质量记录清单(空)

北京中联天润认证中心ISO9000质量审核检查基本清单1、质量目标及完成记录（至少要有3个月记录）；（从体系运行开始，至少审核当年的1月份开始）2、内审记录（内部审核计划、内部审核检查表、内部审核总结报告、内审不符合改善记录、内审资格证书）；(备注：内审员资格证书不是必须有)3、管理评审记录（管理评审计划、管理评审报告）；4、检验记录（来料、过程、成品）；（就是品质部的相关记录）5、检验仪器校正证书；（这个证书要在有效期之内）6、客户订单及签订记录；（最近3个月的记录，涵盖范围里面的所有产品；）7、客户满意度调查记录；（主动调查、被动调查）主要是以调查表的形式8、来料不良处理记录、客户投诉处理记录；（品质部的不良品，退货单，如果客户投诉，是如何处理的等相关记录）9、主要物料采购订单；10、供应商初期调查记录及定期评价记录；（主要调查一下供应商的执照、代码、规模等基本情况，然后决定是否让其供货，定期评价记录是对合作的供应商进行的定期评价，比如；对客户进行分级）11、生产记录（指令）、生产报表；(生产计划单；生产完成情况登记)12、生产不合格品处理记录；（不是必须有）13、设备维护、保养、维修记录；（企业的生产设备）14、文件清单及发放、回收记录；(ISO文件的内部发放、回收记录)15、记录清单（含保存期）；（就是企业的一些物料采购表、维修记录表呀啥的一个记录清单）16、培训计划及记录；（企业的内部培训，比如员工培训）17、仓库进仓、出仓、盘点记录；18、产品图纸、标准。

（图纸带解释说明最好）19、如有设计开发，近一年内的设计开发资料（包括输入、输出、评审、验证、确认）策划研发的步骤；输入：具体的要求，落实到书面；输出：给出生产、采购，详细的作业指导书；评审是贯彻整个过程的，验证是对生产工序的验证，确认：客户是否满意，或者企业内部确认是否达到要求？）以上资料是审核时要求最基本查看到的！质量目标统计、仪器校准、然后还有客户的采购订单、内审资料、管理评审资料这些最重要！。

质量记录控制程序1．目的为了对体系是否有效运行和产品质量是否达到规定要求提供客观证据，特制定本程序。

2．范围本程序适用于本公司与体系有关的各项活动的记录的管理。

3．职责3.1质检部是本程序的归口管理部门，负责质量记录的策划和规范化和归档记录的日常管理。

3.2各有关部门负责本部门质量记录表格的设计、填写、收集、编目、归档，并对本部门质量记录的真实性、完整性负责。

4．工作流程和内容各部门形成的、来自供方和顾客的质量记录4.1质量记录的分类4.1.1书面质量记录，包括：A）体系运行质量记录：内部审核报告、管理评审报告、纠正预防措施会议记录、培训记录等；B）产品质量记录：各项质量记录的原始凭证、过程检验记录、成品检验记录、不合格品评审记录等；C）产品质量先期策划，样件批准及各种采购订单、工装、设备验证记录等；D）供方的质量记录等。

4.1.2电子媒体质量记录。

4.2质量记录的管理4.2.1各部门的质量记录，必须指定专人兼管；车间每月初将上月的质量记录分类交到相关部门；各部门将收到的质量记录整理装订成册，编号并建立目录，做到易于检索。

年底各部门将所有的质量记录交质检部归档保存。

4.2.2所有的质量记录建立由基层用圆珠笔或钢笔填写，分级管理；归档的质量记录的借阅和归还，要有登记手续。

需借阅时,填写《文件借阅记录》，记录管理人员批准方可。

4.2.3质检部负责编制《质量记录清单》，规定各种记录的保存期。

4.2.4合同要求时可将质量记录提供顾客查阅。

4.2.5质量记录空白表格需要到外面印刷时，由使用部门提出申请，部门领导审核，质检部质量记录管理人员批准。

4.2.6各部门要增加新的质量记录或废除质量记录，须到质检部办理申请手续，以使质量记录编号、建档或废弃编号。

4.2.7由质检部每年底对归档的质量记录进行检查，没有归档的催责任人及时归档，并统计质量记录归档及时率。

4.2.8对于电子版的质量记录，由部门负责人对其进行登记，并且每三月核对一次，必要时刻录在光盘或硬盘上做好防护，以便查阅。

ISO质量管理体系认证审核前需要准备的资料（附详细清单）ISO各个体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多质量人头疼的地方。

下面就来列举说明一下，在做体系认证审核时都需要准备哪些资料，以供大家参考，各位质量人可以根据自己公司的实际情况再加以调整。

ISO9001质量管理体系一、文件和记录的管理1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3. 文件发放记录（各部门都要有）4. 各部门受控文件清单。

含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5. 各部门质量记录清单；6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；8. 各种质量记录签字要齐全；二、管理评审9. 管理评审计划；10. 管理评审会议的“签到表”；11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14. 跟踪验证记录。

三、内审方面15. 年度内审计划；16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书；18. 内审成员资格证书复印件；19. 首次会议记录；20. 内审检查表（记录）；21. 末次会议记录；22. 内审报告；23. 不符合报告及纠正措施验证记录；24. 数据分析的有关记录；四、销售方面25. 合同评审记录；（订单评审）26. 顾客台帐；27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28. 售后服务记录；五、采购方面29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31. 采购台账（包括外协产品台帐）32. 采购清单（应有审批手续）；33. 合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部34. 原材料、半成品、成品名细台帐；35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；36. 入、出库手续；先进先出的管理。

附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录（一） 01718 施工图会审记录（二） 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎（砾）石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土（砂浆）强度试验报告 11237（ ）试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼（组）装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录（一） 40464 塔盘安装记录（二） 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘（屏）柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆（线）绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆（线）绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘（屏）柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。

**花园A标段3#、4#、5#、10#、11#楼水电工程预验收，施工质量缺陷记录清单3#楼1、给水管穿楼套管有部份低了。

2、水表支托架仍应设置。

3、弱电穿线管与桥架连接的锁头有松、脱、断裂及排列无序的现象，仍未整改完善。

4、屋面水箱避雷与引下线的连接未采用热镀锌元条或热镀锌扁钢，应整改。

5、检查插座内零线为绿色线不妥，应整改。

6、电气竖井内无照明及电源插座，应补作。

7、屋顶风机外壳应除锈重作防腐，风机接地应整改。

8、排水（下水）管口，均未封堵，应整改。

9、4单元5楼以下一根排水管为发泡管，应更换。

10、阻火圈安装不牢，普通只有2个螺栓连接。

11、地下室给水管（φ8″、φ6″）支架单薄，不牢固，应整改。

4#、5#楼1、弱电导管与桥架锁口头松、脱、断裂及排水无序仍有部份未整改。

2、水表支托架设置尚未整改完。

3、给水管穿楼套管下口填塞阻燃材料尚需作完善。

4、配电箱内贴标识。

5、屋面消防管应紧靠外墙安装，现安装位置影响用户对屋顶层的使用。

6、卫生间等电位安装位置与“马桶”安装位置是否冲突，应予核实后加以调整。

7、暗设给水管应加以标示，以免用户在装修时损坏管道。

8、屋顶应加设检修梯。

9、水管道及风管支吊架应作面漆防腐。

10、电气竖井防火隔断层尚未作。

11、空调电源插座与空调室外机阁板有的是一左一右应作调整。

12、电梯电源套管对接焊接，且与配电箱焊接连接，违反规范要求，必须整改。

13、屋顶消防管有部份仍未作支墩。

10#、11#楼1、电气竖井内照明及电源插座应安装完善。

2、给水管穿楼套管填塞阻燃材料尚未作完，下口也应填塞抹平。

3、11#楼3单元1层污水管整改，提高标高，紧靠外墙。

4、阻为圈4个紧固螺栓未上完。

5、屋面开关插座应安装防溅型的。

6、通风管支吊架尚应调整，并作面漆防腐。

7、10#楼2单元1栋凯撒管应加一个支架。

8、10#楼2单元2楼竖井消防电气穿线管大管小管对接焊接，不符合规范要求。

9、屋顶消防管应紧靠外墙安装，否则造成用户使用屋顶层不方便，消防给水管有部份尚未作支墩。