关键职责内容：
1、订单的下达。
2、交期的追踪
3、成本控制
4、供应商的选择。
5、供应商品质处理及检讨
6、供应商环保要求的推行
7、设备的验收8、协助财务处理应付相关事宜
9、协助打样10、其它事情
一．订单的下达
1.根据物控《请购单》和各部门《申请单》及时向供应商下达《订购通知单》，注明所采购物
料名称、型号、规格、数量、单价、交货期和付款条件等。
2.《订购通知单》打印出来交由课长审核后由采购文员交副理及总经理核签后，由采购文员传
真至供应商，并打电话或用邮件的方式与供应商确认是否有收到订单，并要求其回传订单存档。
3.采购订单与供应商确认交期，回复物控及相关部门，并按时追踪交货情况，对于不能满足我
司需求交期的需协商，不能解决的需提报以寻求合理解决途径。
二．交期的追踪
1.在接到物控的物料申请单时，跟据申请单下达采购订单，与供应商协调交期，采购需了解供
应商的生产工艺、并对生产周期进行评估，分析其回复的交期是否还有提前的空间，回复物控及相关部门进货时间，当供应商回复的交期达不到我司需求时，会存在停线的风险时，需与供应商的上层领导寻求帮助，如实在无法达成需提报我司高层以寻求合理解决途径。
2.遇供应商产能紧张、生产周期较长的情况，将生产周期提供物控及项目部，提醒申请部门，
尽早安排订购计划以及安全库存。
3.客户订单较稳定的情况下,可以将客户提供的备料计划,转至供应商,要求供应商提早备料。
4.遇物急物料的采购，需与供应商协商，要其协助加班加点生产，以满足我司生产需求，并给
物控准确到料时间，如在非正常上班时间到料，需先安排好人员收货，及时知会生产部门领取物料。采购要跟进物料的生产进度，如遇生产异常,想尽办法,都没有办法满足我司交货需求的情况下，需及时知会物控及相关部门，变更生产计划。
三．成本控控
1.所有需要采购的物料，都须进行询价、比价、议价。要做到货比三家甚至更多家。同一种材
料保持多家供应商供应，多家供应商报价、竞价。在质量和售后服务相当的情况下，选择价格较优惠的供应商。
2.本集团对于所有生产性原物料，一直要秉承保持供应商合理利润的情况下，不断的降低采购
成本。原则上达到50000PCS时需要做降价处理。
3.每月对于降价及未降价供应商做出统计，对于未降价部份要做详细说明未降价原因，对于采
购量较大的供应商要做降价计划。
四．供应商的选择
1.供应商的先择标准如下：
2.优先选择有通过ISO9000、ISO14000认证的厂商，并保证交货之产品满足本
公司的技术标准—《限禁用物质管理标准》。
3.具有合法营业执照、税务登记证。
4.品质、价格、交期及服务等条件良好者。
5.商誉良好者（如信誉不佳即使价格低廉亦不予考虑）。
6.在本程序生效前即已纳入合格供货商名册者。
7.在客户书面要求之供应商或经总经理书面审核的供应商。
8.采购应选择已登录在<<合格供应商名册>>中的供应商采购,未经评定合格之
供应商不可以下单采购(因特殊原因并经副总经理级别以上批准除外).
五．供应商品质处理及检讨
1.购物料来料后应先进入仓库待验区，由供应商填写〈〈验收入库单〉〉交我司仓库，由仓库点
收后交IQC作进料检验。
2.对经IQC检验不合格的采购物料，由IQC通知采购课并发出〈〈来料异常处理单〉〉给供应
商，双方达成共识后由仓库将不合格品退回供应商，要求其改善后再重新补货给我司。在生产急需且其不合格项非重大不良，由生控课提出特采申请，经品管部、项目部、采购课、生产部等相关部门会签、副总经理以上干部最后批准方可使用。特采物料由生产部门提报工时，由采购知会供应商做扣款处理。
3.采购在收到IQC开出的〈来料异常处理单〉需及时与供应商联络，在生产及品质不受影响
的的情况下特急物料按特采方式处理，不急的物料退给供应商由其立即改善。如果相同问题发生多次，需要召集供应商来我司与项目、工程、品质及生产人员一起开检讨会，分析原因并提出改善方案。
六．供应商环保要求的推行
1.根据公司内部六项重金属含量限定标准的环保要求.对自己负责的每个供应商进行宣导，对于
客户有ROHS要求的物料，要求供应商必须签ROHS保证书，并填写〈〈材质申报表〉〉（材质申报表上需注明做成成品原物料所对应的SGS报告号码及报告日期，并提供相应的SGS
报告，确保我司购买的产品完全附件客户的环保要求。
2.对于所有的供应商都要求其填写《环镜物质调查表》，了解其目前为至环保方面的执行情况。
3.对于有ROHS要求的物料在来料的内、外包装上都一定要贴上“ROHS”符合性标签。并在
出货检验单上注明“ROHS符合性AC”字样，以便仓库及品管人员区分是否为环保物料。
4.抽时间组织采购、项目、品管、工程及生产人员一起去供应商现场，对供应商的ROHS执行
状况进行审查及辅导。使供应商ROHS要求做到切实有效。
5.对于客户指定供应商，在客户有要求环保时，其指定的供应商也要求其提供ROHS相应的保
证书、材质申报表及相应的SGS报告。如跟催较长时间都没有办法落实到位，需提报要求
项目部协助处理，如项目部跟催一定时间仍无法解决此问题，采购将停止此物料在此家的采购，（特殊情况除外）。
七．设备的验收
1.每月月初根据应付帐款列出应验收的治具及设备；
2.找相关部门验收，验收单在每月20号之前交财务部，以便财务安排应付账款。
八．协助财务处理应付相关事宜
1.对每月未及时对账及开发票供应商的跟催。
2.对供应商催款的回复及协商付款时间，无法解决的提报以寻求合理解决途径。
3.对于每月财务安排的付款名单，及时通知供应商来请款；
4.对于预付款部份需先写好支付证明单交财务，并及时跟踪付款。以免影响交期。
5.配合财务一些其它事项。
九．协助打样
1.当收到项目部样品需求信息时，及时将样品以及技术标准、图档、转交供应商，
要其评估模费、产品单价、制模周期、生产周期。并根据此情况货比三家，甚
至更多，来挑选出合适的供应商进行打样。
2.采购在收到供应商所提供的样品后应立即转交项目部进行确认，并尽可能提供
该样品相应的技术参数、物性表、施工方法和原始样板给项目部，项目部收到
采购所提供样品和相应的报告书进行确认，如确认不合格，将不符事项回复采
购要求供应商重新打样确认，如确认合格，项目部应签收发四套样板：项目部、采购部、品管部、供应商各一套。
十．其它事项
1.月底对上月资料整理归档。
2.每月根据供应商交货质量、交期、配合度、价格等因素进行考核和排名并填写《供应商每月
分级排名表》，将供应商分为A、B、C、D四级，并传真给供应商，对于90分以上为A级，
