文件分发清单

质量环境职业健康安全管理体系程序文件汇编QOES/DXC001-2013质量安全环境管理手册程序文件目录DXC-QEO.C-01文件控制程序DXC-QEO.C-02记录控制程序DXC-QEO.C-03管理评审控制程序DXC-QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序DXC-QEO.C-05信息交流和沟通控制程序DXC-QEO.C-06人力资源控制程序DXC-QEO.C-07与顾客有关过程控制程序DXC-QEO.C-08采购控制程序DXC-QEO.C-09设计和开发控制程序DXC-QEO.C-10生产（运行）过程控制程序DXC-QEO.C-11监视和测量控制程序DXC-QEO.C-12内部审核控制程序DXC-QEO.C-13不合格品控制程序DXC-QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序DXC-QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序DXC-QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序DXC-QEO.C-17应急准备和响应控制程序DXC-QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序DXC-QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序DXC-QEO.C-20设施和环境控制程序DXC-QEO.C-21合规性评价控制程序DXC-QEO.C-22产品服务控制程序《质量记录分类及保存期限规定》序号质量记录名称主要职责部门保存期限1 管理评审计划体系中心3年2 管理评审报告体系中心3年3 内部审核报告体系中心3年4 纠正和预防措施计划体系中心3年5 管理评审会议签到表体系中心3年6 质量手册发放记录7 程序文件发放记录永久8 程序文件汇签表永久9 文件更改申请单永久10 文件更改通知单3年11 合同评审记录销售部10年12 产品销售合同（技术协议等）销售部10年13 合同台帐销售部10年14 合同执行情况报表销售部3年15 新产品开发可行性分析报告生产部永久16 产品开发立项申请报告生产部永久17 产品开发立项申请批准书生产部永久18 设计开发任务书生产部永久19 设计开发计划生产部5年20 设计开发计划完成进度表生产部5年21 设计输入评审报告生产部永久22 设计输出验证报告生产部永久23 样机试制总结报告生产部永久24 型式试验报告生产部永久25 用户试运行报告生产部永久26 样机试制鉴定书生产部永久27 最终设计评审报告生产部永久28 技术文件图表资料修改及补充申请单生产部永久29 产品鉴定书生产部永久30 文件分发回收凭证生产部10年31 技术档案资料入库单生产部永久32 文件及资料销毁申请单办公室10年33 外购件、外协件采购计划生产科5年34 外购件、外协件采购清单生产科3年35 紧急采购申请表供应、生产科3年36 采购合同（协议书）供应、生产科5年37 送检单供应、生产科10年38 合格分承包方清单供应、生产科3年39 顾客提供产品的合同（协议书）销售部5年40 顾客提供产品使用情况报告单销售部3年41 进货合格证质检部10年42 流程卡装配车间10年43 成品入库报交单储运部10年44 成品入库台帐储运部10年45 成品交付台帐储运部10年46 暂脱工艺单工艺科3年47 工装任务书工艺科永久48 原材料（外购书）代用单供应科5年49 不合格品分析处理单质检部5年50 产品返修通知单质检部3年51 设备维修保养记录生产部10年52 设备点检表生产部3年53 工序能力测定报告工艺科3年54 零（部）件工序完工检查记录表质检部5年55 外购件、外协件质量检查记录质检部5年56 各产品成品记录单质检部5年57 装箱记录单质检部5年58 试验委托单质检部5年59 工艺试验单质检部5年60 试验报告单质检部5年61 工装验证记录单质检部5年62 仪表检定原始记录质检部5年63 双臂电桥检定原始记录质检部5年64 直流电阻箱检定原始记录质检部5年65 周期检定表质检部3年66 计量器具缺损处理单质检部3年67 废品处理通知单质检部3年68 用户来函来电登记表售后服务部3年69 不合格项报告表体系中心3年70 用户投诉及处理记录售后服务部3年71 纠正和预防措施活动表体系中心3年72 产品指标考核统计表体系中心3年73 限额领料单生产科5年74 委托运输合同生产科3年75 用户信息反馈单售后服务部3年76 部门使用质量记录清单体系中心3年77 审核通知体系中心3年78 审核检查表体系中心3年79 审核计划体系中心3年80 内部审核现场记录体系中心3年81 培训大纲人力资源部3年81 培训计划人力资源部3年83 培训申请表人力资源部3年84 培训成绩登记表人力资源部10年85 职工培训档案人力资源部永久86 用户服务台帐售后服务部3年87 技术服务（产品维修）处理单售后服务部3年88 质量调访报告售后服务部3年89 产品售后服务分析表售后服务部3年90 统计技术应用申请审批表质检部3年91 统计技术应用检查表质检部3年92 统计技术的图表质检部3年93949596979899100。

质量体系6个程序文件范文一、文件控制程序。

1. 目的。

咱为啥要有这个文件控制程序呢？很简单，就是要保证咱公司里那些关于质量的文件都是有效的、靠谱的，而且每个人都能拿到正确的版本去干活儿，别拿着过期的文件还瞎忙乎。

2. 范围。

这个程序适用于公司里所有跟质量体系相关的文件哦，不管是那些超级厚的手册，还是一张小小的操作指南。

3. 职责。

质量部门：这就像是文件的大管家，负责建立文件的管理清单，就像给每个文件都登记造册一样。

还要审查新文件，看看有没有啥问题。

各部门：每个部门都得负责起草和更新自己部门的文件。

你要是改了啥内容，可不能自己偷偷改完就完事儿，得按照流程来。

高层管理者：给文件控制这事儿把把关，批准一些重要的文件。

4. 程序内容。

文件的编写：谁要写文件呢？一般就是具体负责这个事儿的人或者部门。

写的时候要写清楚，别整那些模棱两可的话。

写完了要找相关的人审核，审核的人要认真看，可别走马观花。

文件的批准：重要的文件得让高层或者专门的负责人批准才行。

就像盖个章，表示这个文件正式能用了。

文件的分发：文件批准后，就要发给需要的人啦。

这就像发传单一样，不过得保证每个人拿到的都是最新版的。

还要有个分发记录，知道都发给谁了。

文件的更改：要是发现文件里有错误或者有新的要求了，得走更改流程。

要填写更改申请单，说明为啥要改，改了啥。

然后再按照审核、批准的流程走一遍。

文件的作废：那些过时的文件，就像过期的食品一样，不能再用了。

要把它们标记为作废，要是还有保留价值，就单独放起来，可别和正在用的文件混在一起。

5. 相关记录。

文件清单、文件分发记录、文件更改申请单、文件审核记录等等，这些记录就像文件的成长日记，得好好保存着。

二、记录控制程序。

1. 目的。

咱们做这个记录控制程序，就是要把公司里跟质量有关的活动都留下个记录，这样呢，咱们就能查得到以前做了啥，做得咋样，就像给质量工作拍了个纪录片一样。

2. 范围。

适用于质量体系运行过程中产生的所有记录，不管是在生产线上记的小本子，还是办公室里的电子表格。

一、文件控制程序1 目的对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本的文件。

2 范围适用于与管理体系有关的文件的控制（包括外来文件）。

3 定义3.1 受控文件是指对文件的发放、更改、回收、销毁等应进行有效控制的文件，其封面或内部应盖红色“受控”章。

3.2 外来文件是指来源于公司外部且与产品相关的法律法规、产品标准/规范、技术资料等。

4 职责4.1 总经理负责方针与目标的制定与批准，负责管理手册和程序文件的批准。

4.2 总经理负责管理手册和程序文件的审核及管理体系文件发放范围的批准。

4.3 人事财务部负责管理体系文件及外来文件的归口管理。

4.4 相关部门负责相关文件的编制、使用及保管，部门负责人负责相关文件的审批。

5 工作程序5.1 本公司文件按其性质进行分类如下：A、管理手册（含方针和目标）A、程序文件C、管理文件（如管理制度、管理标准）D、作业文件（如操作规程、检验规范）E、其他文件（如质量计划、产品说明）F、外来文件G、质量记录5.2 文件的编号5.2.1 下列质量管理体系文件的编号规定如下表：注：字母YASW表示公司名称“银奥生物科技”、SC表示“质量环境职业健康安全手册”、CX表示“程序文件”、GL表示“管理文件”、ZY表示“作业文件”，年号为文件发布的年代号，顺序号依次为01、02、03、……。

5.2.2 其他文件的编号由编写部门根据具体情况进行确定。

5.2.3 外来文件直接采用原文件编号和版本号。

5.2.4 记录的编号规定见《记录控制程序》。

5.3 文件的编写与审批5.3.1 方针目标由总经理制定并由总经理批准发布。

5.3.2 管理手册、程序文件、质量目标分解由总经理制定计划，并组织相关部门编写，由总经理审核批准。

5.3.3 管理文件、作业文件、其他文件由相关部门编写，部门负责人进行审批。

5.3.4 记录表格的编制与审批执行《记录控制程序》的有关规定。

5.4 文件的发放5.4.1 文件的发放应确保在需使用文件处能获得有关适用版本的文件。

公司管理记录清单工程公司一、公司程序文件中所列记录清单1、文件发放、回收登记表2、文件修订履历表3、文件更改申请表4、受控文件清单5、管理体系文件管理和分发职能表6、职业健康安全管理方案7、环境管理方案8、职业健康安全/环境管理方案实施细则9、职业健康安全/环境管理方案评审报告10、管理活动检查记录11、管理评审计划管理评审报告12、管理评审会议记录13、职工培训目标管理考核表14、职工培训记录表15、职工培训卡16、职工培训办班统计台帐17、机械设备大修理申报表18、机械设备大修理竣工验收单19、施工机械设备实有、完好、利用情况统计季报表20、主要施工机械维保反馈表21、申请报废鉴定表22、危险因素（源）调查表23、危险因素（源）汇总评估表24、重大危险因素（源）表25、环境因素识别一览表26、环境因素汇总评价表27、重要环境因素清单28、应急计划29、应急准备与相应演练活动表30、劳动保护用品发放台帐31、有毒有害作业人员体检档案32、口头定单主要内容记录33、招（议）标文件（口头定单）评审记录34、投标文件评审记录35、与产品有关的要求的评审36、合同评审第（）次会议记录37、补充（修订）合同评定会签记录38、合同台帐39、工程质量回访单40、工程质量回访计划41、顾客意见处理单42、供方考察报告43、供方年度评价表44、合格供方名录45、紧急放行物资申请记录表46、材料质量证明书（合格证）登记表47、试验委托申请表48、物资材料采购台帐49、物资到货记录50、不合格物资记录、处置情况记录51、供方登记表52、工程和劳务合格供主名册53、特殊工种上岗证登记表54、特殊过程能力预先鉴定表55、特殊过程主要技术参数连续监控记录56、质量隐患/通病通知单57、重要物资标识和转移记录表58、计量检测设备配备计划59、测量设备购置审批表60、测量设备验收单61、计量器具登记表62、测量设备停用申请单63、测量设备启用申请单64、顾客满意度调查表65、工程质量监督卡66、内部审核计划67、内部审核检查表内部审核不合格项报告68、内部审核报告69、不合格项分布表70、例外转序申请表71、不合格品情况记录、评审表72、不合格品处置报告73、让步使用批准书74、信息联络处理单75、不合格/潜在不合格信息汇总表76、纠正措施/预防措施记录单二、日常管理记录1、会议记录2、日常监督检查记录3、工作日志4、学习记录三、交工资料1、交工记录（规范、标准及业主所要求的记录）2、体系运行记录（程序文件中要求的记录，项目部在给公司档案室返回的竣工记录中应包含此记录）。

质量管理体系文件的控制和分发作为一家企业，建立完备的质量管理体系文件是十分必要的。

这些文件不仅包括质量方针、质量目标、质量手册，还有操作手册、程序文件、工作指导书、记录表等等。

建立这些文件旨在帮助企业更好地控制质量、规范工作流程、提高运作效率。

但是，光建立质量管理体系文件还是远远不够的，如何控制和分发这些文件同样至关重要。

一、控制质量管理体系文件的必要性质量管理体系文件是质量管理体系中的重要组成部分，它规范了企业的各项工作流程、制定了质量策略和目标，对于企业合法、规范、高效地运作具有重要的指导作用。

如果这些文件失去控制，会对企业的质量管理体系产生重大危害。

首先，如果缺少适当的控制，容易让过时的文件、失效的文件、错误的文件流传下去。

这在企业中是很危险的，不仅会浪费人力物力，而且会造成各种混乱和错误。

其次，在使用质量管理体系文件时，如果没有准确、及时的文件控制，容易使操作程序不规范、不标准化，缺乏连贯性和协同性，影响企业正常运作。

最后，文档控制是企业合法合规运营的重要前提，企业需确保能够盯住文档手段，必要的安全保密措施，防止泄露、篡改、丢失等情况发生。

所以，建立和维护一个完善的质量管理体系文件控制制度是企业质量管理体系建设中不可或缺的一步，必须合理规范地控制好每一份文档的获取、更新、备份及访问等操作，确保其规范化、透明、可操作。

二、质量管理体系文件的控制1、制定明确的文件命名规则为了让人们容易地识别和识别质量管理体系文件，一个清晰和详尽的文档命名规则可以提高管理和协调文件的效率。

文件名应包含必要的信息，如文件序号、文件名称、文件版本号、适用范围、文件作者、文件生效日期等。

2、建立文件控制清单建立文件控制清单，对每一份文件进行记录。

在清单上必须标明文件名称、版本、最新更新时间、文档责任人、文档存放地址，保障文档的可操作性。

对文档控制清单进行及时更新，并按时间周期或变更情况进行定期检查，用以禁止任何未经过授权的修改，确保文件的质量，能够快速地追踪门部文件来源。