塑造企业形象和价值观的关键。
企业应当建设具有高度道德素质的文化，加强与员工的沟通和交流，确保企业每个环节都贯彻廉洁、公正、透明的原则。
建立完善的廉政文化建设体系，确保企业文化的内部价值和外部形象。
2.内部管理在落实落细企业内部管理方面，密切关注内部主要岗位人员的情况，尤其是在管理流程中的审核和审批相关及最终决策人的监管，严禁虚报、误报、瞒报等行为发生。
核心岗位、主要领域、关键环节廉政风险点防控策略1. 总述廉政风险防控是企事业单位强化内部管理、提升廉政建设水平的重要手段。
本文档旨在针对核心岗位、主要领域、关键环节识别潜在的廉政风险点，并制定相应的防控策略，以确保单位运行的公正、公平、透明。
2. 核心岗位廉政风险点与防控策略2.1 核心岗位定义核心岗位是指在企事业单位中，对单位运行具有重要影响，掌握重要资源、关键信息，或具有决策权的岗位。
2.2 廉政风险点- 岗位权力过大：核心岗位可能因为权力过于集中，导致岗位人员滥用职权。
- 利益输送：核心岗位人员可能利用职务之便，为亲朋好友谋取利益。
- 信息泄露：核心岗位人员可能泄露单位重要信息，造成损失。
2.3 防控策略- 权力制衡：通过设立岗位之间的相互制约机制，避免权力过于集中。
- 明确职责：明确核心岗位的职责，建立职责清单，防止滥用职权。
- 透明选拔：对于核心岗位，采用公开、透明的选拔机制，确保人员素质。
- 定期审计：对核心岗位进行定期审计，及时发现并纠正问题。
3. 主要领域廉政风险点与防控策略3.1 主要领域定义主要领域是指企事业单位的主要业务领域，是单位运营的核心。
3.2 廉政风险点- 业务招待：业务招待环节可能存在超标消费、违规宴请等问题。
- 采购环节：采购环节可能存在回扣、利益输送等问题。
- 资金管理：资金管理环节可能存在挪用、侵占等问题。
3.3 防控策略- 制度规范：建立健全业务招待、采购、资金管理等环节的制度规范。
- 公开透明：对这些环节进行公开透明管理，增加监督。
- 严格要求：对违规行为进行严厉查处，形成震慑。
4. 关键环节廉政风险点与防控策略4.1 关键环节定义关键环节是指在企事业单位运营过程中，对单位发展具有决定性影响的环节。
4.2 廉政风险点- 项目审批：项目审批环节可能存在滥用职权、关系网等问题。
- 人事变动：人事变动环节可能存在任人唯亲、裙带关系等问题。
4.3 防控策略- 独立审批：对于项目审批，建立独立的审批机构，避免利益冲突。
关键岗位重要领域关键环节廉政风险点防控措施1. 引言本文档旨在就关键岗位中的重要领域和关键环节，提出廉政风险点的防控措施。
廉政风险点的存在可能导致腐败行为和不当操作，因此采取适当的预防和控制措施至关重要。
2. 风险点一：权力滥用关键岗位中的权力滥用可能引发贪污、受贿等腐败行为，对组织造成严重损害。
为防控此风险点，应采取以下措施：- 建立权力审查机制，确保关键岗位人员的权限与职责相匹配；- 实行权力分立原则，避免权力过于集中在个别人员手中；- 加强对关键岗位人员的培训，提高其廉政意识和反腐败能力；- 建立举报机制，供员工匿名举报权力滥用行为。
3. 风险点二：披露信息泄漏关键岗位中的信息披露泄漏可能导致商业机密被泄露，给组织带来巨大损失。
为防控此风险点，应采取以下措施：- 建立严格的信息披露与保密制度，规定关键岗位人员的信息披露权限；- 加强对关键岗位人员的背景调查，确保其具备信息保密能力；- 提供合适的信息保护培训，教育关键岗位人员正确处理机密信息；- 定期进行内部审计，确保信息披露渠道的合规性。
4. 风险点三：决策失当关键岗位中的决策失当可能导致不当操作和错误决策，给组织造成严重影响。
为防控此风险点，应采取以下措施：- 建立决策流程，明确决策的权限和程序，并加强决策的监督；- 鼓励团队合作，促进多元化的意见交流和决策讨论；- 提供合适的决策培训，培养关键岗位人员的决策能力和风险意识；- 督促关键岗位人员遵守组织的道德和职业行为准则。
5. 结论通过实施以上防控措施，可以有效降低关键岗位重要领域关键环节的廉政风险点。
同时，组织应建立健全的监督和检查机制，以确保上述措施得到有效执行，并及时发现和纠正廉政风险点的存在。
人员岗位廉政风险点及防控措施人员岗位廉政风险点及防控措施引言随着社会经济的发展，廉政风险成为了各个组织面临的共同问题。
人员岗位是廉政风险的重要领域，必须采取一系列的防控措施来减少违规行为的发生。
本文将详细说明针对人员岗位廉政风险的常见点及相应的防控措施。
1. 人员选拔风险点及防控措施•风险点：–不严格的面试及考核程序–人际关系和利益关系干扰–不准确的背景调查•防控措施：–建立严格的面试及考核程序，确保公正、透明的选拔环境–加强背景调查，确保获取准确的人员信息–建立内部举报机制，让员工能够匿名举报不当行为2. 岗位设置风险点及防控措施•风险点：–权力集中，易滋生腐败行为–岗位职责不明确，容易产生利益冲突–岗位权限过大，缺乏有效监督•防控措施：–合理划分岗位职责，明确岗位职责和权限–建立权限分离和交叉审计机制，确保岗位权限不被滥用–强化对权力运行的监督和审查，确保权力不被滥用3. 培训教育风险点及防控措施•风险点：–培训教育内容不规范，缺乏廉政教育–培训教育形式单一，缺乏培训效果评估–缺乏廉政教育资源和人员投入•防控措施：–建立廉政教育体系，包含廉政法规、道德规范的培训内容–多样化培训方式，如在线培训、现场讲座等，结合培训评估，提高教育效果–增加廉政教育资源投入，提供足够的教育支持和人员培训4. 绩效考核风险点及防控措施•风险点：–绩效考核指标不公正、不透明–绩效考核结果与个人利益挂钩–绩效考核过程缺乏监督和评估•防控措施：–建立科学、公正、透明的绩效考核制度–与个人利益相脱钩，减少利益冲突的可能性–强化绩效考核过程的监督和评估，确保考核过程的公正性结论人员岗位廉政风险的防控是组织廉政建设的重要环节。
通过对人员选拔、岗位设置、培训教育和绩效考核等方面的风险点进行分析，并采取相应措施进行防范，可以有效减少廉政风险的发生。
建立健全的廉政管理制度是保持组织廉洁的基石，也是提升行政效能和社会信任的关键所在。
重要岗位、关键领域、重点环节廉政风险点防控措施为了深入贯彻落实党风廉政建设责任制，拓展源头防腐工作领域，切实加强对廉政风险的防范管理，增强反腐倡廉工作实效，促进残疾人事业的和谐健康发展，特结合残联系统廉政建设风险防范工作实际，查找出廉政风险点并提出防控措施，进一步推进廉政风险防控管理工作。
一、思想道德风险点1、理想信念不够坚定，思想道德滑坡，政治觉悟不高，缺乏为党的事业而奋斗的奉献和牺牲精神。
2、缺少经常性、针对性学习和思考，进取创新精神不够，政策业务水平不适应新形势下残疾人工作需要。
3、工作作风不实，工作缺乏热情，责任心不强，服务意识淡薄，不能深入基层了解情况，虚心听取残疾人意见，创新发展意识不强，工作业绩不佳。
4、对干部职工政治、思想和道德教育管理不严或是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结派、各自为政、相互扯皮拆台等歪风邪气。
5、对党风廉政建设的重要性、关键性没有充分认识，不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，监督管理不严，造成单位或干部个人出现违规违纪问题。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
二、勤政廉政风险点责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象：陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲。
(二)财务管理风险点：1、不认真执行年初的财经预算，随意扩大开支范围、提高开支标准，违反财务制度乱发补贴奖金，大额资金的使用未经集体讨论，导致资金使用不当，可能发生不廉洁行为。
2、财务审批把关不严，经办手续不全，预算外收入不按规定开具票据或不进账，私设小金库，可能造成不合理开支，导致违纪报销，弄虚作假，套取公款等违规违纪行为。
3、固定资产管理不到位，公共物品保管不力，或因处置不合规，可能导致固定资产流失，公共物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分，造成重大损失，产生不良后果。
4、不按制度流程监管资金，造成资金流失，或被贪污、挪用、截留、坐支。
主要岗位、关键领域、重点环节的廉政风险防护措施廉政风险防护措施是组织机构保护廉洁、诚信的重要措施，以下是主要岗位、关键领域和重点环节的廉政风险防护措施的建议：主要岗位1. 领导岗位：机构的领导层应树立良好的廉政意识和行为榜样，建立廉洁从政的理念，并制定和落实廉政规章制度。
2. 财务岗位：财务人员应遵守财务管理制度，确保财务操作的合规性和透明度。
同时，建立财务审计制度，加强对财务数据的监督和审计。
3. 采购岗位：建立公开、公平、公正的采购制度，确保采购过程的透明度和公信力。
采购人员应遵守采购规定，防止利益输送和贪污行为的发生。
关键领域1. 人事管理：建立人事管理规章制度，确保人事决策的公正和透明。
加强对职位竞争、录用、晋升和奖惩等方面的监督，防止人事利益输送和腐败行为。
2. 项目管理：建立项目管理制度，明确项目的责任和权限，加强对项目经费的监督和审计。
确保项目资金使用合规，防止腐败和浪费现象的发生。
3. 信息安全：加强对机构信息系统的安全管理，建立合理的权限控制和信息保护机制。
防止信息泄露和滥用，确保信息的机密性和完整性。
重点环节1. 日常办公：建立廉政警示教育制度，加强对员工廉洁从业的教育和培训。
鼓励员工举报腐败行为，并建立保护举报人的机制。
2. 经济往来：制定经济往来行为准则，规范与外部单位的交往和合作。
加强对关键合作伙伴的尽职调查，防止利益输送和腐败行为。
3. 社会公益活动：加强对机构参与公益活动的管理和监督，确保公益项目的透明度和效益。
防止公益事业被滥用和腐败。
以上是主要岗位、关键领域和重点环节的廉政风险防护措施的建议。
通过严格的制度建设和监督机制，可以有效预防和遏制廉政风险的发生，保护组织机构的廉洁形象和声誉。
企业紧要廉洁风险点及防范措施范文（精选5篇）第1篇:企业紧要廉洁风险点及防范措施【摘要】开展廉洁风险防控工作，对于加强反腐倡廉制度建设，强化领导人员教育管理，推动惩防体系建设融入生产经营管理，提高企业反腐倡廉建设科学化水平具有紧要意义。
文章从电信企业的情况入手，归纳梳理国有企业廉洁风险的重点领域和紧要表现，研究分析廉洁风险存在的原因，探究提出加强廉洁风险防控管理的对策和建议。
【关键词】国有企业廉洁风险防控廉洁风险防控工作是国有企业反腐倡廉工作新的探究和实践，是推动企业惩防体系建设的有效手段。
开展廉洁风险防控工作，对于加强反腐倡廉制度建设，强化领导人员教育管理，推动惩防体系建设融入生产经营，提高企业反腐倡廉建设科学化水平具有十分紧要的意义。
文章从电信企业情况入手，归纳梳理国有企业廉洁风险的重点领域和紧要表现，研究分析廉洁风险存在的原因，探究提出国有企业加强廉洁风险防控管理的对策和建议。
国有企业廉洁风险的重点领域从近年来企业发生的违纪违法案件情况看，工程建设、资产处理、运营维护、项目采购和业务合作等领域违纪违法问题易发多发，是廉洁风险防控的重点领域。
以电信企业为例，廉洁风险在重点领域的紧要表现有：工程建设领域。
有的单位制度缺失，更新、修订不及时，一些制度缺乏时效性。
有的项目前期管理比较混乱，存在先建后批，先竣工后立项，设计批复先于设计完成，立项、设计批复、实际施工不相全都等流程倒置问题，流程之间衔接和制约程度不足。
有的项目实施过程管理不严、监控力度不足，供应商管理随便，工程现场随工气力不足，工程验收不足规范，资产交付审核不严，相关部门之间没有形成工作合力。
有的监管缺位或存在空白点，对监理公司人员缺少定期评价和日常监督，监察部门在一些关键环节缺乏有效的监督手段等。
资产处理领域。
有的资产处理没有实行有效的审批监督，资产报废清单无业务部门确认；有的资产评估不实，存在资产低估或高估的问题；有的资产处理时没有履行招标程序，存在随便处理的问题；有的对正常报废的资产未进行统一回收、处理；有的对资产的增减更改账务处理不及时，产生账实不符的问题；有的资产处理档案管理不规范等。
重要岗位、关键领域、重点环节廉政风险点防控措施为了深入贯彻落实党风廉政建设责任制，拓展源头防腐工作领域，切实加强对廉政风险的防范管理，增强反腐倡廉工作实效，促进残疾人事业的和谐健康发展，特结合残联系统廉政建设风险防范工作实际，查找出廉政风险点并提出防控措施，进一步推进廉政风险防控管理工作。
一、思想道德风险点1、理想信念不够坚定，思想道德滑坡，政治觉悟不高，缺乏为党的事业而奋斗的奉献和牺牲精神。
2、缺少经常性、针对性学习和思考，进取创新精神不够，政策业务水平不适应新形势下残疾人工作需要。
3、工作作风不实，工作缺乏热情，责任心不强，服务意识淡薄，不能深入基层了解情况，虚心听取残疾人意见，创新发展意识不强，工作业绩不佳。
4、对干部职工政治、思想和道德教育管理不严或是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结派、各自为政、相互扯皮拆台等歪风邪气。
5、对党风廉政建设的重要性、关键性没有充分认识，不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，监督管理不严，造成单位或干部个人出现违规违纪问题。
防控措施：1、深入开展理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，全面提高党员干部正确行使权力、严格依法监管、公正廉洁执法理念，构建起“不想腐败”的自律机制。
2、加强理事会班子思想建设和干部队伍建设，坚持中心组学习制度和单位机关学习制度，认真落实学习计划，加强学习培训，提高队伍整体素质。
3、进一步加强干部职工队伍政治思想教育，努力提高干部职工思想政治觉悟；切实加强廉政勤政教育，树立立党为公、执政为民的意识。
4、认真落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，遵守廉洁自律规定，严格落实个人重大事项报告制，严格落实民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。
5、加强内部制度建设，严格决策程序和办事程序，凡“三重一大”均实行民主决策和政务公开，防范堵塞漏洞，预防腐败行为发生。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
二、勤政廉政风险点(一)人事管理风险点：在人事管理、干部选技任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，不深入基层调查，偏听偏信，失察失误，弄虚作假，泄露相关信息、私下许诺先进称号等，导致人事管理决策失误，造成不良影响。
防控措施：规范人事管理行为，严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，落实广泛征求意见、民主集中和议事决策等各项制度，凡涉及干部人事调整，均须按程序和权限集体研究决定，干部的调整、提拔、任用，按照民主推荐、能力政绩考核、讨论决定等程序确定考察对象，过程全部公开、及时公示。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象：陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲。
(二) 财务管理风险点：1、不认真执行年初的财经预算，随意扩大开支范围、提高开支标准，违反财务制度乱发补贴奖金，大额资金的使用未经集体讨论，导致资金使用不当，可能发生不廉洁行为。
2、财务审批把关不严，经办手续不全，预算外收入不按规定开具票据或不进账，私设小金库，可能造成不合理开支，导致违纪报销，弄虚作假，套取公款等违规违纪行为。
3、固定资产管理不到位，公共物品保管不力，或因处置不合规，可能导致固定资产流失，公共物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分，造成重大损失，产生不良后果。
4、不按制度流程监管资金，造成资金流失，或被贪污、挪用、截留、坐支。
防控措施：1、认真执行年初的财政预算，坚持“集体理财”的原则，大额资金的使用要经集体讨论，重要财务收支由班子成员集体讨论决定，避免开支不合理、挪用、误用项目资金等违规违纪的情况发生。
2、认真执行财经制度，规范财务审核把关，严格执行收支两条线规定，严防坐支挪用、隐瞒截留收入款项。
3、固定资产要管理到位，及时登记，加强对固定资产的监督，防止国有集体资产流失和公共物品损失。
4、制订和完善《财务管理制度》，加强内部财务监督与检查，严把财务收支管理关口，进行定期或不定期的财务检查,确保票据合法、使用规范、帐目清楚、手续齐全。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象：陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲、罗文。
(三)公务管理风险点：1、公务接待、会议安排中不厉行节约，铺张浪费问题。
⑴超标准、超陪餐人数、提供高档菜肴、香烟和酒水等；⑵违规公款吃喝送礼；⑶违规同城吃请；⑷违规用公款报销或者支付应由个人负担的餐费；⑸违规在私人会所、高消费餐饮场所接待、吃请；⑹违规用公款参与健身、ktv等文体娱乐活动消费等。
2、违反公车管理使用制度，发生公车私用、私驾公车等问题。
⑴违规向管理服务对象长期借用、租用或占用公务车辆；⑵违规将公务用车用于旅游、探亲、扫墓、接送亲友、外出会友、上街购物、学习驾车等非公务活动；⑶违规未定点停放车辆；⑷违规外借公务用车；⑸违规豪华装饰公务用车等。
3、违反学习培训有关规定，违规外出、变相公款旅游等问题。
⑴违规以会议、培训、考察、调研为名变相公款旅游，或“搭车”、“借道”公款旅游；⑵违规携带家属参加公务活动；⑶违规用公款报销或者支付应由个人承担的差旅费用；⑷违规向服务对象摊派或转移学习培训考察费用、公务接待费用等其他费用；⑸未经审批工作时间内外出学习培训、考察、旅游等；⑹外出会议、培训、考察、调研期间违规用公款相互吃请、互赠礼品。
4、违反廉洁从政有关规定，违规操办婚丧喜庆问题。
⑴未执行婚丧喜庆事宜报告制度；⑵借操办婚丧喜庆事宜之机，收受下属和服务对象以及有利益关系的单位和个人的礼金礼品；⑶违规用公务车辆或占用公共资源办理婚丧喜庆事宜。
防控措施：1、严格遵守中央“八项规定”精神，自觉遵守财经纪律、公务接待、公车使用管理、婚丧喜庆等重大事项报告等有关制度规定。
2、加强监督和管理，定期不定期组织专项检查，及时整改各项工作中存在的问题。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
(四)工程项目建设和物资采购，房屋、设备、设施维修管理风险点：1、在工程项目招投标和资金监管中违反相关规定。
⑴工程招标存在违标现象，或者设法逃避招标，导致单位集体利益受损。
⑵工程建设施工中未经集体讨论，随意变更建设内容，增加工程量。
⑶工程建设施工监管不严，建设用材以次充好，影响工程质量。
⑷在工程项目招投标、检查验收和资金使用中，弄虚作假、收受好处。
2、违反政府采购有关规定，在固定资产采购、大额物资采购、办公用品采购中，不按实际需要进行分配，违规购买、弄虚作假、谋取私利，可能发生的不廉洁行为。
3、在房屋、设备、设施维修中，照顾亲朋好友关系，或利用职务便利收受维修单位回扣，或在维修单位报销个人因私费用，或虚开发票报销不符实际的维修费用。
防控措施：1、所有工程项目公开招投标和固定资产、大宗物资、办公用品购买，均按规定进入政府采购中心按有关程序实行阳光采购。
2、工程项目招投标严格执行有关法律法规和专业技术规程，建设施工中涉及变更事项或重要建设物品采购均需集体研究。
项目资金的使用须符合国家关于林业专项资金的使用规定。
3、在招投标及实施验收活动中，有违规违纪和违法行为的要分别给予责令纠正、行政处分等处罚；对有严重违法行为、造成重大经济损失且影响极为恶劣的，依法追究当事人法律责任。
4、加强廉政教育和法纪教育，完善内部规章制度，加强对维修费用支出的审核。
涉及政府采购事项的，严格按照政府采购程序办理。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象：陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲、罗文。
(五)涉残惠残政策兑现风险点：在残疾人辅助器具供应、服务，康复项目，扶贫救助、慰问，补贴发放，劳动就业，职业技能、实用技术培训，残疾人就业保障金征收安置认定，残疾人证办理，来信来访接待等残疾人惠民政策兑现中，违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，可能存在以权谋私、虚报冒领、贪污侵占、优亲厚友等违法违纪问题。
防控措施：1、强化监督检查。
坚持深入基层调查研究，走访残疾人及亲属，对各项涉残惠残政策的落实情况开展重点检查，确保惠残政策落实到位，惠及广大残疾人。
2、规范各类涉残惠残政策审批事项，优化申请审批手续，专人负责、热情受理、依法审批，提高涉残惠残政策办理效率。
3、实施阳光操作，将涉残惠残政策文件、项目、标准、依据等在政务公开栏内公示，接受残疾人和社会各界监督。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
(六)廉洁从政风险点：1、在办理服务事项以及行政确认事项过程中，存在人情执法和私心，吃拿卡要或接受服务对象、管理相对人、请托人的吃请、娱乐和财物，导致把关不严，执法不公，或违法为当事人说情，产生违法违纪的不廉洁行为。
2、逢年过节违规接受服务对象借着过年过节名义的宴请，或接受赠送的土特产、礼品礼金、购物卡等钱物。
3、抓效能和作风建设不够，可能发生工作人员服务态度差、工作散漫、工作效率低或违反有关纪律等问题。
防控措施：1、及时健全和完善各项规章制度，明确岗位职责，推进办事公开，细化行政权力流程。
2、严格规范干部廉洁从政行为，形成有效行为约束机制，严禁接受服务对象、监督管理对象的宴请，严禁收受服务对象、监督管理对象赠送的土特产、礼品礼金、购物卡等钱物，严禁收受和索要贿赂。
3、切实加强防范，加强监管，对风险岗位进行全程监控，确保干部职工遵守廉洁自律规定，按照规章制度办事，不徇私枉法、不徇情枉法。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
三、具体业务风险点(一) 残疾人辅助器具供应、服务：因不履行或不正确履行职责，不按招标程序，私自采购；不按规定发放，可能存在失职渎职风险。
防控措施：严格按照政府采购要求和程序进行购置，采购数量和资金严格按照年初预算和任务，发放对象的确定按照相关要求和条件发放、反馈。
责任单位：康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象：张剑，钟德莲，张帮明，郭庆。
(二) 康复项目：因不履行或不正确履行职责，对残疾人康复对象筛查过程中检查不准确；对接受康复治疗及服务的对象登记不规范，信息登记不全面，导致失职渎职风险。
防控措施：严格按照适应指证和康复需求、家庭条件等要求确定名单，做好初筛、适配、台账等各个环节的工作，做到准确、及时，让各项残疾人康复项目实施到位,防止失职渎职行为发生。
责任单位：康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象：张剑，钟德莲，张帮明，郭庆。
(三) 扶贫救助、慰问：因工作不认真负责，或收受好处，优亲厚友；不按规定项目、规定标准、规定用途下拨、发放扶贫款项，不按实际对象名单发放、慰问各类救助资金等失职渎职的风险。
防控措施：所有下拨基层款项均与区财政局联合发文下拨，接受区财政局、驻会纪检组的监督；慰问、发放到残疾人的各类救助资金，均采取经办人、审核人、审批人三层审核制度，完整保留发放凭证、签字领取凭证等原始资料。
